體系要求

目的：為安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系的運行提供依據(jù)，確保其有效運行并受控。

1.7.1 安全生產(chǎn)文件的制定

·?? 企業(yè)應(yīng)建立、執(zhí)行和維護滿足安全生產(chǎn)過程所需文件。

·?? 建立文件時應(yīng)考慮下面因素或要求：

2? 法律、法規(guī)要求和國家、行業(yè)標準

2? 認可的國際標準

2? 風(fēng)險評估結(jié)果

2? 流程管理與控制要求

2? 相關(guān)方的要求

2? 與企業(yè)發(fā)展相關(guān)的外部信息

2? 企業(yè)的管理慣例

·?? 企業(yè)文件產(chǎn)生、使用和控制的效力與效率評估因素：

2? 針對性

2? 合理性

2? 功能性(如處理速度)。

2? 流轉(zhuǎn)與閉環(huán)。

2? 所需的資源。

鏈接

1——1.2.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的建立。

2——1.3.1法律法規(guī)與其它要求的需求識別。

3——2.1.2風(fēng)險評估與概述。

4——2.4.3關(guān)鍵任務(wù)及其分析。

5——3.1.3應(yīng)急預(yù)案。

1.7.2 安全生產(chǎn)文件的控制

·?? 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)文件識別與控制程序，識別與控制程序應(yīng)包含下列內(nèi)容：

2? 主索引表

2? 文件頒布與執(zhí)行時間

2? 文件的版本與編號

2? 文件批準

2? 文件的發(fā)放控制

2? 文件解釋權(quán)

2? 文件的變化與廢止管理

2? 強制性文件、法律法規(guī)要求和外部文件的接收、處理與反饋要求

2? 文件保存要求

鏈接

1——1.3.2法律法規(guī)與其他要求的融入

2——1.9.2內(nèi)部溝通

3——3.1.3應(yīng)急預(yù)案

1.7.3 安全生產(chǎn)文件的回顧

·?? 企業(yè)應(yīng)每年對安全生產(chǎn)文件及其管理流程進行一次回顧，回顧內(nèi)容包括：

2???? 文件的適用性和針對性，必要時修訂或廢除文件，要以受控的方法處理廢除文件，處理時須考慮法律和知識產(chǎn)權(quán)保護方面的影響

2???? 文件的全面性，必要時新增文件，新增文件要以受控的方法處理

2???? 文件接收、處理、保存與反饋管理的有效性和及時性，確保關(guān)鍵的安全生產(chǎn)文件必須能被需要的人獲取

鏈接：

1——1.8.2變化管理

1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

·?? 企業(yè)應(yīng)識別需要建立的安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄，識別時應(yīng)考慮：

2? 法律法規(guī)與標準的要求

2? 管理活動要求

2? 生產(chǎn)運行過程

2? 作業(yè)活動要求

2? 與相關(guān)方的往來

·?? 企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄控制程序，程序控制應(yīng)考慮下列因素：

2? 數(shù)據(jù)與記錄完整性、準確性和及時性

2? 數(shù)據(jù)與記錄的可追溯性

2? 數(shù)據(jù)與記錄的存儲的安全性與使用的方便性

2? 數(shù)據(jù)與記錄的維護方式

2? 獲取信息的記錄

·?? 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)和記錄的主要內(nèi)容：

2? 安全生產(chǎn)管理數(shù)據(jù)與記錄

-- 安全生產(chǎn)會議紀要

-- 流程管理信息

-- 運行分析

-- 事故調(diào)查報告

-- 檢查數(shù)據(jù)與記錄

-- 糾正與預(yù)防行動記錄

-- 采購與發(fā)包過程信息

-- 承包商和供應(yīng)商信息

-- 技術(shù)檔案與圖紙資料

-- 培訓(xùn)記錄

-- 其它

2? 安全生產(chǎn)作業(yè)活動數(shù)據(jù)與記錄

-- 內(nèi)、外部不符合/事故

-- 設(shè)備、設(shè)施與工器具檢查維護和校驗

-- 任務(wù)觀察

-- 許可記錄

-- 應(yīng)急演練

-- 其它

2? 生產(chǎn)運行數(shù)據(jù)與記錄

-- 設(shè)備與電網(wǎng)運行數(shù)據(jù)

-- 電網(wǎng)運行方式及保護運行數(shù)據(jù)

-- 可靠性分析

-- 設(shè)備、設(shè)施缺陷數(shù)據(jù)

-- 設(shè)備變動信息

-- 其它

2? 安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系運行數(shù)據(jù)與記錄

-- 管理評審摘要

-- 系統(tǒng)審核

-- 危害辨識、風(fēng)險評估與關(guān)鍵任務(wù)分析

-- 職業(yè)健康檢查和監(jiān)測

-- 環(huán)境因素登記和監(jiān)測

-- 其它

·?? 數(shù)據(jù)與記錄要求：真實、完整、齊全、準確、及時。

·?? 企業(yè)應(yīng)對安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)和記錄進行統(tǒng)計分析，為電網(wǎng)運行、設(shè)備管理、作業(yè)控制等管理決策和績效提升提供數(shù)據(jù)支撐。

鏈接：

1——1.2安全生產(chǎn)責(zé)任制

2——1.4安全生產(chǎn)目標與指標

3——1.5安全生產(chǎn)會議

4——1.8流程與變化管理

5——1.9安全生產(chǎn)信息溝通

6——1.10供應(yīng)商與承包商

7——1.11安全科技

8——2危害辨識與風(fēng)險評估

9——3應(yīng)急與事故/事件管理

10——4作業(yè)環(huán)境

11——5生產(chǎn)用具

12——6生產(chǎn)管理

13——7.1.2職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測與控制

14——8.1.2員工選聘

15——8.2能力與意識提升

16——.2審核

17——9.3糾正與預(yù)防

對應(yīng)管理標準：

——《都勻電網(wǎng)縣級供電局安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄管理標準》

證據(jù)收集：

1 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄管理流程

2 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄辨識的過程記錄

3 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄分工目錄

4 本部門的安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)與記錄清單

2——1.11安全科技

體系要求：

目的：通過安全科學(xué)技術(shù)的研究、應(yīng)用與開發(fā)，提高對安全生產(chǎn)風(fēng)險的控制能力。

1.11.1 安全科技研究

·?? 企業(yè)應(yīng)鼓勵開展安全生產(chǎn)方面關(guān)鍵性技術(shù)難題的科學(xué)研究。

·?? 安全科技項目研究應(yīng)以降低企業(yè)風(fēng)險為目的。

鏈接：

1 ——2.1.3風(fēng)險控制的總體原則

1.11.2安全科技應(yīng)用與評價

·?? 安全科技成果(包括新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)計等)應(yīng)用前應(yīng)進行風(fēng)險評估與分析，并制定其風(fēng)險的控制措施。

