1.目的??
根據(jù)國家法律、法規(guī)及其它要求和公司方針,充分辨識生產(chǎn)經(jīng)營活動及所有相關活動所涉及范圍內(nèi)的職業(yè)健康安全危險源,合理評價其危險程度,制定風險控制措施,采取有效的控制管理措施。
2.范圍
公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營、產(chǎn)品、服務中的一切作業(yè)活動。
3.定義
危險源:可能導致人身傷害和(或)健康損害的根源、狀態(tài)或行為,或其組合。
可接受風險:根據(jù)組織法律義務和職業(yè)健康安全方針已降至組織可容許程度的風險。
4.職責
4.1總經(jīng)理負責提供風險控制所需的資源。
4.2管理者代表負責危險源辨識、風險評價及制定風險控制措施的組織領導工作,確認危險源辨識與風險評價的結(jié)果,批準重大風險和不可接受風險控制措施。
4.3安全環(huán)保部負責對識別出的所有危險源及其風險評價結(jié)果進行匯總、分析、整理,組織評審出公司范圍內(nèi)的重大風險和不可接受風險,并編制控制措施。
4.4各單位負責其管轄區(qū)域(范圍)內(nèi)所涉及到的危險源辨識與風險評價工作,協(xié)助安全環(huán)保部確定重大風險和不可接受風險控制措施并實施。
5.工作程序
5.1工作步驟
5.1.1各單位根據(jù)其生產(chǎn)活動劃分作業(yè)活動,并收集作業(yè)活動信息,以基層作業(yè)區(qū)或工段為單元組織員工全面辨識危險源和進行風險評價,填寫<危險源辨識與風險評價基礎調(diào)查表>。
5.1.2各單位將基礎調(diào)查表分類、匯總后,組織本單位生產(chǎn)、工藝、設備等專業(yè)人員及員工代表對風險評價的結(jié)果進行確認或調(diào)整,填寫本單位的<危險源辨識與風險評價結(jié)果匯總表>報安全環(huán)保部。
5.1.3安全環(huán)保部對全公司識別出的所有危險源及其風險評價結(jié)果進
行匯總、分析、整理后,組織生產(chǎn)部、公安處、設備管理部、總工辦及工會等部門相關人員對其進行評審,確定公司不可接受風險和重大風險。
5.1.4安全環(huán)保部組織編制公司<重大風險、不可接受風險控制措施清單>,經(jīng)安全環(huán)保部負責人審核。報管理者代表審批后下發(fā)執(zhí)行,
5.1.5各單位根據(jù)公司<重大風險、不可接受風險控制措施清單>,摘錄編制本單位的<重大風險、不可接受風險控制措施清單>,并據(jù)此組織實施相應的風險控制措施。
5.1.6對重大風險和不可接受風險的日??刂乒芾韴?zhí)行《危險源(點)控制管理辦法》。
5.2危險源辨識要求
5.2.1劃分作業(yè)活動時,要將按生產(chǎn)工藝流程和地理區(qū)域劃分兩種方法結(jié)合起來;在考慮常規(guī)作業(yè)活動的同時,要充分考慮到各類檢修作業(yè)、危險作業(yè)、處理應急故障、技術(shù)改造、施工建設、所有進入工作場所的人員等非常規(guī)作業(yè)活動。然后逐步細分到每個作業(yè)步驟,確保作業(yè)活動劃分的充分性和準確性。
5.2.2危險源辨識要充分考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài);正常、異常、緊急三種狀態(tài);物理性、化學性、生物性、生理心理性、行為性和其他輻射性、人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、職業(yè)健康安全管理的缺陷及其它危險源類型。
5.2.3危險源辨識過程中要考慮相關的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)和其他要求、方針、監(jiān)測數(shù)據(jù)、職業(yè)接觸和健康評價、以往審核、評價或評審的報告、來自員工或其它相關方的信息、事件記錄或同行業(yè)已發(fā)生的事件、設施、過程、活動的信息或相關記錄。
5.3風險評價方法
5.3.1采用定性法和半定量(LEC)法。
a.定性法:
● 不符合法律、法規(guī)及其他要求;
● 相關方有合理抱怨或要求的;
● 曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范、控制措施的;
