1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

(100分）

1.1

法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別和獲取

(50分）

1.明確責(zé)任人，及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求。

詢(xún)問(wèn)：

識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的方式、渠道和責(zé)任人。

未識(shí)別和獲取，扣50分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.未明確責(zé)任人，扣5分

2.識(shí)別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，1項(xiàng)不符合扣1分。

2.建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)。清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)應(yīng)及時(shí)更新。

查文件：

1.清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù)；

2.更新記錄。

1.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣5分；

2.未更新清單或文本數(shù)據(jù)庫(kù)，扣5分。

1.2

法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評(píng)價(jià)

(50分）

1.每年對(duì)適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性分析評(píng)估。分析評(píng)估應(yīng)有記錄。

查文件：

分析評(píng)估記錄。

未進(jìn)行分析評(píng)估，扣50分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.無(wú)評(píng)估記錄，扣5分；

2.1項(xiàng)未評(píng)估扣2分。

2.對(duì)評(píng)估出的不符合項(xiàng)進(jìn)行整改。整改應(yīng)有記錄。

查文件：

不符合項(xiàng)整改記錄。

1項(xiàng)未整改扣2分。

2 機(jī)構(gòu)和職責(zé)

(100分）

2.1

方針目標(biāo)

(20分）

1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實(shí)際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)以文件形式發(fā)布，也可在企業(yè)年度工作目標(biāo)中專(zhuān)項(xiàng)列出。

查文件：

安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。

詢(xún)問(wèn)：

主要負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。

未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，或未進(jìn)行年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核，一項(xiàng)不符合扣20分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿(mǎn)足達(dá)標(biāo)要求，1項(xiàng)不符合扣2分；未發(fā)布扣2分；

2.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。

3.主要負(fù)責(zé)人不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣5分。

2.根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，并分解到各級(jí)組織（各管理部門(mén)、車(chē)間、班組）。量化指標(biāo)應(yīng)包含人身傷害、責(zé)任事故，以及隱患排查、“三違”查處等內(nèi)容。

查文件：

企業(yè)及各級(jí)組織的安全生產(chǎn)指標(biāo)。

詢(xún)問(wèn)：

1.主要負(fù)責(zé)人對(duì)企業(yè)安全生產(chǎn)指標(biāo)了解情況；

2.從業(yè)人員對(duì)本級(jí)組織的安全生產(chǎn)指標(biāo)了解情況。

1.安全生產(chǎn)工作指標(biāo)未量化，扣5分；

2.指標(biāo)未分解到各級(jí)組織，缺1個(gè)扣2分；

3.主要負(fù)責(zé)人不了解本企業(yè)安的全生產(chǎn)指標(biāo)，扣5分；

4.從業(yè)人員不了解本級(jí)組織的安全生產(chǎn)指標(biāo)，1人次扣1分。

3.企業(yè)及各級(jí)組織制定年度安全工作計(jì)劃。

查文件：

企業(yè)和各級(jí)組織的年度安全工作計(jì)劃。

1.企業(yè)未制定安全工作計(jì)劃，扣4分；

2.各級(jí)組織未制定安全工作計(jì)劃，缺1個(gè)扣2分。

4.對(duì)安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，或企業(yè)年度工作考核中包括對(duì)安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況的考核。

查文件：

安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況考核與獎(jiǎng)懲記錄。

1.考核內(nèi)容與安全生產(chǎn)指標(biāo)不對(duì)應(yīng),1項(xiàng)不符合扣2分；

2.考核獎(jiǎng)懲未落實(shí)，扣2分。

2.2

負(fù)責(zé)人

(20分）

1.明確主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)?；て髽I(yè)應(yīng)按照規(guī)定頻次，定期書(shū)面向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)報(bào)告主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況。

查文件：

1.主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制文本；

2.履職情況報(bào)告及安監(jiān)部門(mén)出具的回執(zhí)。

詢(xún)問(wèn)：

主要負(fù)責(zé)人對(duì)安全生產(chǎn)職責(zé)和本單位危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作的了解情況。

1.未明確第一責(zé)任人，或責(zé)任制不符合規(guī)定，扣20分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

?

2.未向安監(jiān)部門(mén)報(bào)送主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況報(bào)告,扣20分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

?

3、未實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，扣20分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.主要負(fù)責(zé)人對(duì)本單位的危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理工作情況不清楚，扣5分；

2.三年內(nèi)主要負(fù)責(zé)人履職情況報(bào)告，報(bào)告不符合要求，1份扣5分。

2.主要負(fù)責(zé)人做出安全承諾,認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)，保證安全生產(chǎn)工作必需的人、財(cái)、物等資源。安全承諾應(yīng)內(nèi)容明確、公開(kāi)發(fā)布。

查文件：

主要負(fù)責(zé)人的公開(kāi)承諾。

詢(xún)問(wèn)：

從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。

主要負(fù)責(zé)人未做出公開(kāi)的安全承諾，扣10分。

3.主要負(fù)責(zé)人組織并參與企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，組織制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案，明確責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人，并保證標(biāo)準(zhǔn)化工作所需經(jīng)費(fèi)、人員、設(shè)備設(shè)施等資源。

查文件：

1.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；

2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；

3．資源配備和使用記錄。

1.未制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案扣5分；

2.沒(méi)有主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的記錄，扣5分；

3未有效提供標(biāo)準(zhǔn)化工作所需資源，扣2分。

4.主要負(fù)責(zé)人定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)工作會(huì)議，或聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作情況匯報(bào)，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問(wèn)題。

查文件：

會(huì)議記錄或安全生產(chǎn)工作匯報(bào)資料。

詢(xún)問(wèn)：

主要負(fù)責(zé)人聽(tīng)取安全生產(chǎn)工作匯報(bào)的情況。

1.沒(méi)有會(huì)議記錄或匯報(bào)資料，扣5分；

2.安全生產(chǎn)問(wèn)題未解決，1項(xiàng)扣2分。

5.制定領(lǐng)導(dǎo)值班帶班制度并有效執(zhí)行。

查文件：領(lǐng)導(dǎo)帶班值班記錄。

詢(xún)問(wèn)：領(lǐng)導(dǎo)帶班值班情況。

領(lǐng)導(dǎo)帶班值班記錄不全，1人次扣1分。

2.3

職責(zé)

(30分）

1.根據(jù)各自職能和國(guó)家安全生產(chǎn)的有關(guān)要求，制定各部門(mén)、各級(jí)組織（管理部門(mén)、車(chē)間、班組）的安全生產(chǎn)職責(zé)。安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)與職能相匹配。

查文件：

安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。

1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分。

（A級(jí)否決項(xiàng)）

?

2.主要負(fù)責(zé)人對(duì)其安全生產(chǎn)職責(zé)不清楚，扣30分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

?