·?? 定期對應(yīng)用效果進行回顧，必要時修訂相關(guān)的標準和制度。

鏈接：

——危害辨識與風(fēng)險評估總體原則。

對應(yīng)標準：

——《都勻電網(wǎng)縣級供電局科技管理標準》

證據(jù)收集：

1 科技項目實施過程中技術(shù)資料清單

2 科技項目結(jié)算文件清單

3 選題項目信息表

4 項目前期費用使用需求表

5 科技項目應(yīng)用前的風(fēng)險評估表

6 科技項目應(yīng)用后的評估總結(jié)報告(模板)

7 科技項目立項管理流程

8 科技成果鑒定管理流程

9 科技成果獎勵管理流程

3——2.3 設(shè)備風(fēng)險評估

體系要求：

目的：識別設(shè)備潛在的風(fēng)險，并采取控制措施，避免和減少事故及其損失。

2.3.1設(shè)備危害因素識別

·???? 企業(yè)應(yīng)確定設(shè)備危害辨識的方法，系統(tǒng)分析設(shè)備可能存在的故障，確立故障分析模型，識別設(shè)備危害因素。

·??? ?建立設(shè)備故障分析模型時應(yīng)考慮：

2? 安裝地點

2? 運行環(huán)境

2? 技術(shù)狀況

2? 運行工況

2? 維護水平

2? 負荷側(cè)影響

2? 企業(yè)應(yīng)對設(shè)備的運行情況進行在線監(jiān)測，動態(tài)識別影響設(shè)備的危害因素。

鏈接：

——2.1危害辨識與風(fēng)險評估的總體原則

2.3.2設(shè)備風(fēng)險評估要求

企業(yè)應(yīng)確定的設(shè)備風(fēng)險評估方法，針對設(shè)備危害因素進行風(fēng)險評估。

2? 設(shè)備風(fēng)險評估時應(yīng)重點關(guān)注：

2? 對電網(wǎng)安全穩(wěn)定有重大影響的設(shè)備

2? 對用戶有重大影響的設(shè)備

2? 可能造成重大經(jīng)濟損失的設(shè)備

當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)進行基于問題的設(shè)備風(fēng)險評估，并基于風(fēng)險評估結(jié)果動態(tài)更新設(shè)備風(fēng)險概述：

2? 設(shè)備的技術(shù)改造；

2? 設(shè)備的事故/事件；

2? 設(shè)備運行工況的變化；

2? 設(shè)備運行環(huán)境的變化；

2? 設(shè)備維護方法的變化。

設(shè)備風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)作為設(shè)備資產(chǎn)全生命周期管理的驅(qū)動，為設(shè)備選型、采購、安裝、調(diào)試、驗收、運行維護等環(huán)節(jié)的管理提供依據(jù)。

設(shè)備風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)及時反饋到規(guī)劃、基礎(chǔ)和系統(tǒng)運行部門，涉及廠家或設(shè)備質(zhì)量、設(shè)計問題時，同時反饋到物資管理部門。

標準：

——《風(fēng)險評估與控制管理標準》

——《都勻供電局設(shè)備狀態(tài)評價與風(fēng)險評估技術(shù)導(dǎo)則V3》

證據(jù)收集：

1 設(shè)備風(fēng)險評估過程文件

2 設(shè)備風(fēng)險概述（動態(tài)更新）

3 設(shè)備風(fēng)險庫（基準風(fēng)險評估）

4 設(shè)備基于問題的風(fēng)險評估（變化）

5 設(shè)備持續(xù)風(fēng)險評估

4——2.4 作業(yè)風(fēng)險評估

體系要求：

目的：識別作業(yè)過程潛在的風(fēng)險，制定有效的風(fēng)險控制方案，避免和減少事故/事件及其損失。

2.4.1 作業(yè)危害因素識別要求

·??? 企業(yè)應(yīng)針對作業(yè)過程可能導(dǎo)致人員傷亡或威脅電網(wǎng)、設(shè)備安全運行的危害因素進行系統(tǒng)、全面的識別，識別的類別包括：

u? 物理危害

u? 化學(xué)危害

u? 機械危害

u? 人機工效危害

u? 社會/心理危害

u? 行為危害

u? 環(huán)境危害??

u? 能源危害

? 企業(yè)在危害識別過程應(yīng)考慮：

2? 作業(yè)環(huán)境

2? 設(shè)備

2? 工器具/用具

2? 人員行為

2? 管理手段

2? 作業(yè)方法

鏈接：

1 ——2.1危害辨識與風(fēng)險評估的總體原則

2 ——5.1個人防護用品

3 ——6.7作業(yè)過程控制

2.4.2 作業(yè)風(fēng)險評估要求

企業(yè)應(yīng)確定作業(yè)風(fēng)險評估的方法，對辨識的危害因素進行風(fēng)險評估，確定其對人身安全與健康、設(shè)備、電網(wǎng)可能造成的風(fēng)險。

企業(yè)作業(yè)風(fēng)險評估應(yīng)覆蓋所有作業(yè)任務(wù)，并充分考慮作業(yè)的時間性及可能的緊急情況。

企業(yè)應(yīng)根據(jù)作業(yè)的實際情況動態(tài)更新作業(yè)風(fēng)險概述。

當(dāng)企業(yè)出現(xiàn)下列情況時，應(yīng)進行基于問題的作業(yè)風(fēng)險評估：

2? ? 新的作業(yè)任務(wù)；

2? ? 事故/事件

2? ? 作業(yè)方法變化；

2? ? 作業(yè)環(huán)境變化；

2? ? 作業(yè)工器具/用具的變化。

企業(yè)應(yīng)倡導(dǎo)作業(yè)前“2分鐘”風(fēng)險思考法（為使企業(yè)營造一種正式的安健環(huán)文化意識，應(yīng)規(guī)定員工在作業(yè)前、執(zhí)行每一步驟前應(yīng)進行“2分鐘”非正式風(fēng)險評估以清楚工作中的危害及其影響）。