● 直接觀察到可能導致事故的風險,且無適當控制措施;
● 采用半定量法分值達到160分以上的風險。見5.3.2;
b.半定量法(作業(yè)條件風險評價法):
D=L*E*C
L—發(fā)生事故的可能性大小
E—人體暴露在這種風險環(huán)境中的頻繁程度
C—一旦發(fā)生事故會造成的損失后果
D—風險程度
在確定可能性L時要考慮培訓情況、人員能力、防護裝置情況、應急響應情況、監(jiān)督檢查力度等因素,并參照以往的事故經(jīng)歷;在確認后果C時,應考慮人員傷亡和財產(chǎn)損失的嚴重程度。
發(fā)生事故的可能性(L)
分數(shù)值 | 發(fā)生事故的可能性 |
10 6 3 1 0.5 0.2 0.1 | 完全可以預料(近期即會發(fā)生) 相當可能 可能,但不經(jīng)常 可能性小,完全意外 很不可能,可以設想 極不可能 實際不可能 |
人體暴露于危險環(huán)境的頻繁程度(E)
分數(shù)值 | 暴露于危險環(huán)境的頻繁程度 |
10 6 3 2 1 0.5 | 連續(xù)暴露 每天工作時間暴露 每周一次暴露 每月一次暴露 每年幾次暴露 非常罕見地暴露 |
發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)
分數(shù)值 | 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果 |
100 40 15 7 3 1 | 10人以上死亡 3-9人死亡 1-2人死亡 致殘 重傷 輕(微)傷 |
5.3.2風險級別的劃分:
a.按定性法辯識的結(jié)果至少應是不可接受風險;?
b按半定量(LEC)法劃分:
Ⅰ級: 分值在160以上的,為重大風險;
Ⅱ級: 分值在60—160之間的,為不可接受風險;
Ⅲ級: 分值在60分以下的,為可接受風險。
5.4風險控制措施的確定????
5.4.1對于重大風險和不可接受風險,采取以下其中一種或多種措施進行控制,控制措施的選定應遵循關于控制措施層級選擇順序的原則,即:
a. 消除—改變設計以消除危險源;
b. 替代—用低危害物質(zhì)替代或降低系統(tǒng)能量;
c. 工程控制措施—安裝通風系統(tǒng)、機械防護、連鎖裝置、隔聲罩等;
d. 標志、警告和(或)管理控制措施—安全標志、危險區(qū)域標識、發(fā)光標志、人行道標識、警告器或警告燈、安全規(guī)程、設備檢修、門禁控制、作業(yè)安全制度、操作牌或作業(yè)許可等;
e. 個體防護裝備—安全防護眼鏡、聽力保護器具、面罩、安全帶和安全索、口罩和手套等;
f. 保持現(xiàn)有措施。
5.4.2對于可接受風險,采用日常管理控制、保持現(xiàn)有措施進行控制。
5.5危險源辨識、風險評價的更新和評審
5.5.1安全環(huán)保部應在每年11月份組織各單位對危險源辨識、風險評價和風險控制措施清單進行一次評審,必要時進行修改。
5.5.2各單位應及時將生產(chǎn)和檢修作業(yè)活動中新發(fā)現(xiàn)的危險源進行辨識和風險評價,對評價出的不可接受風險和重大風險及時報送安全環(huán)保部,安全環(huán)保部組織對其進行確認,并及時更新危險源辨識匯總表和《重大風險、不可接受風險控制措施清單》,督促基層單位采取控制措施。
5.5.3作業(yè)場所因公司決策、工藝改進、設備更新改造,法律、法規(guī)發(fā)生變化以及外部其它原因引起職業(yè)健康安全狀況發(fā)生重大變化時,所在單位按5.1--5.4條款及時進行危險源辨識、風險評價和風險控制措施工作。
5.5.4當公司活動、服務發(fā)生變化;法律、法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化;管理評審、內(nèi)外審結(jié)論要求;監(jiān)視活動、事件調(diào)查、緊急情況或應急程序測試結(jié)果要求;相關方有強烈愿望、控制技術(shù)的進步、糾正措施和預防措施提議變更以及外部其它原因引起職業(yè)健康安全狀況發(fā)生重大變化時,安全環(huán)保部應及時組織有關單位對危險源辨識、風險評價和風險控制措施進行評審,必要時進行修改。
6.引用文件
危險源(點)控制管理辦法????????????????