3.未建立安全生產(chǎn)考核機(jī)制，扣30分

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.各級(jí)組織安全生產(chǎn)職責(zé)，缺1項(xiàng)扣2分。

2.安全生產(chǎn)職責(zé)與職能不匹配，1項(xiàng)扣2分；

3.有關(guān)人員不了解本級(jí)組織安全生產(chǎn)職責(zé)，1人次扣2分。

2.明確主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)，對(duì)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)進(jìn)行細(xì)化。

查文件：

主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。

詢(xún)問(wèn)：

主要負(fù)責(zé)人是否了解其安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容。

主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不符合要求，扣10分。

3.明確各級(jí)管理人員、各崗位從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。

查文件：

各級(jí)、各類(lèi)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。

詢(xún)問(wèn)：

各級(jí)、各類(lèi)人員對(duì)安全生產(chǎn)職責(zé)了解情況。

安全生產(chǎn)職責(zé)與崗位職能不匹配，1項(xiàng)扣2分。

4.建立考核機(jī)制，對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級(jí)管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)履職情況進(jìn)行考核，予以獎(jiǎng)懲。

查文件：

考核、獎(jiǎng)懲決定文件，及獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)情況。

未按考核制度對(duì)各級(jí)、各類(lèi)人員的安全生產(chǎn)職責(zé)履職情況進(jìn)行考核并予以獎(jiǎng)懲，1項(xiàng)不符合扣2分。

2.4

組織機(jī)構(gòu)

(20分）

1.設(shè)置安全管理部門(mén)，或配備至少1名專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員。有規(guī)定需設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)和配備專(zhuān)職安全生產(chǎn)管理人員的，應(yīng)符合要求。

查文件：

設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門(mén)、配備專(zhuān)職安全管理人員的文件。

未設(shè)置安全管理部門(mén)或配備專(zhuān)職安全管理人員，扣100分。

（A級(jí)否決項(xiàng)）

?

安全管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T的設(shè)置與配備不符合達(dá)標(biāo)要求，1項(xiàng)不符合扣5分。

2.化工企業(yè)按規(guī)定配備注冊(cè)安全工程師，或委托安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)選派符合專(zhuān)業(yè)要求的注冊(cè)安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。

查文件：

1.注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)證；

2.與安全生產(chǎn)中介機(jī)構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同)。

1.未配備注冊(cè)安全工程師且未委托中介機(jī)構(gòu)選派，扣2分；

2.注冊(cè)安全工程師專(zhuān)業(yè)不符合要求，扣2分。

3.生產(chǎn)車(chē)間（班組）設(shè)置安全員。安全員可兼職。

查文件：

查任命文件。

車(chē)間（班組）未設(shè)置安全員，缺1人扣2分。

2.5

安全生產(chǎn)投入

(10分）

1.規(guī)范安全生產(chǎn)費(fèi)用管理，按規(guī)定自行提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，專(zhuān)項(xiàng)用于安全生產(chǎn)。

查文件：

安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度及費(fèi)用提取情況。

未按有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用，扣10分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

未制定安全生產(chǎn)費(fèi)用管理制度，扣5分。

2.建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，載明安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。

查文件：

安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況。

1.未建立安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳，扣2分；

2.安全生產(chǎn)費(fèi)用使用情況與臺(tái)帳記錄不符，1項(xiàng)扣1分。

3.依法參加工傷保險(xiǎn)，為全體從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

查文件：

為從業(yè)人員繳納工傷保險(xiǎn)的憑證。

1.未參加工傷保險(xiǎn)，扣5分；

2.漏繳工傷保險(xiǎn)費(fèi)，1人次扣1分。

4.按規(guī)定繳存安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金，或參加包括雇主責(zé)任險(xiǎn)和公眾責(zé)任險(xiǎn)在內(nèi)的安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)，投保的賠償限額標(biāo)準(zhǔn)不低于每人30萬(wàn)元和每次事故100萬(wàn)元。

查文件：

繳存風(fēng)險(xiǎn)抵押金或投保安全責(zé)任保險(xiǎn)的相關(guān)憑證。

未足額繳存安全風(fēng)險(xiǎn)抵押金或未按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn)，扣5分。

3風(fēng)險(xiǎn)管理

(100分）

3.1

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)

(15分）

1.明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)準(zhǔn)則、頻次、工作程序以及有關(guān)人員在開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)和任務(wù)。

查文件：

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度。

未開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，扣15分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度，扣5分；

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度不符合達(dá)標(biāo)要求，1項(xiàng)不符合扣1分；

3.未明確有關(guān)人員職責(zé)和任務(wù)，扣2分。

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)各階段以及作業(yè)場(chǎng)所的人員、設(shè)備設(shè)施、物料和環(huán)境等。

查文件：

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。

評(píng)價(jià)范圍不全面，缺1項(xiàng)扣1分。

3.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)實(shí)際情況，選用的評(píng)價(jià)方法應(yīng)具有實(shí)用性、針對(duì)性和易于操作?？蓮囊韵路椒ㄖ羞x定一種或多種適用的評(píng)價(jià)方法，開(kāi)展危險(xiǎn)、有害因素辯識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：

(1)工作危害分析（JHA）；

(2)安全檢查表分析（SCL）；

(3)作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）；

(4)經(jīng)驗(yàn)法；

(5)其他與企業(yè)危險(xiǎn)有害因素相關(guān)的方法。

查文件：

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度；

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。

詢(xún)問(wèn)：

有關(guān)人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的掌握和運(yùn)用情況。

1.評(píng)價(jià)準(zhǔn)則不符合達(dá)標(biāo)要求或企業(yè)實(shí)際，1項(xiàng)不符合扣2分；

2.選用的評(píng)價(jià)方法不符合達(dá)標(biāo)要求，1項(xiàng)不符合扣2分；

3.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法，1人次扣1分。

4.企業(yè)負(fù)責(zé)人、各有關(guān)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作。因技術(shù)力量薄弱，無(wú)力獨(dú)立進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的，可以外聘化工安全專(zhuān)家或委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)指導(dǎo)企業(yè)有關(guān)人員開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

查文件：

1.各級(jí)組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的記錄；

2.外聘專(zhuān)家或委托中介機(jī)構(gòu)的協(xié)議。

詢(xún)問(wèn)：

從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作情況。

1.企業(yè)負(fù)責(zé)人或車(chē)間、班組負(fù)責(zé)人未組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，或沒(méi)有崗位從業(yè)人員參與，1項(xiàng)不符合扣2分；

2.外聘專(zhuān)家或委托中介機(jī)構(gòu)的，企業(yè)沒(méi)有參與，扣5分。

5.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單，每月至少一次對(duì)作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；企業(yè)非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，或發(fā)生法規(guī)規(guī)范和政府其他要求變更、工藝操作條件變化、實(shí)施技術(shù)改造項(xiàng)目、重要人員變動(dòng)等情形時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

查文件：

1.作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備、設(shè)施清單；

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

從業(yè)人員參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的情況。

1.未建立作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施清單，1項(xiàng)不符合扣1分；

2.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，缺1次扣5分。

3.2

風(fēng)險(xiǎn)控制

(15分）

1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單。

查文件：

重大風(fēng)險(xiǎn)清單。

未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣15分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣2分；重大風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣1分。

2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個(gè)體防護(hù)等方面，制定并落實(shí)措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的程度。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)具備可行性、安全性、可靠性。

查文件：

風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施現(xiàn)場(chǎng)落實(shí)情況。

1.未制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，扣5分；

2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對(duì)性、可操作性和可靠性或控制措施有缺項(xiàng)，1項(xiàng)扣1分。

3.將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。

查文件：

培訓(xùn)教育記錄。

詢(xún)問(wèn)：

從業(yè)人員對(duì)本崗位的危險(xiǎn)、有害因素及應(yīng)采取的控制措施的了解情況。

1.培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)管理內(nèi)容，扣4分；

2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。

3.3

隱患排查與治理

(30分）

1.持續(xù)開(kāi)展隱患排查治理，建立隱患治理臺(tái)賬，記錄隱患治理情況。

查文件：

1.隱患排查治理制度；

2.隱患治理臺(tái)賬和記錄。

1.無(wú)力解決的重大隱患未書(shū)面報(bào)告，扣30分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

?