企業(yè)應(yīng)基于作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果，建立作業(yè)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫，作為每次作業(yè)時風(fēng)險控制應(yīng)用的依據(jù)。作業(yè)風(fēng)險數(shù)據(jù)庫應(yīng)便于員工獲取。

鏈接：

1 ——2.1危害辨識與風(fēng)險評估的總體原則

2 ——6.7作業(yè)過程控制

2.4.3關(guān)鍵任務(wù)及其分析

·??? 企業(yè)應(yīng)基于作業(yè)風(fēng)險評估結(jié)果，系統(tǒng)識別可能造成人員、財產(chǎn)或環(huán)境等嚴重損失的關(guān)鍵任務(wù)。識別過程應(yīng)考慮：

2? 法律法規(guī)和行業(yè)標準的要求

2? 員工意見

2? 相關(guān)歷史損失事故/事件

2? 生產(chǎn)過程

2? 現(xiàn)有的安全生產(chǎn)管理實踐經(jīng)驗

2? 流程間的相互影響

2? 生產(chǎn)流程系統(tǒng)的可變性

·??? 基于關(guān)鍵任務(wù)分析制訂作業(yè)指導(dǎo)書。

·??? 定期或當(dāng)發(fā)生變化時對關(guān)鍵任務(wù)進行回顧。

鏈接：

1 ——1.7.1安全生產(chǎn)文件的制定

2 ——6.7作業(yè)過程控制

標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)關(guān)鍵任務(wù)分析工作標準》

證據(jù)：

1 工種清單

2 關(guān)鍵任務(wù)分析/識別工作單

3 關(guān)鍵任務(wù)清單

4 關(guān)鍵任務(wù)的作業(yè)指導(dǎo)書清單

5 作業(yè)風(fēng)險評估

6 過程文件

5——4.3 通風(fēng)

體系要求：

目的：識別作業(yè)場所內(nèi)與空氣質(zhì)量相關(guān)的風(fēng)險，并進行控制和改善。

4.3.1空氣質(zhì)量監(jiān)測與控制

·??? 企業(yè)應(yīng)基于風(fēng)險評估結(jié)果確定需要進行空氣質(zhì)量監(jiān)測的區(qū)域。重點關(guān)注的區(qū)域應(yīng)包含：

2? 密閉或通風(fēng)不暢場所

2? 可能產(chǎn)生有毒有害氣體場所

2? 人員密集場所

2? 易滋生細菌、病菌的場所

·??? 企業(yè)應(yīng)針對空氣質(zhì)量監(jiān)測對象確定監(jiān)測標準、時間、頻率。

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評估或監(jiān)測結(jié)果，匹配通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施并確保其有效。

·??? 通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施應(yīng)處于安全區(qū)域，確保不會給人員和生產(chǎn)帶來危害。

鏈接：

2.1 危險辨識與風(fēng)險評估總體原則

2.5 環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估

4.3.2通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施的檢查與維護

·??? 企業(yè)應(yīng)建立通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施清單。

·??? 企業(yè)應(yīng)制訂通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃，確定檢查與維護標準。

·??? 企業(yè)應(yīng)針對通風(fēng)系統(tǒng)與設(shè)備、設(shè)施的缺陷，及時進行維護與處理。

鏈接：

1——9.1 檢查

2——9.3 糾正與預(yù)防

3——4.3.3人員防護

·??? 當(dāng)現(xiàn)場空氣條件不能滿足安全與健康要求時，企業(yè)必須為員工配置個人防護用品。

·??? 進入空氣條件不能滿足安全與健康要求的現(xiàn)場工作人員必須掌握防護措施及防護用品的使用方法。

鏈接：

1 ——2.5 環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估

2 ——5.1 個人防護用品

3 ——7 職業(yè)健康

管理標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)通風(fēng)管理標準》

證據(jù)：

1 全局通風(fēng)設(shè)備清單。

2 空氣質(zhì)量監(jiān)測計劃。

3 配置、檢修、技改需求計劃。

4 通風(fēng)風(fēng)險評估與空氣質(zhì)量監(jiān)測過程和結(jié)果記錄。

6——4.4 照明與能見度

體系要求：

目的：識別作業(yè)場所與照明、能見度相關(guān)的風(fēng)險，并進行控制和改善。

4.4.1測量、評估與配置

·??? 企業(yè)應(yīng)進行作業(yè)場所的照度測量和能見度評估，測量和評估區(qū)域包括：

2? 生產(chǎn)、生活區(qū)域

2? 辦公區(qū)域

·??? 測量和評估時應(yīng)考慮：

2? 國家標準與國際慣例

2? 正常、異常、緊急情況

·??? 企業(yè)應(yīng)針對確定的對象明確測量標準、時間、頻率。

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)測量和評估結(jié)果，配置相應(yīng)的設(shè)備、設(shè)施，配置時應(yīng)關(guān)注：

2? 應(yīng)急要求

2? 作業(yè)要求

2? 可視與能見度要求

2? 標識要求

2? 特殊區(qū)域的要求

2? 光污染控制要求

2? 照明設(shè)備、設(shè)施（含安全玻璃）的配置應(yīng)確保不會給人員和生產(chǎn)帶來危害。

鏈接：

1 ——2.1 危險辨識與風(fēng)險評估的總體原則

2 ——2.5 環(huán)境與職業(yè)健康風(fēng)險評估

4.4.2檢查與維護

·??? 企業(yè)應(yīng)制訂照明與能見度設(shè)備、設(shè)施檢查與維護計劃，確定檢查與維護標準。

·??? 企業(yè)應(yīng)針對照明與能見度設(shè)備、設(shè)施的缺陷，及時進行維護與處理。

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)照度測量結(jié)果或現(xiàn)場的實際情況，制定改造計劃并有效實施。