7.相關記錄
危險源辨識與風險評價基礎調(diào)查表??????????
危險源辨識與風險評價結(jié)果匯總表
重大風險、不可接受風險控制措施清單??? ????
危險源辨識與風險評價基礎調(diào)查表????????????
作業(yè)區(qū)(工段)????????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????S/R01???????????????
序號 | 作 業(yè) 活 動 | 危 險 因 素 | 可 能 導 致 的 事 故 | 傷害人員 | 風 險 級 別 判 定 方 法 | 備? 注 | ||||
a.b.c.d.e | 作業(yè)條件危險評價法 | |||||||||
L | E | C | D | |||||||
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審核 ????????????????? 日期 ??????????????填表人 ??????????日期
注:判別依據(jù)中a 為違反法律法規(guī)及其他要求的;b 為相關方有合理抱怨或要求的;c 為曾經(jīng)發(fā)生過事故仍未采取有效防范、控制措施的; d為直接觀察而判斷的;e.為LEC法半定量評價判斷D值大于60的風險。
危險源辨識與風險評價結(jié)果匯總表? ??????????
單位名稱 ??????????????? ????????????????? ???????????????????????????????????????S/R02
序號 | 作 業(yè) 活 動 | 危 險 因 素 | 可能導致的 事故 | 風 險 級 別 判 定 方 法 | 風險級別 | 備? 注 | ||||
a.b.c.d.e | 作業(yè)條件風險評價法 | |||||||||
L | E | C | D | |||||||
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審核 ???????????????? 日期 ????????????????編制 ???????????日期
注:判別依據(jù)中a 為不符合法律法規(guī)及其他要求;b 為相關方有合理抱怨或要求的;c.為
環(huán)境因素識別與評價程序
1.目的
識別公司的活動、產(chǎn)品或服務中能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素,并進行合理評價,判定對環(huán)境具有重大影響或能夠產(chǎn)生重大影響的重要環(huán)境因素,客觀地評價出公司重要環(huán)境因素,以便能對其進行控制。
2.適用范圍
公司所有活動、產(chǎn)品、服務中的環(huán)境因素識別、評價和更新。
3. 定義
3.1 環(huán)境:組織運行的外部存在,包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動物、人,以及它們之間的相互關系。
3.2 環(huán)境因素:一個組織活動、產(chǎn)品或服務中與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。
3.3 重要環(huán)境因素:是指具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境影響的環(huán)境因素。
4. 職責
4.1 管理者代表領導公司環(huán)境因素的識別和評價,批準公司重要環(huán)境因素清單。
4.2 安全環(huán)保部
4.2.1 負責指導各單位進行環(huán)境因素的識別與評價并更新,并對各單位環(huán)境因素識別與評價結(jié)果進行核查、確認。
4.2.2 負責匯總各單位的重要環(huán)境因素,編制公司重要環(huán)境因素清單。
4.2.3 負責向管理者代表報送公司重要環(huán)境因素清單。
4.3 各單位
4.3.1負責全面開展本單位環(huán)境因素基礎調(diào)查工作,將本單位的環(huán)境因素識別與評價結(jié)果分類匯總,并上報安全環(huán)保部。
4.3.2負責針對本單位的重要環(huán)境因素制定控制計劃并組織實施。
5. 工作程序
5.1環(huán)境因素識別評價
5.1.1各單位組織基層員工,根據(jù)本單位的活動、產(chǎn)品和服務,結(jié)合現(xiàn)場觀察以及相關方要求,全面分析識別和評價本單位環(huán)境因素,填寫<環(huán)境因素識別與評價調(diào)查基礎表>和<相關方環(huán)境因素識別與評價基礎調(diào)查表>。