2．不具備整改條件的重大隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)，或未書(shū)面報(bào)告，一項(xiàng)不符合扣30分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.未制定隱患排查治理制度，扣5分；

2.未建立隱患治理臺(tái)賬，扣5分；

3.隱患治理記錄，缺1項(xiàng)扣1分。

2.對(duì)查出的隱患下達(dá)治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限、資金來(lái)源、治理期限和治理措施。

查文件：

1.隱患整改通知；

2.隱患治理臺(tái)賬和隱患治理記錄。

1.未下達(dá)隱患治理通知, 1項(xiàng)扣2分；

2.通知內(nèi)容不符合達(dá)標(biāo)要求，1項(xiàng)扣1分；

3.隱患項(xiàng)目未按期完成治理，1項(xiàng)扣5分。

3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”，并建立重大隱患項(xiàng)目檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患名稱(chēng)、隱患治理方案、治理時(shí)間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告及其評(píng)審意見(jiàn)、有關(guān)備案文件等。

查文件：

1.重大隱患項(xiàng)目檔案；

2.重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況。

1.未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣5分；

2.檔案內(nèi)容不全，缺1項(xiàng)扣2分。

3.重大隱患項(xiàng)目未做到“五到位”，1項(xiàng)扣5分。

4.暫時(shí)無(wú)力解決的重大隱患，制定并落實(shí)有效的防范措施，并書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門(mén)報(bào)告，說(shuō)明無(wú)力解決的原因和采取的防范措施，及整改期限。

查文件：

1.重大隱患防范措施；

2.書(shū)面報(bào)告。

未制定或采取有效防范措施，整改期限不明確，1項(xiàng)不符合扣5分。

5.不具備整改條件的重大隱患，采取防范措施，納入整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)，并書(shū)面向主管部門(mén)和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門(mén)報(bào)告，說(shuō)明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。

查文件：

1.重大隱患的防范措施；

2.隱患整改計(jì)劃；

3.書(shū)面報(bào)告。

3.4

重大危險(xiǎn)源

(25分）

1.按GB18218辨識(shí)重大危險(xiǎn)源，對(duì)確認(rèn)的重大危險(xiǎn)源分級(jí)并建檔。重大危險(xiǎn)源檔案應(yīng)符合《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源管理暫行規(guī)定》的要求。

查文件：

重大危險(xiǎn)源檔案。

1.未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，或未辨識(shí)、確定重大危險(xiǎn)源，1項(xiàng)不符合扣100分。

（A級(jí)否決項(xiàng)）

?

2.重大危險(xiǎn)源有重大隱患，且未采取安全防范措施，扣100分。

（A級(jí)否決項(xiàng)）

?

3.防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無(wú)防范措施，1處扣25分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.重大危險(xiǎn)源辨識(shí)，每遺漏1項(xiàng)扣5分；

2.未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分；

3.檔案內(nèi)容，每遺漏1項(xiàng)或1項(xiàng)不符合扣1分。

2.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，定期對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評(píng)估，也可與企業(yè)定期安全評(píng)價(jià)合并進(jìn)行。重大危險(xiǎn)源應(yīng)按規(guī)定報(bào)安監(jiān)部門(mén)備案。

查文件：

1.定期安全評(píng)估報(bào)告或評(píng)價(jià)報(bào)告。

2.重大危險(xiǎn)源備案資料。

1.未按國(guó)家規(guī)定要求定期進(jìn)行安全評(píng)估或安全評(píng)價(jià)，扣10分；

2.評(píng)價(jià)或評(píng)估報(bào)告不符合規(guī)定要求，1項(xiàng)不符合扣2分；

3.未按規(guī)定進(jìn)行重大危險(xiǎn)源備案，扣5分。

3.根據(jù)危險(xiǎn)化學(xué)品種類(lèi)、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝（方式）或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實(shí)際情況，對(duì)重大危險(xiǎn)源設(shè)置必要的安全監(jiān)控系統(tǒng)：

(1)重大危險(xiǎn)源涉及的溫度、壓力、液位等重要參數(shù)有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，可燃?xì)怏w和有毒有害氣體設(shè)置泄漏檢測(cè)報(bào)警裝置；

(3)重大危險(xiǎn)源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施設(shè)置緊急切斷裝置；

(4)毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，配備獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）；

(5)重大危險(xiǎn)源中儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

1.重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；

2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施緊急切斷裝置；

3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置和安全儀表系統(tǒng)。

1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)，1項(xiàng)不符合扣2分；安全檢測(cè)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，1項(xiàng)不符合扣2分；

2.重要參數(shù)沒(méi)有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，扣2分；

3.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；

4.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，1項(xiàng)不符合扣2分； 5.儲(chǔ)存劇毒物質(zhì)的場(chǎng)所、設(shè)施，未設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，扣2分。

4.定期對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并作好記錄，并按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀表等定期檢測(cè)、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。

查文件：

1.重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；

2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。

1.未定期檢查或無(wú)檢查記錄，扣2分；

2.未定期檢驗(yàn)，1臺(tái)次扣2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分；

3.無(wú)檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分；

4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性，1處不符合扣2分。

5.按要求編制重大危險(xiǎn)源專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案，按規(guī)定頻次組織演練。應(yīng)根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性，配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，其中：

(1)對(duì)存在吸入性有毒、有害氣體的，配備便攜式濃度檢測(cè)設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；

(2)涉及劇毒氣體的，還應(yīng)配備兩套以上氣密型化學(xué)防護(hù)服；

(3)涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸汽的，還應(yīng)配備便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)設(shè)備。

查文件：

1.重大危險(xiǎn)源專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案；

2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；

3.應(yīng)急救援器材、裝備臺(tái)帳。

詢(xún)問(wèn)：

1.有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況；

2.有關(guān)人員對(duì)應(yīng)急援救器材、裝備的使用情況。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場(chǎng)狀況。

1.未制定重大危險(xiǎn)源專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；

2.未按規(guī)定頻次組織演練，缺1次扣2分；

2.救援器材、裝備不符合要求，1項(xiàng)扣2分；

4.從業(yè)人員對(duì)應(yīng)急救援器材、裝備不熟悉，1人次扣2分。

6.危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存設(shè)施的防護(hù)距離滿(mǎn)足國(guó)家規(guī)定要求。不符合規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)整改。