·??? 企業(yè)應(yīng)建立應(yīng)急照明設(shè)施清單，對應(yīng)急照明應(yīng)定期進行試驗，確?？捎眯?。

鏈接：

1 ——9.1 檢查

2 ——9.3 糾正與預(yù)防

對應(yīng)標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)照明與能見度標準》

證據(jù)收集：

1 應(yīng)急照明設(shè)施清單

2 檢測與評估記錄

3 需求計劃

4 巡視檢查記錄

7——5.2 工器具

體系要求：

目的：規(guī)范工器具管理，確保使用的工器具處于安全狀態(tài)，降低風(fēng)險。

5.2.1注冊管理

·??? 企業(yè)應(yīng)建立工器具清冊并按相關(guān)規(guī)定對其狀態(tài)進行標識。

·??? 企業(yè)應(yīng)在工器具的信息發(fā)生變化時及時更新清冊。

鏈接：

——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

5.2.2 使用、培訓(xùn)、維護與存放

n? 企業(yè)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)工作性質(zhì)與相應(yīng)的風(fēng)險選擇、配置工器具。

n? 企業(yè)應(yīng)建立工器具的使用、借用記錄。

n? 企業(yè)應(yīng)對員工進行工器具的檢查、保養(yǎng)和使用知識與要求的培訓(xùn)。

n? 員工使用工器具前應(yīng)執(zhí)行檢查并正確使用。

n? 工器具的存放應(yīng)實施定置與標識管理，安全工器具的存放環(huán)境應(yīng)滿足溫度、濕度要求。

n? 合格與不合格的工器具應(yīng)分開存放。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2 ——8.2能力與意識提升

5.2.3 檢驗與檢查

? 企業(yè)應(yīng)建立工器具檢驗與檢查的標準。

? 企業(yè)應(yīng)按照標準要求對工器具進行檢測與試驗。

? 安全工器具檢測、試驗后應(yīng)張貼標識，標明試驗日期、有效期，并加蓋試驗專用章，保存相應(yīng)記錄。

? 企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對工器具進行檢查。

? 企業(yè)應(yīng)對工器具管理要求的依從性進行檢查。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2 ——9.1檢查

對應(yīng)標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)工器具管理標準》

證據(jù)收集：

1 工器具清冊

2 使用、借用記錄

3 檢查記錄

4 檢測與試驗記錄

8——5.3 特種設(shè)備

體系要求：

目的：確保特種設(shè)備處于安全狀態(tài)并滿足法律法規(guī)要求。

5.3.1注冊管理

·??? 企業(yè)應(yīng)識別所使用的特種設(shè)備并建立清冊，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測、檢驗與維護周期和內(nèi)容。

·??? 企業(yè)應(yīng)向政府主管部門進行特種設(shè)備的使用登記。

·??? 企業(yè)應(yīng)按標準與要求建立特種設(shè)備安全技術(shù)檔案。

·??? 企業(yè)應(yīng)在設(shè)備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2 ——1.3.3法律法規(guī)與其它要求的依從

5.3.2使用與維護

·??? 企業(yè)應(yīng)確保所有特種設(shè)備的操作人員具備資質(zhì)。

·??? 企業(yè)應(yīng)建立特種設(shè)備的操作程序。程序應(yīng)包括：

2? 正確操作步驟

2? 風(fēng)險控制措施

2? 應(yīng)急措施及救援預(yù)案

·??? 特種設(shè)備應(yīng)標識關(guān)鍵信息，信息包括：

2? 登記標志

2? 極限參數(shù)

2? 檢驗信息

2? 操作程序

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)標準對特種設(shè)備進行維護與保養(yǎng)。

·??? 企業(yè)應(yīng)確保特種設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員得到充分的安全作業(yè)培訓(xùn)。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2 ——1.3.3法律法規(guī)與其它要求的依從

3 ——8.2能力與意識提升

5.3.3檢測、檢驗

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)標準對特種設(shè)備進行檢驗、檢測。檢測機構(gòu)必須具備法定資格。

·??? 未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的特種設(shè)備嚴禁使用并應(yīng)進行標識。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2 ——1.3.3法律法規(guī)與其它要求的依從

5.3.4檢查

·??? 企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對特種設(shè)備進行檢查。

·??? 企業(yè)應(yīng)對特種設(shè)備管理要求的依從性進行檢查。

鏈接：

——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

——9.1檢查

對應(yīng)標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)特種設(shè)備管理標準》

證據(jù)收集：

1 特種設(shè)備清冊

2 特種設(shè)備注冊（登記）記錄

3 檢驗、檢測記錄

4 檢查記錄

5 特種作業(yè)人員（登記、培訓(xùn)）記錄

6 特種設(shè)備管理標準

7 特種設(shè)備操作程序（規(guī)程）

9——5.4 測試設(shè)備

體系要求：

目的：對測試設(shè)備進行規(guī)范管理，確保其有效性和準確性。

5.4.1注冊管理

·??? 企業(yè)應(yīng)建立測試設(shè)備清冊，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測、校驗與維護周期和內(nèi)容。登記時應(yīng)重點關(guān)注下列設(shè)備：

2? 試驗設(shè)備

2? 檢測設(shè)備

2? 校驗設(shè)備

·??? 企業(yè)應(yīng)對測試設(shè)備的資料進行管理，包括以下內(nèi)容：

2? 產(chǎn)品合格證明、使用維護文件

2? 檢驗與檢查記錄

2? 使用與維修記錄

2? 缺陷及故障記錄

2? 企業(yè)應(yīng)在設(shè)備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊。

鏈接：

1 ——1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

5.4.2使用與維護

·??? 企業(yè)應(yīng)確保測試設(shè)備的操作人員具備相應(yīng)的技術(shù)水平，必要時取得資質(zhì)。

·??? 企業(yè)應(yīng)建立檢測設(shè)備的操作程序。程序應(yīng)包括：

2? 正確操作步驟

2? 風(fēng)險控制措施

2? 應(yīng)急措施

·??? 測試設(shè)備應(yīng)標識關(guān)鍵信息，信息包括：

2? 極限參數(shù)

2? 校驗信息

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)標準對測試設(shè)備進行維護與保養(yǎng)，確保其存放環(huán)境滿足要求。

·??? 企業(yè)應(yīng)對測試設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員進行培訓(xùn)，特別關(guān)注新型測試設(shè)備的培訓(xùn)。

鏈接：

——8.2 能力與意識提升

5.4.3檢測、校驗

·??? 企業(yè)應(yīng)按照標準對測試設(shè)備進行檢測、校驗。

·??? 測試校驗后應(yīng)張貼標識，標明試驗日期、有效期，保存相應(yīng)的記錄。

鏈接：

——1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

5.4.4檢查

·??? 企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對測試設(shè)備進行檢查。

·??? 企業(yè)應(yīng)對測試設(shè)備管理要求的依從性進行檢查。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2 ——9.1檢查