5.1.2 各單位將基礎調(diào)查表收集整理匯總后,組織本單位生產(chǎn)、工藝、設備等專業(yè)人員及員工對環(huán)境因素描述、各項分值進行修訂確認后,填寫本單位的<環(huán)境因素識別與評價結(jié)果匯總表>和<相關方環(huán)境因素識別與評價結(jié)果匯總表>,形成本單位環(huán)境因素清單。將其中重要環(huán)境因素填入《重要環(huán)境因素清單》、《相關方重要環(huán)境因素清單》,經(jīng)單位主管領導審核,負責人批準后報送安全環(huán)保部。
5.1.3安全環(huán)保部收集各單位重要環(huán)境因素清單,整理匯總并組織評審形成公司重要環(huán)境因素清單,經(jīng)部門負責人批準后報送管理者代表批準,下發(fā)各單位。
5.2 環(huán)境因素更新
5.2.1定期更新
各單位在第一次認證時,組織對本單位范圍內(nèi)生產(chǎn)、活動和服務過程環(huán)境因素進行一次全面識別與評價;隨后每年11月份只對變更的生產(chǎn)、活動和服務過程中的環(huán)境因素進行識別與評價。
5.2.2不定期更新
各單位應在發(fā)生如下情況時對本單位環(huán)境因素進行識別與評價,并將新環(huán)境因素識別與評價結(jié)果報安全環(huán)保部:
法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化;
本公司活動、產(chǎn)品、服務發(fā)生較大變化;
相關方的強烈要求;
發(fā)生了嚴重的環(huán)境事故。
5.2.3更新步驟按照5.1實施。
5.3環(huán)境因素控制
各單位根據(jù)本單位識別的環(huán)境因素及公司重要環(huán)境因素清單作出本單位環(huán)境因素清單、重要環(huán)境因素清單,并按下列方法進行控制:
目標、指標和管理方案;
運行控制程序及作業(yè)文件;
應急預案與響應;
成本考核;
其他控制方法。
5.4 環(huán)境因素的識別方法及要求
5.4.1 環(huán)境因素識別方法
a. 過程分析法;
b.現(xiàn)場觀察及資料評審;
c.專家評議、集思廣義法。
5.4.2環(huán)境因素識別范圍
a.公司采礦、燒結(jié)、煉鐵、煉鋼、軋鋼等活動、產(chǎn)品和服務過程中所有能夠控制的,或能夠施加影響的環(huán)境因素以及對公司環(huán)境造成影響且公司能夠施加影響的相關方的環(huán)境因素,并考慮已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務等因素。
b. 環(huán)境因素識別時要考慮以下內(nèi)容:
??? 三種狀態(tài):正常、異常、緊急;
??? 三種時態(tài):過去、現(xiàn)在、將來;
??? 八種類型:向大氣的排放、向水體的排放、向土地的排放、原材料及自然資源的使用、能源使用、釋放的能量、廢物和副產(chǎn)品、物理屬性(如鋼鐵形狀等)。
5.5 環(huán)境因素的評價方法
5.5.1 環(huán)境因素的評價依據(jù)
在評價環(huán)境因素時要充分考慮:環(huán)境影響的規(guī)模、環(huán)境影響的嚴重程度、發(fā)生的頻率、環(huán)境影響的持續(xù)時間、法律法規(guī)的要求、技術(shù)難度、經(jīng)濟費用、相關方的利益、組織的公眾形象、企業(yè)的競爭力、因環(huán)境問題造成的組織風險等。
對環(huán)境因素的評價方法采用直接判定法或?qū)<以u判法。先使用直接判定法,如直接判定法的條件不適用,再使用專家評判法進行評價。
5.5.2.直接判定法
有下述情況的環(huán)境行為,可直接判定為重要環(huán)境因素,在<環(huán)境因素評價表>、<相關方環(huán)境因素評價表>中直接標識。
a.已違反法律及標準要求的環(huán)境因素(如超標排放);
b.當?shù)卣认嚓P方高度關注的環(huán)境因素;
c.政府或法律明令禁止使用、限期使用或限期替代使用物質(zhì)(如哈龍物質(zhì)使用及其制品使用,大能耗裝置等);
d.政府和法律有明文規(guī)定限制,但無定量指標的環(huán)境因素:
未加合理處置的危險廢棄物;
有利用價值而沒有回收利用的固體廢棄物;
未進行必要分類,處于不合理混放狀態(tài)的固廢;
與使用有毒有害化學藥品相關的環(huán)境因素;
水、電及主要原輔材料中具有明顯節(jié)約空間和能夠制定有效節(jié)約措施的資源、能源消耗;
e.異?;蚓o急狀態(tài)下預計產(chǎn)生嚴重影響的環(huán)境因素(如火災、危險品泄漏、環(huán)保設施故障等)。
5.5.3專家評判法
各專家以會議的形式共同研究商討,填寫〈環(huán)境因素評價表〉、<相關方環(huán)境因素評價表>,對每個環(huán)境因素按照環(huán)境影響的規(guī)模和范圍、發(fā)生頻率、環(huán)境影響的嚴重程度、公眾和媒體的關注程度、控制的難易程度5個因子進行打分,總分大于18分判為重要環(huán)境因素。以下為各評價因子的分值:
a.評價因子a??