查文件：

1.重大危險(xiǎn)源安全評(píng)估報(bào)告；

2.整改計(jì)劃、措施，包括防范措施。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

1.重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量防護(hù)距離；

2.重大危險(xiǎn)源防范措施的落實(shí)情況。

1.整改計(jì)劃、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分；

2.未按期整改或防范措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣4分。

3.5

變更

(10分）

1.嚴(yán)格變更管理，明確實(shí)施變更管理的范圍、責(zé)任部門(mén)（或責(zé)任人）。實(shí)施變更，應(yīng)履行變更申請(qǐng)、變更審批、變更實(shí)施、變更驗(yàn)收等程序。

查文件：

變更管理制度。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)。

1.未制定變更管理制度，扣2分；

2.未按規(guī)定程序?qū)嵤┳兏芾恚?/span>1項(xiàng)扣2分；

3.變更實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)不符合要求，1項(xiàng)扣2分。

2.對(duì)每項(xiàng)變更過(guò)程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，制定控制措施；變更實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

查文件：

1.變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄；

2.變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施。

對(duì)變更過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，1項(xiàng)不符合扣2分。

3.6

供應(yīng)商

（5分）

對(duì)供應(yīng)商加強(qiáng)，建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)等資料），對(duì)供應(yīng)商的資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過(guò)程進(jìn)行管理，定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。

查文件：

1.供應(yīng)商管理制度；

2.合格供應(yīng)商名錄、檔案；

3.與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄。

1.未建立供應(yīng)商名錄、檔案，1項(xiàng)扣2分；

2.未定期識(shí)別與采購(gòu)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)，1次扣2分。

4 管理制度

(100分)

4.1

安全生產(chǎn)規(guī)章制度

(40分）

1.根據(jù)識(shí)別和獲取的適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章制度要符合企業(yè)實(shí)際，具有可操作性，至少包括以下幾方面的內(nèi)容：

(1)安全生產(chǎn)職責(zé)及其考核獎(jiǎng)懲管理制度；

(2)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理方面，如安全生產(chǎn)會(huì)議、安全生產(chǎn)費(fèi)用管理、安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員管理、班組安全活動(dòng)、職業(yè)健康管理、承包商供應(yīng)商管理，領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、事故管理、應(yīng)急管理、文件檔案管理等制度；

(3)風(fēng)險(xiǎn)管理方面，如隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制、變更管理、重大危險(xiǎn)源管理、安全檢查等制度；

(4)工藝過(guò)程管理方面，如建設(shè)項(xiàng)目管理、工藝安全管理、設(shè)施設(shè)備管理、危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理等制度；

(5)作業(yè)過(guò)程管理方面，如動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等制度。

查文件：

安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本。

詢(xún)問(wèn)：

有關(guān)人員對(duì)安全生規(guī)章制度的掌握情況。

1.未制定動(dòng)火作業(yè)管理制度或進(jìn)入受限空間管理制度，扣100分。

（A級(jí)否決項(xiàng)）

?

2.未制定以下規(guī)章制度之一，扣40分：

變更管理、風(fēng)險(xiǎn)管理、隱患排查治理、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.未將獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求，轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容，扣2分；

2.規(guī)章制度不符合達(dá)標(biāo)要求，1項(xiàng)不符合扣2分；

3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，1項(xiàng)扣2分；

4.有關(guān)人員有不清楚安全生產(chǎn)規(guī)章制度的規(guī)定，1人次扣1分；

5.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒(méi)有評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的，1項(xiàng)不符合扣2分。

2.規(guī)章制度由主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)。規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。

1.規(guī)章制度未由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)，扣5分；

2.規(guī)章制度未發(fā)放到有關(guān)的工作崗位，1個(gè)扣2分。

4.2

操作規(guī)程

(40分）

1.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點(diǎn)和原材、輔助材料、產(chǎn)品的危險(xiǎn)性，以危險(xiǎn)、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程, 由主要負(fù)責(zé)人或其指定的負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā),發(fā)放到相關(guān)崗位并認(rèn)真落實(shí)。

查文件：

崗位操作規(guī)程。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

1.崗位是否有有效的操作規(guī)程；

2.崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況。

1.有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無(wú)法提供操作規(guī)程，扣40分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

2.投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.操作規(guī)程內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；

2.操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，扣5分；

3.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行操作規(guī)程的現(xiàn)象，1人次扣2分。

2.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程,由主要負(fù)責(zé)人或其指定的負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā),發(fā)放到相關(guān)崗位并認(rèn)真落實(shí)。

查文件：

1.新項(xiàng)目的崗位操作規(guī)程；

2.操作規(guī)程簽發(fā)文件。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

崗位是否執(zhí)行最新版本的操作規(guī)程。

1.操作規(guī)程內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；

2.操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，扣5分；

3.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行新的操作規(guī)程的現(xiàn)象，1人次扣2分。

4.3

修訂(20分)

1.每3年一次組織對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行評(píng)審和修訂。修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。企業(yè)無(wú)力承擔(dān)評(píng)審修訂工作的，可聘請(qǐng)專(zhuān)家或委托中介機(jī)構(gòu)組織修訂，但應(yīng)當(dāng)有企業(yè)承包相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員參加。

查文件：

1.評(píng)審、修訂記錄；

2.新版本的規(guī)章制度或操作規(guī)程。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

工作崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。

1.沒(méi)有評(píng)審、修訂記錄，扣3分；少1項(xiàng)制度，扣1分；

2.相關(guān)人員未參加評(píng)審修訂，1項(xiàng)扣2分；

3.修訂后，未注明生效日期，扣3分；

4.相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，1個(gè)崗位扣5分。

2.發(fā)生下列情形時(shí)，及時(shí)組織對(duì)安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行修訂：

(1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府有關(guān)要求變化或監(jiān)管部門(mén)提出整改要求；

(2)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、生產(chǎn)設(shè)施、工藝裝置等發(fā)生變更；

(3)安全檢查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)以及事故原因分析中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度和操作規(guī)程層面的問(wèn)題需修訂時(shí)。

查文件：

評(píng)審、修訂記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

工作崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。

發(fā)生規(guī)定情形時(shí)未及進(jìn)修訂規(guī)章制度或操作規(guī)程，1項(xiàng)不符合扣2分。

5 培訓(xùn)教育

(100分)

5.1

培訓(xùn)教育管理

(20分)

1.嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，明確責(zé)任部門(mén)（或責(zé)任人），保證安全培訓(xùn)所需的人員、設(shè)施和資金，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。

查文件：

1.安全培訓(xùn)教育制度；

2.安全生產(chǎn)費(fèi)用臺(tái)帳。

1.未制定安全培訓(xùn)教育工作制度，扣5分；

2.培訓(xùn)教育資金、人員、設(shè)施等未落實(shí)，1項(xiàng)未落實(shí)扣1分。

2.按有關(guān)規(guī)定和崗位需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃，并組織實(shí)施。安全培訓(xùn)教育應(yīng)有記錄。不具備安全培訓(xùn)條件的企業(yè)，可以委托有資質(zhì)的安全培訓(xùn)機(jī)構(gòu)或聘請(qǐng)安全培訓(xùn)教育專(zhuān)家，對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