管理標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)測試設(shè)備管理標準》

證據(jù)收集：

1 測試設(shè)備清冊

2 測試設(shè)備檔案

2? 產(chǎn)品合格證明、使用維護文件

2? 檢驗與檢查記錄

2? 使用與維修記錄

2? 缺陷及故障記錄

3 測試設(shè)備檢測效驗記錄

4 測試設(shè)備操作人員檔案

2? 人員資質(zhì)

2? 培訓(xùn)記錄

5 檢查記錄（日常檢查和依從性檢查）

10——5.5 用電設(shè)備

體系要求：

目的：實現(xiàn)用電設(shè)備的規(guī)范管理，降低風(fēng)險。

5.5.1一般要求

·??? 企業(yè)的用電設(shè)備應(yīng)滿足以下要求：

2? 功能、性能滿足使用環(huán)境安全要求

2? 具有正確、明顯的標識

2? 用電設(shè)備線路敷設(shè)與保安接地滿足安全標準

2? 設(shè)備部件無缺陷、外殼無破損

·??? 企業(yè)應(yīng)建立用電設(shè)備清冊，記錄設(shè)備信息，明確檢查、檢測與維護周期和內(nèi)容。

·??? 企業(yè)應(yīng)在設(shè)備及信息發(fā)生變化時及時更新清冊。

鏈接：

1 ——1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

5.5.2使用與維護

·??? 企業(yè)應(yīng)建立用電設(shè)備的操作程序。程序應(yīng)包括：

2? 正確操作步驟

2? 風(fēng)險控制措施

2? 應(yīng)急措施

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)標準對用電設(shè)備進行維護與保養(yǎng)。

·??? 企業(yè)應(yīng)確保用電設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員進行培訓(xùn)。

·??? 用電設(shè)備的使用、檢查、維護和操作人員熟悉相應(yīng)的方法與安全要求

鏈接：

——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

——8.2能力與意識提升

5.5.3檢測與檢查

·??? 企業(yè)應(yīng)按照標準對用電設(shè)備進行檢測，重點關(guān)注：

2? 絕緣檢測

2? 接地檢測

2? 漏電保護檢測

·??? 企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對用電設(shè)備進行檢查。

·??? 企業(yè)應(yīng)對用電設(shè)備管理要求的依從性進行檢查。

鏈接：

——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

——9.1檢查

對應(yīng)標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)用電設(shè)備管理標準》

證據(jù)收集：

1 用電設(shè)備清冊

2 用電設(shè)備檢查記錄

3 人員培訓(xùn)記錄

10——5.6 爬梯、平臺及腳手架

體系要求：

目的：保證爬梯、平臺及腳手架的物理狀態(tài)符合安全要求，降低風(fēng)險。

5.6.1一般要求

·??? 企業(yè)的爬梯、平臺及腳手架應(yīng)滿足以下要求：

2? 功能、性能滿足使用環(huán)境與安全防護要求

2? 具有正確、明顯的編號與標識

2? 物理狀況滿足安全標準

·??? 企業(yè)應(yīng)建立移動梯（臺）清冊，明確檢查周期和內(nèi)容并在發(fā)生變化時及時更新。

·??? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)標準進行腳手架搭設(shè)、驗收、更改和拆除工作，使用中的腳手架應(yīng)進行檢查和標識。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

5.6.2檢查與維護

·??? 企業(yè)應(yīng)按照確定的頻率和內(nèi)容對爬梯、平臺及腳手架進行定期和特殊情況下的檢查與維護。

·??? 企業(yè)應(yīng)對爬梯、平臺及腳手架管理要求的依從性進行檢查。

鏈接：

——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

——9.1檢查

管理標準：

——《都勻供電局縣級供電企業(yè)爬梯、平臺及腳手架管理標準》

證據(jù)收集：

1 需求計劃

2 檢查標準

3 檢查記錄

11——6.2 工程建設(shè)

體系要求：

目的：對工程建設(shè)實施全過程風(fēng)險管控，實現(xiàn)施工安全。

6.2.3驗收

·??? 企業(yè)應(yīng)明確驗收的程序和標準，程序和標準應(yīng)包括過程和交接驗收。

·??? 企業(yè)應(yīng)按照程序和標準進行驗收，驗收時重點關(guān)注：

2? 安健環(huán)功能

2? 質(zhì)量控制記錄與試驗數(shù)據(jù)

2? 圖紙資料與技術(shù)檔案???

2? 工程變更和缺陷處理

·??? 參建單位應(yīng)確保驗收過程發(fā)現(xiàn)問題得到妥善處理。

·??? 企業(yè)應(yīng)確保驗收記錄齊全、完善。

鏈接：

1 ——1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與運用

2 ——9.3 糾正與預(yù)防

管理標準：

——《都勻供電局工程竣工驗收管理標準》

證據(jù)收集：

1 驗收標準

2 驗收申請

3 驗收記錄

4 問題整改（糾正與預(yù)防）記錄

12——6.3 新設(shè)備投運及并(聯(lián))網(wǎng)管理

體系要求：

目的：控制新設(shè)備投運及并（聯(lián)）網(wǎng)的安全風(fēng)險，確保設(shè)備安全、可靠地接入運行系統(tǒng)。

6.3.1投運準備

·??? 企業(yè)應(yīng)在新設(shè)備投運前進行風(fēng)險分析，風(fēng)險分析應(yīng)關(guān)注：

2? 啟動時的電網(wǎng)運行方式

2? 啟動過程中對電網(wǎng)的影響

2? 現(xiàn)場操作風(fēng)險

2? 接入系統(tǒng)試運行風(fēng)險

·??? 企業(yè)在投運前應(yīng)編制啟動方案，內(nèi)容應(yīng)包括：

2? 資源要求

2? 風(fēng)險控制措施

2? 運行方式調(diào)整

2? 操作步驟

2? 應(yīng)急處置

2? 試運行要求

·??? 啟動方案必須經(jīng)過審核、會審與批準。

·??? 企業(yè)在投運前應(yīng)確保完成下列工作：

2? 人員培訓(xùn)