環(huán)境影響的規(guī)模和范圍 | (a=1~5) | |
Ⅰ | 全球性、國家范圍嚴重影響 | 5 |
Ⅱ | 區(qū)域性影響 | 4 |
Ⅲ | 社區(qū)性嚴重影響 | 3 |
Ⅳ | 社區(qū)性影響 | 2 |
Ⅴ | 場界內(nèi)影響(或無) | 1 |
b. 評價因子b??
發(fā)生頻率 | (b=1~5) | |
Ⅰ | 每日一次~持續(xù)時間 | 5 |
Ⅱ | 每周一次~每日一次 | 4 |
Ⅲ | 每月一次~每周一次 | 3 |
Ⅳ | 每年一次~每月一次 | 2 |
Ⅴ | 一年以上一次 | 1 |
c.評價因子c??
環(huán)境影響的嚴重程度 | (c=1~5) | |
Ⅰ | 嚴重 | 5 |
Ⅱ | 一般 | 3 |
Ⅲ | 輕微 | 1 |
d.評價因子d??
公眾和媒體的關注程度 | (d=1~5) | |
Ⅰ | 社會極度關注 | 5 |
Ⅱ | 地區(qū)性極度關注 | 4 |
Ⅲ | 地區(qū)性關注 | 3 |
Ⅳ | 一般關注 | 2 |
Ⅴ | 不為關注 | 1 |
e.評價因子e??
控制難易程度 | (e=1~5) | |
Ⅰ | 加強管理可明顯見效 | 5 |
Ⅱ | 通過實施污染治理等措施可明顯見效 | 3 |
Ⅲ | 難以控制 | 1 |
環(huán)境因素評價:M=a+b+c+d+e
M≥18時,定為重要環(huán)境因素。
6.引用文件
7.相關記錄
環(huán)境因素識別與評價基礎調(diào)查表?????
相關方環(huán)境因素識別與評價基礎調(diào)查表
環(huán)境因素識別與評價基礎匯總表?????
相關方環(huán)境因素識別與評價基礎匯總表
重要環(huán)境因素清單
相關方重要環(huán)境因素清單
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?
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環(huán)境因素識別與評價基礎調(diào)查表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? E/R11
部門 | 活動、產(chǎn)品、服務 | 序號 | 環(huán)境 因素 | 污染物(因子) | 環(huán)境 影響 | 直接判定法 | 專家評判法 | 是否重要環(huán)境因素 | 備注 | |||||||||
a | b | c | d | e | a | b | c | d | e | M | ||||||||
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審核 ????????????????? 日期 ??????????????填表人 ??????????日期
相關方環(huán)境因素識別與評價基礎調(diào)查表
E/R12
部門 | 相關方 | 活動、產(chǎn)品、服務 | 序號 | 環(huán)境 因素 | 污染物 (因子) | 環(huán)境 影響 | 直接判定法 | 專家評判法 | 是否重要環(huán)境因素 | 備注 | |||||||||
a | b | c | d | e | a | b | c | d | e | M | |||||||||
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