查文件：

1.安全培訓(xùn)計(jì)劃；

2.安全培訓(xùn)教育記錄。

詢(xún)問(wèn)：

抽查從業(yè)人員參加培訓(xùn)情況。

1.未制定全員安全培訓(xùn)教育計(jì)劃，扣2分；

2.未按照計(jì)劃實(shí)施全員培訓(xùn)，1人次扣1分。

3.建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。

查文件：

安全培訓(xùn)教育檔案。

未建立培訓(xùn)檔案，扣5分；缺1人檔案扣1分。

5.2

各級(jí)人員培訓(xùn)教育

(40分)

1.主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安監(jiān)部門(mén)考核合格，取得安全資格證書(shū)方可任職；并按規(guī)定每年參加再培訓(xùn)。

查文件：

1.安全資格證書(shū)；

2.安全培訓(xùn)教育檔案。

1.主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書(shū)或證書(shū)失效，扣40分。

(B級(jí)否決項(xiàng)）

?

2.新從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣40分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次扣5分。

2.新上崗從業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗作業(yè)。從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)的，重新按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格方可上崗。每年應(yīng)按規(guī)定對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行再培訓(xùn)。

查文件：

1.安全培訓(xùn)教育檔案和安全教育培訓(xùn)記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

從業(yè)人員上崗證。

詢(xún)問(wèn)：

上崗人員參加培訓(xùn)情況。

1.未對(duì)從來(lái)人員按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次扣1分；

2.從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分；

3.安全培訓(xùn)教育不符合規(guī)定要求，1項(xiàng)扣2分；缺一項(xiàng)培訓(xùn)，1人次扣2分。

3.特種作業(yè)人員按規(guī)定參加專(zhuān)門(mén)的安全培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審。

查文件：

1.安全培訓(xùn)檔案；

2.特種作業(yè)操作證。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

現(xiàn)場(chǎng)特種作業(yè)人員持證上崗情況。

特種作業(yè)人員未持證上崗，1人次扣5分。

4.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，按新的操作規(guī)程，對(duì)崗位操作人員和相關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)門(mén)培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗作業(yè)。

查文件：

安全培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)教育記錄。

詢(xún)問(wèn)：

上崗人員參加培訓(xùn)情況。

未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分。

5.外來(lái)人員（包括承包商人員）入廠前，進(jìn)行專(zhuān)門(mén)的安全注意事項(xiàng)的教育。

查文件：

安全培訓(xùn)教育記錄。

1.未建立安全培訓(xùn)教育記錄，扣2分；

2.未對(duì)承包商的所有人員進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分。

5.3

從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)

(10分）

1.根據(jù)崗位性質(zhì)和特點(diǎn)，制定崗位標(biāo)準(zhǔn)。崗位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括崗位職責(zé)、操作規(guī)程以及崗位人員資歷和專(zhuān)業(yè)要求、知識(shí)和技能要求、安全作業(yè)行為要求、作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全要求等內(nèi)容。

查文件：

載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件。

未制定崗位標(biāo)準(zhǔn)，1個(gè)崗位扣2分。

2.化工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和分管技術(shù)負(fù)責(zé)人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有大學(xué)專(zhuān)科以上學(xué)歷；其中至少有1人有化工專(zhuān)業(yè)大專(zhuān)以上學(xué)歷，或者具有化工專(zhuān)業(yè)高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)。

查文件；

員工臺(tái)賬、檔案。

相關(guān)人員不符合要求，1人次扣1分。

3.化工企業(yè)專(zhuān)職安全管理人員有國(guó)民教育化工化學(xué)類(lèi)或安全工程中專(zhuān)以上學(xué)歷，有2年以上化工生產(chǎn)相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷，或取得危險(xiǎn)物品類(lèi)注冊(cè)安全工程師執(zhí)業(yè)證，或有化工化學(xué)類(lèi)中級(jí)以上技術(shù)職稱(chēng)。

查文件；

員工臺(tái)賬、檔案。

相關(guān)人員不符合要求，1人次扣1分。

4.危險(xiǎn)化學(xué)品特種作業(yè)人員具有高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度，具有直接從事危險(xiǎn)作業(yè)崗位操作的從業(yè)經(jīng)歷。

查文件；

員工臺(tái)賬、檔案。

相關(guān)人員不符合要求，1人次扣1分。

5.6

班組安全教育

(30分)

1.以生產(chǎn)班組為單位開(kāi)展經(jīng)常性的安全教育活動(dòng)，每月不少于2次。應(yīng)制定班組安全活動(dòng)計(jì)劃，明確開(kāi)展活動(dòng)的形式、內(nèi)容和要求。

查文件：

班組安全活動(dòng)計(jì)劃。

沒(méi)有班組安全活動(dòng)計(jì)劃或計(jì)劃不符合要求，1項(xiàng)不符合扣2分。

2.班組安全活動(dòng)以落實(shí)安全管理措施、組織安全技能訓(xùn)練、開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和隱患排查等為主要內(nèi)容。班組安全活動(dòng)應(yīng)有負(fù)責(zé)人，有活動(dòng)記錄，可以采取多種形式。

查文件：

1.班組安全活動(dòng)計(jì)劃；

2.班組安全活動(dòng)記錄。

詢(xún)問(wèn)：

班組成員參加班組安全活動(dòng)情況。

1.未按計(jì)劃開(kāi)展班組安全活動(dòng)，1次扣2分；

2.沒(méi)有活動(dòng)記錄，缺1次扣2分；

3.班組安全活動(dòng)沒(méi)有明確內(nèi)容，1次扣2分。

3.安全管理部門(mén)或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T每月至少檢查1次班組安全活動(dòng)記錄，并簽字。

查文件：

安全活動(dòng)記錄。

未按規(guī)定對(duì)安全活動(dòng)記錄進(jìn)行檢查并簽字，缺1次扣1分。

6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全

(100分）

6.1

生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)

(10分）

1.按照有關(guān)法律法規(guī)和國(guó)家安監(jiān)總局有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的設(shè)立階段、設(shè)計(jì)階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗(yàn)收階段規(guī)范管理，履行相關(guān)審批手續(xù)。

查文件：

1.建設(shè)項(xiàng)目安全條件論證和評(píng)價(jià)報(bào)告、設(shè)計(jì)資料、試生產(chǎn)方案及備案資料、竣工驗(yàn)收資料等；

2.安監(jiān)部門(mén)出具的各階段批復(fù)意見(jiàn)書(shū)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)情況。

1.未按國(guó)家法規(guī)要求，進(jìn)行安全條件論證、設(shè)計(jì)審查、竣工驗(yàn)收，扣100分。

(A級(jí)否決項(xiàng)）

2.采用國(guó)家明令淘汰的工藝技術(shù)、設(shè)備、材料；國(guó)內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證；新開(kāi)發(fā)的?；飞a(chǎn)工藝直接進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)，1項(xiàng)不符合扣100分。