2? 規(guī)程、圖紙、作業(yè)指導(dǎo)書編制或修訂

2? 技術(shù)資料、臺帳的建立或更新

2? 工器具、備品備件匹配

2? 更新應(yīng)急處理程序

鏈接：

1 ——2 危害辨識與風(fēng)險評估

6.3.2啟動過程控制

·??? 企業(yè)應(yīng)對啟動過程的風(fēng)險進行有效控制，控制過程應(yīng)關(guān)注：

2? 操作要求

2? 問題處理要求

2? 應(yīng)急要求

???建立并保存啟動過程中的檢查、試驗和問題處理記錄。

鏈接：

1——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與運用

2——2.2電網(wǎng)風(fēng)險評估

3——2.3設(shè)備風(fēng)險評估

4——2.4作業(yè)風(fēng)險評估

6.3.3運行交接

·??? 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，交接時應(yīng)關(guān)注：

2? 試行期間的運行和試驗記錄

2? ?驗收、啟動過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與運用

2 ——6.6.1資料臺帳管理

6.3.4 并（聯(lián)）網(wǎng)前準備

? 企業(yè)應(yīng)建立并（聯(lián)）網(wǎng)前期的工作程序及工作標準，至少應(yīng)包括：

2? ? 應(yīng)具備的專業(yè)技術(shù)條件。

2? ? 應(yīng)完成的有關(guān)試驗。

2? ? 應(yīng)相互交換的有關(guān)資料。

2? ? 應(yīng)具備的運行準備條件（人員資格、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等）。

2? ? 并（聯(lián)）網(wǎng)申請與批復(fù)。

?企業(yè)應(yīng)在并（聯(lián)）網(wǎng)前按相關(guān)標準要求，簽訂購售電合同和并（聯(lián)）網(wǎng)調(diào)度協(xié)議，內(nèi)容至少包括：

u? ? 雙方的責(zé)任與義務(wù)。

u? ? 調(diào)度管轄范圍的界定。

u? ? 聯(lián)網(wǎng)功率交換、斷面安全穩(wěn)定控制要求。

u? ? 并（聯(lián)）網(wǎng)相關(guān)技術(shù)參數(shù)。

u? ? 并（聯(lián)）網(wǎng)技術(shù)條件。

u? ? 并（聯(lián)）網(wǎng)調(diào)度運行要求。

u? ? 聯(lián)網(wǎng)事故處理與調(diào)查。

u? ? 違約責(zé)任。

u? ? 爭議處理。

企業(yè)應(yīng)在并網(wǎng)前對并（聯(lián)）網(wǎng)方的準備工作和相關(guān)資料按標準進行檢查驗收，確保驗收記錄齊全、完善。企業(yè)在并（聯(lián)）網(wǎng)前應(yīng)編制啟動（試驗）方案，且啟動（試驗）方案必須經(jīng)過審核、會審與批準。

鏈接：

——2.2電網(wǎng)風(fēng)險評估

6.3.5 并（聯(lián)）網(wǎng)過程控制

企業(yè)應(yīng)對并（聯(lián)）網(wǎng)過程存在的風(fēng)險進行有效的控制，重點關(guān)注：

2? 并（聯(lián)）網(wǎng)過程對系統(tǒng)運行方式的影響。

2? 現(xiàn)場操作風(fēng)險。

2? 問題處理和應(yīng)急要求。

2? 企業(yè)應(yīng)建立并保存并（聯(lián)）網(wǎng)過程中的檢查、試驗和問題處理記錄。

2? 企業(yè)應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，交接時應(yīng)關(guān)注：

2? 試運行期間的運行和試驗記錄。

2? 啟動過程中發(fā)現(xiàn)問題的處理情況。

鏈接：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與運用

2 ——2.2電網(wǎng)風(fēng)險評估

3 ——2.4作業(yè)風(fēng)險評估

4 ——6.6.1資料臺帳管理

管理標準：

——《新設(shè)備投運管理標準》

證據(jù)收集：

1啟動方案

2 啟動申請

3 啟動測試記錄

4 啟動檢查記錄

5 消缺記錄（啟動發(fā)現(xiàn)問題處理記錄）

6 交接檢查記錄

13——6.6 設(shè)備運行管理

體系要求：

目的：實現(xiàn)設(shè)備運行全過程管理，確保運行的安全性和功能的有效性。

6.6.1資料臺帳管理

·??? 企業(yè)應(yīng)完善設(shè)備生命周期內(nèi)的技術(shù)資料、圖紙和運行記錄的管理，重點關(guān)注：

2? 流程、職責(zé)與修訂、更新權(quán)限

2? 資料、圖紙、記錄的全面性和準確性

2? 技術(shù)圖紙資料更新與記錄的及時性

2? 資料、圖紙、記錄應(yīng)用的方便性

·??? 企業(yè)應(yīng)確保設(shè)備的技術(shù)資料、圖紙及相關(guān)運行記錄齊全、完整。

·??? 企業(yè)應(yīng)每年或在變化發(fā)生時對設(shè)備技術(shù)資料、圖紙進行回顧、更新并及時告知相關(guān)人員，以確保應(yīng)用中的技術(shù)資料、圖紙與實際相對應(yīng)。

·??? 保存設(shè)備運行生命周期內(nèi)的技術(shù)圖紙資料和運行記錄。

鏈接資料：

1 ——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與運用

2 ——6.3.3運行交接

3 ——6.3.5并（聯(lián)）網(wǎng)過程控制

4 ——6.5.1用戶接入控制

管理標準：

——《設(shè)備臺帳資料管理標準》

證據(jù)收集：

1 設(shè)備臺帳

2 圖檔資料

3 圖檔資料分發(fā)登記記錄

4 過程管理記錄

6.6.2運行與維護

企業(yè)應(yīng)建立運行值班標準，開展運行值班工作。標準應(yīng)明確如下要求：

u? 值班人員配置及資質(zhì)要求

u? 值班工作內(nèi)容與要求

u? 值班方式與交接班要求

u? 值班人員著裝要求

u? 值班期間的應(yīng)急和報告要求

u? 值班記錄及資料管理要求?

u? 值班期間的運行日志和接發(fā)令、許可工作、運行數(shù)據(jù)、事故/事件報告等記錄應(yīng)齊全、完善。?

