1.0   目的
        設(shè)立本程序以規(guī)范收貨和運(yùn)輸動(dòng)作來防止貨物丟失或非準(zhǔn)許進(jìn)入,滿足美國海關(guān)C-TPAT防恐要求。
        2.0   范圍
        本程序適用于所有從事收貨和運(yùn)輸?shù)呢泜}人員和司機(jī)以及其他相關(guān)工作人員。
        3.0   職責(zé)
        由貨倉主管策劃和安排貨場倉工作貨物運(yùn)輸，具體運(yùn)輸工作由司機(jī)人員負(fù)責(zé)。
        4.0   程序
        4.1   裝卸貨區(qū)域管理
        4.1.1 貨倉主管需裝載區(qū)域必須照明設(shè)施良好，在光線不足時(shí)須打開所有照明設(shè)施。
        4.1.2 在裝載區(qū)域裝載貨物時(shí)，需由保安人員進(jìn)行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。
        4.1.3 所有車輛由保安員統(tǒng)一管理?？?，貨車必須分區(qū)停泊，對(duì)貨車停車區(qū)域?qū)嵤┍O(jiān)控，禁止無關(guān)人員進(jìn)入。
        4.1.4 設(shè)立獨(dú)立的成品儲(chǔ)存?zhèn)}，成品儲(chǔ)存?zhèn)}有專人負(fù)責(zé)管理，任何人未經(jīng)許不得隨時(shí)便進(jìn)入，如有客人或品質(zhì)檢查員進(jìn)行檢查的必須要有主管級(jí)以上人員陪同并進(jìn)行登記。
        4.1.5 成品、貨物的裝載有獨(dú)立的區(qū)域，裝載區(qū)域內(nèi)不準(zhǔn)未經(jīng)許可人員及車輛進(jìn)入，裝載人員直接同上貨倉負(fù)責(zé)管理，并需要接受安全知識(shí)培訓(xùn)。裝載車輛司機(jī)在將車輛停泊好后應(yīng)即進(jìn)入司機(jī)休息的地方等待。
        4.1.6貨物裝載過程需要有貨倉負(fù)責(zé)人監(jiān)督，防止未經(jīng)許可人員，車輛的進(jìn)入及異常事情的發(fā)生，當(dāng)發(fā)現(xiàn)有不尋常事情或不允許人員進(jìn)入裝載區(qū)域時(shí)，貨倉負(fù)責(zé)人應(yīng)即時(shí)加以阻止。
        4.1.7 裝卸貨人員不得將私人物品如私人包裹、背包、餐盒、提包帶入裝貨區(qū)域。主管人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)應(yīng)立即制止并進(jìn)行批評(píng)教育。
        4.1.8 所有貨運(yùn)司機(jī)不得參與裝卸貨過程。
        4.2   收貨
        4.2.1 所有物料由貨倉部和安全主任或指定代表人核對(duì)PMC發(fā)出的《采購單》，對(duì)無采購單物料一 律拒收。
        4.2.2 經(jīng)核實(shí)的外來物料第一時(shí)間進(jìn)入獨(dú)立的驗(yàn)收區(qū)域。由IQC對(duì)物料進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，結(jié)果記錄于《IQC檢查報(bào)告》。
        4.2.3 來貨數(shù)量必須符合《采購單》或《來貨單》數(shù)量，對(duì)數(shù)量不符合的物料貨倉部應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無貨單物料的進(jìn)入或被偷竊強(qiáng)取導(dǎo)致物料丟失，嚴(yán)重的需向廠部舉報(bào)。
        4.2.4 經(jīng)IQC檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當(dāng)標(biāo)識(shí)；物料的進(jìn)出應(yīng)記錄于已于賬本中，以便日后跟蹤追述。
        4.2.5 所有貨物的儲(chǔ)存環(huán)境必須有防盜防非法進(jìn)入的門窗，并有管理員對(duì)物料進(jìn)行調(diào)查并上報(bào)公司或客戶。
        4.3   貨物運(yùn)輸
        4.3.1  有成品外運(yùn)時(shí)，貨倉人員必檢驗(yàn)司機(jī)的運(yùn)輸通知并與計(jì)劃部發(fā)出的指示精神（如《托運(yùn)單》，柜紙等） 核實(shí)后，方能裝載貨物。
        4.3.2  一般物料，半成品對(duì)外運(yùn)輸需憑PMC出具的通知進(jìn)行裝載。
        4.3.3   所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受列行的車箱檢查并清潔干凈。如發(fā)現(xiàn)車門不嚴(yán)或車箱破亂，應(yīng)向貨倉負(fù)責(zé)人提出拒絕給該類車箱裝載貨物。
        4.3.4  貨物在裝載完畢就即時(shí)上鎖或使用一次性封條，于運(yùn)輸單上填寫封條號(hào)碼，收貨方對(duì)運(yùn)輸車輛進(jìn)行檢 驗(yàn)是否在運(yùn)輸?shù)倪^程中被篡改過，如有異常應(yīng)即時(shí)向廠部和客戶報(bào)告，商討有效的處理方案。
        4.3.5  貨倉內(nèi)所有的物料的儲(chǔ)存環(huán)境必須由同一門口進(jìn)出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進(jìn)入任何物件。
        4.3.6  貨物被裝好后應(yīng)即時(shí)由貨倉管理人員將車門封好/上鎖，防止在運(yùn)輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機(jī)接觸車門鎖匙。外運(yùn)出口貨物應(yīng)由貨倉負(fù)責(zé)人貼上廠封條紙，待海關(guān)檢查后再插上海關(guān)發(fā)給的封匙。
        4.4   環(huán)境綜合安全控制
        4.4.1  成品儲(chǔ)存?zhèn)}安裝中央電視錄影系統(tǒng)監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。
        4.4.2  貨物裝卸區(qū)域安裝中央電視錄影系統(tǒng)、監(jiān)督貨物裝卸過程，以防不法行為發(fā)生。
        4.4.3  進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)所有貨物裝載車輛不得與私人車，載客車輛在同一區(qū)域內(nèi)停泊對(duì)裝載貨物車輛停泊區(qū)不得有任何未經(jīng)許可人員的進(jìn)入，由貨倉負(fù)責(zé)人對(duì)該區(qū)域進(jìn)行較嚴(yán)控。
        4.4.4  廠區(qū)內(nèi)保持有足夠的照明燈光，后勤部安排值班員對(duì)廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進(jìn)行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。廠內(nèi)照明由保安主管授權(quán)指派保安人員予以管控，其他人員不可擅自操作照明。
        4.4.5  電房有緊急發(fā)電系統(tǒng)，保持足夠照明電源供應(yīng)。
        4.4.6  運(yùn)輸貨車場，倉庫及辦公室進(jìn)出口要有控制，由指定人員方可進(jìn)入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進(jìn)入。廠內(nèi)保存至少每三個(gè)月一次對(duì)該錄影系統(tǒng)進(jìn)行預(yù)防維護(hù)錄。
        5.0   記錄
        5.1 做好車間、貨倉等各部門外來人員進(jìn)入的登記記錄