（A級(jí)否決項(xiàng)）

5.設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)不符合規(guī)定，扣100分。

（A級(jí)否決項(xiàng)）

建設(shè)項(xiàng)目各階段審批手續(xù)不全，1項(xiàng)扣5分。

2.不得采用國(guó)家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料，新開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)工藝，應(yīng)在小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)，國(guó)內(nèi)首次采用的化工生產(chǎn)工藝，應(yīng)由有關(guān)部門(mén)組織進(jìn)行安全性論證。

查文件：

1.新開(kāi)發(fā)的生產(chǎn)工藝小試、中試、工業(yè)化試驗(yàn)的試驗(yàn)報(bào)告；

2.化工工藝安全性論證意見(jiàn)書(shū)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)采用的設(shè)備、材料。

3.建設(shè)項(xiàng)目由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理，施工過(guò)程處于有序管理狀態(tài)。

查文件：

設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

施工現(xiàn)場(chǎng)安全管理情況。

施工現(xiàn)場(chǎng)存在不符合安全要求的問(wèn)題，1項(xiàng)扣2分。

4.建設(shè)項(xiàng)目建成試生產(chǎn)（使用）前，按規(guī)定程序進(jìn)行試生產(chǎn)（使用）前的安全檢查和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，編制試生產(chǎn)方案。

查文件：

建設(shè)項(xiàng)目試生產(chǎn)方案及備案資料。

未按規(guī)定程序進(jìn)行試生產(chǎn)前安全檢查的，扣5分。

5.建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的變更，按變更管理的規(guī)定履行變更程序和風(fēng)險(xiǎn)分析；符合安監(jiān)總局有關(guān)規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應(yīng)按要求辦理相關(guān)變更手續(xù)。

查文件：

變更資料。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

建設(shè)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)變更情況。

1.未實(shí)施變更管理的，1項(xiàng)扣3分；

2.變更過(guò)程未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，1項(xiàng)扣3分；

3.應(yīng)辦理變更審查的建設(shè)項(xiàng)目，未及時(shí)向安監(jiān)部門(mén)辦理變更，1項(xiàng)扣5分。

6.2

安全設(shè)施

(20分）

1.規(guī)范安全設(shè)施管理，明確管理責(zé)任人，建立安全設(shè)施檔案，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)保養(yǎng)檢查應(yīng)做好記錄。

查文件：

1.安全設(shè)施管理制度；

2.安全設(shè)施檔案。

3.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

安全設(shè)施的完整性。

1.未在危險(xiǎn)工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和/或光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施，扣20分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

?

2.沒(méi)有按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏報(bào)警儀的，扣20分。（B級(jí)否決項(xiàng)）

3.經(jīng)專(zhuān)家診斷沒(méi)有按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范設(shè)置其他安全設(shè)施，扣20分。

(B級(jí)否決項(xiàng)）

1.未明確管理責(zé)任人，扣2分；

2.未建立安全設(shè)施臺(tái)賬，扣2分；

3.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄不符合要求，1項(xiàng)扣2分；

4.現(xiàn)場(chǎng)安全設(shè)施不符合完整性要求，1處扣2分。

2.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全設(shè)施：

(1)按GB50493，在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和（或）毒有害氣體泄漏的檢測(cè)報(bào)警設(shè)施，報(bào)警信號(hào)發(fā)送至控制室或操作室；

(2)按GB50351，在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；

(3)按SH3097-2000，在輸送易燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；

(4)按GB50057，在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；

(5)按GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；

(6)按GB50058，設(shè)置電力裝置；

(7)按GB11651，配備個(gè)體防護(hù)設(shè)施；

(8)廠房、庫(kù)房建筑符合GB50016、GB50160的有關(guān)要求；

(9)在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測(cè)儀表、聲和（或）光報(bào)警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；

(10)新建危險(xiǎn)程度高的化工裝置，在設(shè)計(jì)階段進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估，選用安全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；

(11)專(zhuān)家診斷按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)設(shè)置的其他安全設(shè)施。

查文件：

安全設(shè)施檔案。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

各種安全設(shè)施的配備情況。

1.應(yīng)當(dāng)配備的安全設(shè)施缺失，1項(xiàng)扣2分；

2.安全設(shè)施的配備、安裝不符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，1項(xiàng)扣2分；

3.新建危險(xiǎn)程度高的化工裝置，在設(shè)計(jì)階段未進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級(jí)評(píng)估，扣2分。

3.將安全設(shè)施納入設(shè)備檢維修管理，定期進(jìn)行檢維修。因檢維修拆除的安全設(shè)施，檢維修完畢后應(yīng)復(fù)原。不得隨意拆除、挪用或棄置不用。

查文件：

安全設(shè)施檔案和檢修、維修記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

是否有隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。

1.安全設(shè)施檢維修記錄不符合要求，1處扣2分；

2.有隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施的，1處扣5分。

4.建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，定期校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動(dòng)的記錄。風(fēng)險(xiǎn)較高的系統(tǒng)或裝置，應(yīng)加強(qiáng)在線檢測(cè)或功能測(cè)試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性。

查文件：

1.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬；

2.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備檢驗(yàn)報(bào)告以及校驗(yàn)和維護(hù)記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的完整性及校驗(yàn)合格標(biāo)志。

1.未建立監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬，扣5分；臺(tái)賬內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；

2.監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備維護(hù)記錄內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣2分；

3.現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備不完好或無(wú)檢驗(yàn)合格標(biāo)志，1臺(tái)次扣2分。

6.3

特種設(shè)備

(10分）

1.規(guī)范特種設(shè)備管理，建立特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料、登記注冊(cè)表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測(cè)檢驗(yàn)記錄、特種設(shè)備運(yùn)行記錄和故障記錄、日常維修保養(yǎng)記錄、事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄等。

查文件：

1.特種設(shè)備管理制度；

2.特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案。

1.未及時(shí)報(bào)廢，1臺(tái)次扣10分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

2.已報(bào)廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場(chǎng)使用，1臺(tái)次扣10分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.未制定管理制度，扣2分；

2.未建立臺(tái)賬或檔案，扣5分；臺(tái)賬和檔案內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分。

2.特種設(shè)備按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén)登記，登記標(biāo)志置于設(shè)備顯著位置；特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無(wú)改造、維修價(jià)值，或者超過(guò)安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，及時(shí)報(bào)廢，向原登記的特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén)辦理注銷(xiāo)。

查文件：

1..特種設(shè)備臺(tái)賬和檔案

2.報(bào)廢的特種設(shè)備注銷(xiāo)手續(xù)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

1.特種設(shè)備登記標(biāo)志；

2.特種設(shè)備是否應(yīng)報(bào)廢但仍在使用。

1.未按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門(mén)登記，1臺(tái)扣2分；無(wú)登記標(biāo)志，1臺(tái)扣1分；

2已報(bào)廢或存在嚴(yán)格缺陷特種設(shè)備未辦理注銷(xiāo)手續(xù)，1臺(tái)次扣1分。

3.對(duì)在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，每月至少進(jìn)行1次檢查，保存檢查記錄。