企業(yè)應(yīng)建立巡檢與維護標準，基于設(shè)備、電網(wǎng)風(fēng)險開展計劃性的設(shè)備巡檢與維護工作。標準應(yīng)明確如下要求：

2? 日常巡檢與維護周期、對象、項目和標準

2? 特殊巡視要求

2? 異常情況的報告要求

2? 巡檢與維護記錄要求

2? 應(yīng)急處置

企業(yè)在實施設(shè)備巡檢與維護工作中應(yīng)關(guān)注：

u? 執(zhí)行人員的經(jīng)驗與能力

u? 資源的匹配

u? 巡檢與維護的質(zhì)量

u? 數(shù)據(jù)的分析

u? 保存運行巡檢與維護記錄。

鏈接：

無

管理標準：

——《變電運行值班管理標準》

——巡檢與維護管理標準

證據(jù)收集：

1 相關(guān)管理標準

2 變電站現(xiàn)場運行規(guī)程、值班方式、“四表一指南”的審核記錄。

3 對變電運行的相關(guān)檢查記錄

4 應(yīng)督促運行班組應(yīng)保存以下記錄：

——運行監(jiān)視時間表

——運行工作記錄

——交接班記錄

——斷路器跳閘記錄

——設(shè)備缺陷記錄

5 設(shè)備維護周期表

6 設(shè)備巡視記錄

——按巡視管理工作標準執(zhí)行

7 設(shè)備維護記錄

8 設(shè)備檢修記錄

6.6.3缺陷管理

·??? 企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備缺陷管理標準，實現(xiàn)設(shè)備缺陷的動態(tài)、閉環(huán)管理，標準應(yīng)明確：

2? 缺陷的標準與等級劃分

2? 缺陷的登記、報告和確認

2? 缺陷的處理職責(zé)、時限

2? 驗收標準

2? 缺陷的統(tǒng)計分析

·??? 企業(yè)應(yīng)在設(shè)備缺陷未得到處理前，采取相應(yīng)的風(fēng)險抑制措施和可能的應(yīng)急方案。

·??? 企業(yè)應(yīng)對設(shè)備缺陷處理的及時率、完成率和效果進行評價。

·??? 企業(yè)應(yīng)對設(shè)備缺陷進行統(tǒng)計分析，分析結(jié)果作為設(shè)備風(fēng)險評估、備品備件和設(shè)備采購的依據(jù)。

·??? 保存設(shè)備缺陷的登記、報告、確認、處理和統(tǒng)計分析記錄并進行信息記錄的閉環(huán)。

鏈接資料：

1——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

-2——2.1.3風(fēng)險控制的總體原則

3——2.3設(shè)備風(fēng)險評估

4——6.4.3繼電保護及安全自動裝置

管理標準：

——《設(shè)備缺陷管理標準》

證據(jù)收集：

1 設(shè)備缺陷風(fēng)險控制措施單

2 年度關(guān)鍵、重點設(shè)備缺陷處理跟蹤檢查表

3 關(guān)口負荷線路交流二次回路工作申請表

4 缺陷統(tǒng)計分析記錄

6.6.4 定檢與預(yù)試

企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備定檢與預(yù)試標準，實現(xiàn)設(shè)備的技術(shù)監(jiān)督，標準應(yīng)明確：

2? 實施定檢、預(yù)試的設(shè)備范圍

2? 定檢、預(yù)試的前提

2? 定檢、預(yù)試應(yīng)關(guān)注的指標

2? ?定檢、預(yù)試數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析

2? ?統(tǒng)計分析結(jié)果應(yīng)用

? 企業(yè)應(yīng)制訂年度、月度設(shè)備定檢、預(yù)試計劃。計劃的制訂應(yīng)關(guān)注：

2? ? 技術(shù)標準要求

2? ? 風(fēng)險控制措施要求

2? ? 設(shè)備巡檢結(jié)果

2? ? 電網(wǎng)運行方式安排

2? ? 計劃的可行性

企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險明確定檢、預(yù)試的項目，并確保檢測、試驗數(shù)據(jù)的準確性。

企業(yè)應(yīng)對定檢、預(yù)試計劃完成情況和效果進行評價和統(tǒng)計分析。

鏈接資料：

1——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

-2——2.1.3風(fēng)險控制的總體原則

3——2.3設(shè)備風(fēng)險評估

4——6.4.3繼電保護及安全自動裝置

管理標準：

——《預(yù)防性試驗與定撿管理工作標準》

證據(jù)收集：

1 年度預(yù)試定撿計劃

2 關(guān)口負荷線路統(tǒng)計表

3 督促相關(guān)部門完成

——關(guān)口負荷線路測控裝置交流二次回路工作申請

——試驗報告

——預(yù)試定撿完成情況統(tǒng)計分析記錄

6.6.5 運行分析

企業(yè)應(yīng)每月根據(jù)下列數(shù)據(jù)，對照技術(shù)標準，分層、分級對設(shè)備運行狀況進行綜合與專題分析：

2? ? 設(shè)備風(fēng)險評估結(jié)果

2? ? 設(shè)備運行數(shù)據(jù)

2? ? 設(shè)備巡檢數(shù)據(jù)

2? ? 定檢與試驗數(shù)據(jù)

2? ? 事故、異常和缺陷信息

設(shè)備運行分析的內(nèi)容包括：

2? 設(shè)備的運行現(xiàn)狀、存在問題與風(fēng)險

2? 設(shè)備的管理狀況

2? 運行的安全性與經(jīng)濟性

企業(yè)應(yīng)將設(shè)備運行分析結(jié)果應(yīng)用于：

2? 設(shè)備風(fēng)險評估結(jié)果的回顧與更新

2? 設(shè)備及備品備件采購

2? 設(shè)備修理、試驗、技術(shù)改造與更新

2? 設(shè)備管理流程優(yōu)化

2? 設(shè)備風(fēng)險控制計劃的制定

鏈接資料：

1——1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2——1.10.1 評價與選擇

3——2.3 設(shè)備風(fēng)險評估

管理標準：

——《設(shè)備運行分析管理標準》

證據(jù)收集：

1 月度運行分析報告

2 年度運行分析報告

6.6.6修理與技術(shù)改造

企業(yè)應(yīng)建立設(shè)備修理與技術(shù)改造標準，確保設(shè)備功能與性能滿足要求，

標準應(yīng)明確：

2? 修理與技術(shù)改造的前提

2? 修理與技術(shù)改造過程控制

2? 修理與技術(shù)改造效果評估

企業(yè)應(yīng)制訂年度、月度設(shè)備修理與技術(shù)改造計劃。計劃的制訂應(yīng)考慮：

2? ? 設(shè)備風(fēng)險評估結(jié)果

2? ? 定檢與預(yù)試的結(jié)果

2? ? 設(shè)備在線監(jiān)測數(shù)據(jù)的分析結(jié)果

2? ? 設(shè)備缺陷、故障分析結(jié)果

2? ? 風(fēng)險控制措施要求

2? ? 設(shè)備運行分析結(jié)果

2? ? 環(huán)境保護與職業(yè)健康要求

2? ? 計劃的可行性

企業(yè)應(yīng)針對修理與技術(shù)改造計劃與對象，匹配技術(shù)、人力、時間等資源保障。

企業(yè)應(yīng)對修理與技術(shù)改造計劃完成情況和效果進行評價。

鏈接資料：

-1 ——2.3 設(shè)備風(fēng)險評估

2 ——1.7.4 安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

管理標準：

——《設(shè)備檢修與技術(shù)改造工作標準》

證據(jù)收集：

1 生產(chǎn)技改項目可行性研究報告

2 生產(chǎn)技術(shù)改造項目申請書

3 貴州電網(wǎng)生產(chǎn)項目變更申請表

4 年度生產(chǎn)技改項目申報匯總表

5 A 類修理項目可行性研究報告

6 生產(chǎn)經(jīng)營性項目申請表

7 年生產(chǎn)設(shè)備檢修項目信息匯總表

8 生產(chǎn)經(jīng)營性項目變更申請表

9 都勻供電局××年生產(chǎn)技改項目投資計劃表

10 都勻供電局××年度設(shè)備檢修實施計劃

11 生產(chǎn)類項目的實施過程管理資料

12 檢修技術(shù)改造工作總結(jié)

14——6.7作業(yè)過程控制

體系要求：

目的：對作業(yè)的風(fēng)險實行全過程控制，確保作業(yè)安全。

6.7.1作業(yè)準備

·??? 作業(yè)前應(yīng)根據(jù)作業(yè)任務(wù)及其風(fēng)險準備書面作業(yè)文件，如：

2? 作業(yè)指導(dǎo)書、表單

2? 操作票或工作票

2? 檢查或驗收等記錄表格

·??? 作業(yè)前應(yīng)確認作業(yè)文件中的風(fēng)險控制措施與現(xiàn)場相適應(yīng)。

·???? 作業(yè)人員應(yīng)熟悉、理解作業(yè)任務(wù)的現(xiàn)場風(fēng)險及其控制要求，以及事故、異常處理程序和應(yīng)急要求。

·???? 根據(jù)作業(yè)文件做好作業(yè)資源準備。

鏈接資料：

1——2.4 作業(yè)風(fēng)險評估

6.7.2作業(yè)許可

·??? 企業(yè)應(yīng)識別法律法規(guī)、標準制度對作業(yè)的許可要求，范圍包括：

?? 需要政府行政主管部門批準的作業(yè)

2? 法定的特種作業(yè)

2? 需要辦理“兩票”的作業(yè)

2? 使用危險物品的作業(yè)

2? 動火作業(yè)

·??? 企業(yè)應(yīng)確保操作人、操作監(jiān)護人、工作負責(zé)人、工作票簽發(fā)人、工作許可人滿足相應(yīng)的資質(zhì)要求并每年公布資質(zhì)人員名單。

·??? 保存作業(yè)許可記錄和與許可相關(guān)的培訓(xùn)記錄。

鏈接資料：

1——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2——8.2能力與意識提升

6.7.3風(fēng)險控制

作業(yè)人員在作業(yè)前應(yīng)運用“2分鐘”思考法對作業(yè)任務(wù)和步驟中的風(fēng)險進行分析，清楚風(fēng)險控制措施的執(zhí)行要求。

作業(yè)過程中應(yīng)關(guān)注：

n? 作業(yè)安全技術(shù)交底

n? 作業(yè)過程風(fēng)險控制措施的落實?

n? 工作環(huán)境的安健環(huán)要求?

n? 作業(yè)的安全、質(zhì)量和進度控制要求?

n? 驗證或驗收要求?

n? 問題處理情況與遺留問題的評審與記錄?

n?? 企業(yè)應(yīng)識別所使用的危險物品，編制所有危險物品清冊及其材料安全數(shù)據(jù)清單（MSDS），并將安全數(shù)據(jù)信息融入作業(yè)文件中。

2?? 企業(yè)應(yīng)根據(jù)作業(yè)風(fēng)險實施作業(yè)過程監(jiān)護。

·??? 企業(yè)應(yīng)實施作業(yè)現(xiàn)場的過程定期安全檢查，重點關(guān)注：

2? 作業(yè)指導(dǎo)書、工作票、操作票的依從性

2? 作業(yè)人員行為

2? 作業(yè)環(huán)境

2? 標識

2? 隔離與閉鎖措施

2? 生產(chǎn)用具的使用情況

2? 危險物品的使用情況

·??? 及時糾正作業(yè)過程中出現(xiàn)和檢查發(fā)現(xiàn)的問題并記錄。

?企業(yè)應(yīng)對作業(yè)過程出現(xiàn)的問題進行根本原因分析并實施改進。

企業(yè)應(yīng)定期對操作票、工作票管理和執(zhí)行工作進行檢查、回顧并提出改進措施。

鏈接資料：

1——2.4.2作業(yè)風(fēng)險評估要求

2——6.2.2過程控制

3——9.1.1檢查的處理與計劃

6.7.4任務(wù)觀察

·??? 企業(yè)應(yīng)建立任務(wù)觀察標準，標準應(yīng)包括：

2? 任務(wù)觀察的類別與執(zhí)行要求

2? 正確的觀察方法及作用

2? 執(zhí)行任務(wù)觀察人員的培訓(xùn)要求

2? 統(tǒng)一、易執(zhí)行的任務(wù)觀察記錄表格

2? 任務(wù)觀察記錄的統(tǒng)計分析要求

·???? 企業(yè)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險大小建立全面和局部的任務(wù)觀察計劃，并基于以下目的進行任務(wù)觀察：

2? 了解員工的工作習(xí)慣

2? 檢驗工作標準或作業(yè)指導(dǎo)書的全面性和可操作性

2? 跟蹤員工的培訓(xùn)效果

2? 收集員工的培訓(xùn)需求和合理化建議

2? 發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致事故、傷害、損失和無效率的行為和方法

·??? 針對任務(wù)觀察統(tǒng)計分析結(jié)果，提出有針對性的改進意見。

·??? 建立并保存所有的任務(wù)觀察現(xiàn)場記錄和統(tǒng)計分析記錄。

鏈接資料：

1——1.7.4安全生產(chǎn)數(shù)據(jù)及其分析與應(yīng)用

2——8.2能力與意識提升

管理標準：

——《作業(yè)過程控制管理工作標準》