查文件：

特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)。

1.沒(méi)有定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄，扣2分；

2.現(xiàn)場(chǎng)特種設(shè)備存在缺陷，1臺(tái)次扣1分。

4.特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)、檢修。

查文件：

1.特種設(shè)備臺(tái)帳；

2.檢驗(yàn)、校驗(yàn)報(bào)告；

3.檢修記錄。

1.無(wú)定期檢驗(yàn)、校驗(yàn)報(bào)告，1臺(tái)次扣4分；

2.無(wú)定期檢修記錄，1次臺(tái)扣1分。

6.4

工藝安全

(25分）

1.操作人員應(yīng)掌握崗位主要工藝安全信息，如本崗位涉及的?；返幕疚锢硖匦浴⒒瘜W(xué)特性和職業(yè)危害信息，主要化學(xué)反應(yīng)過(guò)程和溫度、壓力、流量、儲(chǔ)存量等重要工藝參數(shù)及其限值，主要工藝設(shè)備、管道、電氣、儀表、安全設(shè)施等設(shè)備信息。

詢(xún)問(wèn)：

崗位操作人員對(duì)崗位工藝安全信息掌握程度。

壓力容器及附件未檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格，一項(xiàng)扣25分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

操作人員對(duì)崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。

2.保證壓力容器和壓力管道、泄壓和排空系統(tǒng)、緊急停車(chē)系統(tǒng)、監(jiān)控和報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)、各類(lèi)動(dòng)設(shè)備等運(yùn)行安全可靠、完整。

查文件：

1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗(yàn)報(bào)告；

2.安全閥檢驗(yàn)報(bào)告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄；

3.緊急停車(chē)系統(tǒng)維護(hù)記錄；

4.監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試記錄；

5.各類(lèi)動(dòng)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

各類(lèi)設(shè)備設(shè)施的完整性。

1.壓力管道未檢驗(yàn)或不合格，1項(xiàng)扣1分；

2.安全閥未檢驗(yàn)或不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更換， 1項(xiàng)扣1分；

3.緊急停車(chē)系統(tǒng)失效或未進(jìn)行日常維護(hù)，1項(xiàng)扣2分；

4.監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)試或失效，1項(xiàng)扣2分；

5.泄壓、排空系統(tǒng)設(shè)置不符合要求，1處扣2分；

6.機(jī)泵等動(dòng)設(shè)備運(yùn)行不正常，1項(xiàng)扣2分。

3.涉及危險(xiǎn)工藝和重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品的工藝裝置、重點(diǎn)儲(chǔ)存設(shè)施，根據(jù)實(shí)際情況，進(jìn)行自動(dòng)控制改造，實(shí)現(xiàn)工藝過(guò)程的自動(dòng)控制和壓力、溫度等重要參數(shù)的自動(dòng)報(bào)警。

查文件：

自動(dòng)控制改造驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

裝置、設(shè)施自動(dòng)控制措施。

未按規(guī)定進(jìn)行自動(dòng)控制改造，扣10分。

4.生產(chǎn)裝置開(kāi)、停車(chē)前應(yīng)組織檢查，編制開(kāi)、停車(chē)方案（或在操作規(guī)程中有開(kāi)、停車(chē)的內(nèi)容）和應(yīng)急處置措施，按規(guī)定程序進(jìn)行安全條件確認(rèn)，操作人員按開(kāi)、停車(chē)方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。

查文件：

1.安全條件確認(rèn)檢查表；

2.裝置開(kāi)、停車(chē)方案（或操作規(guī)程）和應(yīng)急處置措施；

3.開(kāi)、停車(chē)操作記錄。。

詢(xún)問(wèn)：

有關(guān)人員是否清楚開(kāi)、停車(chē)操作要求。

1.未制定安全條件確認(rèn)表，或內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；

2.沒(méi)有編制裝置開(kāi)、停車(chē)方案，或操作規(guī)程中未包括，1項(xiàng)不符合扣3分；

4.沒(méi)有應(yīng)急處置措施方案，扣2分；

5.操作人員不清楚操作要求，或未按操作規(guī)程操作，1人次扣1分。

5.生產(chǎn)裝置發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，以不傷害人員為原則，妥善處理，及時(shí)報(bào)告；工藝及機(jī)電設(shè)備等發(fā)生異常，及時(shí)采取措施，并通知相關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時(shí)，按程序緊急停車(chē)；工藝參數(shù)運(yùn)行出現(xiàn)偏離，操作人員及時(shí)分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時(shí)得到糾正。

查文件：

1.操作規(guī)程；

2.操作記錄和交接班記錄。

詢(xún)問(wèn)：

操作人員在緊急情況、異常情況下的處理措施和程序。

1.操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊急及異常情況時(shí)的處理措施，1項(xiàng)扣2分；

2.緊急情況未按規(guī)定處理，1次扣3分；

3.操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報(bào)程序，1人扣1分；

4.工藝參數(shù)偏離未分析原因，一次扣1分；超出安全限值未及時(shí)糾正，1次扣3分。

6.生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險(xiǎn)化學(xué)品引至安全地點(diǎn)并得到妥善處理。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)危險(xiǎn)物質(zhì)處理情況。

排放管安裝位置不符合規(guī)范或危險(xiǎn)物質(zhì)處理不符合要求，1處扣2分。

6.5

關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位

(15分）

1.根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位并建立檔案，明確管理責(zé)任人，加強(qiáng)安全監(jiān)控，定期進(jìn)行重點(diǎn)安全檢查。檢查記錄應(yīng)保存。

查文件：

1.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位檔案；

2.關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的安全檢查記錄。

未確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位，扣15分（B級(jí)要素否決項(xiàng)）。

1.確定的關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位，漏1處扣1分；未建立檔案，扣3分；

2.未明確管理責(zé)任人，扣2分；

4.安全檢查記錄不符合要求，1項(xiàng)不符合扣1分。

2.制定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位應(yīng)急預(yù)案或崗位現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識(shí)別和及時(shí)處理各種事件及事故。

查文件：

1.應(yīng)急預(yù)案或現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案；

2.應(yīng)急預(yù)案或處置方案演練記錄。

詢(xún)問(wèn)：

1.崗位操作人員及有關(guān)人員對(duì)預(yù)案或處置方案的掌握程度；

2.各種事件及事故處理措施。

1.應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置方案不全，缺1項(xiàng)扣2分；

2.未進(jìn)行演練或無(wú)演練記錄，1項(xiàng)扣2分；

3.有關(guān)人員對(duì)預(yù)案及各種事件、事故處理措施不熟悉，1人次扣1分。

3.確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位聯(lián)系人，聯(lián)系人由企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。聯(lián)系人對(duì)聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行安全監(jiān)督與指導(dǎo)，督促開(kāi)展定期安全檢查，治理隱患項(xiàng)目。聯(lián)系人每月至少到聯(lián)系點(diǎn)進(jìn)行一次安全活動(dòng)。

查文件：

聯(lián)系點(diǎn)活動(dòng)記錄。

1.未確定關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位聯(lián)系人，1處扣1分；

2.聯(lián)系人對(duì)所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位未履行安全監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)，1次扣1分。

6.6

檢維修

(10分）

1.規(guī)范設(shè)備檢維修管理，明確日常檢維修和定期檢維修的時(shí)機(jī)、頻次和程序。檢維修記錄應(yīng)保存。

查文件：

1.設(shè)備檢維修管理制度；

2.檢維修記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

現(xiàn)場(chǎng)檢查或抽查設(shè)備狀況。

1.未制定檢維修制度，扣10分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

?

2.未辦理檢維修前工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)，扣10分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.檢維修制度中未明確檢維修時(shí)機(jī)、頻次和程序，1項(xiàng)不符合扣2分；

2.沒(méi)有檢維修記錄，扣2分。

2.綜合檢維修要制定計(jì)劃，落實(shí)“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。

查文件：

綜合檢維修計(jì)劃。

1.綜合檢維修未制定計(jì)劃，扣4分；

2.綜合檢維修計(jì)劃未做到“五定”管理，1項(xiàng)不符合扣1分。

3.進(jìn)行檢維修作業(yè)，執(zhí)行下列程序：

(1)檢維修前,進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，

辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)，按規(guī)定辦理各種作業(yè)許可證；對(duì)檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，配備適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)保護(hù)用品；對(duì)安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；

(2)對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)安全檢查；

(3)檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。

查文件：

1.檢維修記錄；

2.工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；

3.檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；

4.相應(yīng)作業(yè)許可證；

5.檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

1.檢維修作業(yè)人員配備勞動(dòng)保護(hù)用品情況；

2.檢維修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全管理。

1.未對(duì)檢維修進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，1項(xiàng)不符合扣1分；

2.未對(duì)檢修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分；

3.未辦理檢維修相應(yīng)作業(yè)許可證，1次扣5分；

4.未對(duì)檢維修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安全檢查，扣2分；

5.檢維修現(xiàn)場(chǎng)1項(xiàng)不符合扣1分。

6.7

拆除和報(bào)廢(10分）

?

1.拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人與需拆除設(shè)施的主管部門(mén)和使用單位共同到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)前交底，進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別，制定拆除計(jì)劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。

查文件：

1.拆除計(jì)劃或拆除方案；

2.設(shè)施拆除交接手續(xù)。

現(xiàn)場(chǎng)查看：

查看拆除作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理。

1.拆除作業(yè)前，未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行作業(yè)前交底，1次扣5分；

2.未對(duì)拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，1次扣1分；未制定拆除計(jì)劃或方案，1次扣2分；

3.未辦理設(shè)施拆除交接手續(xù)，1次扣1分；

4.拆除作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)1項(xiàng)不符合扣1分。

2.需拆除（報(bào)廢）的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行拆除（報(bào)廢）作業(yè)；拆除（報(bào)廢）、清洗等現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)應(yīng)遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。

查文件：

分析、驗(yàn)收合格證明。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

拆除、報(bào)廢、清洗作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理。

1.未進(jìn)行分析、驗(yàn)收或分析不合格進(jìn)行拆除（報(bào)廢）作業(yè)，1項(xiàng)扣1分；

2.拆除（報(bào)廢）作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，1項(xiàng)不符合扣1分。

7 作業(yè)安全

(100分）

7.1

作業(yè)許可

(20分）

1.對(duì)動(dòng)火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時(shí)用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施作業(yè)許可管理,履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證中應(yīng)有危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別和安全措施等內(nèi)容。

查文件：

1.危險(xiǎn)性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；

2.作業(yè)許可證。

未實(shí)施危險(xiǎn)性作業(yè)許可管理，扣100分。

（A級(jí)否決項(xiàng)）

1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；

2.作業(yè)許可證中危險(xiǎn)有害因素識(shí)別與安全措施等內(nèi)容不符合要求，1次扣2分。

7.2

作業(yè)環(huán)節(jié)

(40分）

?

2.危險(xiǎn)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)配備相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，保持作業(yè)環(huán)境整潔。作業(yè)前應(yīng)對(duì)控制措施落實(shí)情況進(jìn)行確認(rèn)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

1.相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材配備情況；

2.作業(yè)環(huán)境。

未持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行危險(xiǎn)性作業(yè)，扣40分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材配備不符合要求，1處扣1分；

2.作業(yè)環(huán)境或工器具、材料等擺放不符合要求，1處扣1分。

3.進(jìn)行實(shí)施作業(yè)許可管理的危險(xiǎn)性作業(yè)時(shí)，作業(yè)活動(dòng)負(fù)責(zé)人按照規(guī)定要求科學(xué)組織作業(yè)活動(dòng)，不得違章指揮；作業(yè)人員應(yīng)持經(jīng)過(guò)審批的相應(yīng)作業(yè)許可證，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動(dòng)紀(jì)律。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

1.作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況

2.現(xiàn)場(chǎng)“三違”行為。

現(xiàn)場(chǎng)存在“三違”行為，1人次扣5分。

4.作業(yè)活動(dòng)監(jiān)護(hù)人員具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)，不得離開(kāi)監(jiān)護(hù)崗位。

詢(xún)問(wèn)：監(jiān)護(hù)人員救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

1.監(jiān)護(hù)人員是否持相應(yīng)許可證監(jiān)護(hù)。

1.現(xiàn)場(chǎng)存在違章作業(yè)行為，1人次扣5分。

2.監(jiān)護(hù)人員不具備相應(yīng)的救護(hù)技能及應(yīng)急處理能力，1人扣1分；

3.監(jiān)護(hù)人員未持有相應(yīng)作業(yè)許可證監(jiān)護(hù)，1人次扣1分；

4.監(jiān)護(hù)人員擅離監(jiān)護(hù)崗位，1人次扣2分。

5.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個(gè)以上承包商活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全時(shí)，組織承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和采取的安全措施，指定專(zhuān)職安全管理人員進(jìn)行安全檢查和協(xié)調(diào)。

查文件：

1.承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議；

2.檢查記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

承包商作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理。

1.未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)，1項(xiàng)扣2分；安全生產(chǎn)協(xié)議書(shū)內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；

2.未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查和協(xié)調(diào)，1次扣1分。

6.機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，佩戴符合標(biāo)準(zhǔn)要求的阻火器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。

查文件：

1.有關(guān)機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定。

2.車(chē)輛登記記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

機(jī)動(dòng)車(chē)輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)安全管理。

1.機(jī)動(dòng)車(chē)輛未辦理手續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)，1臺(tái)扣2分；

2.未佩戴阻火器，或未按指定路線、規(guī)定速度行駛的，1項(xiàng)扣1分。

7.3

警示標(biāo)志

(20分)

1.在裝置、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道等危險(xiǎn)場(chǎng)所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。

查文件：

安全警示標(biāo)志一覽表。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

裝置現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險(xiǎn)場(chǎng)所安全標(biāo)志設(shè)置情況。

1.未建立安全標(biāo)志一覽表，1項(xiàng)扣2分；

2．危險(xiǎn)場(chǎng)所未設(shè)置安全標(biāo)志或安全標(biāo)志使用不符合要求，1處扣1分。

2.在重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和告知牌。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)安全警示標(biāo)志和告知牌。

重大危險(xiǎn)源警示標(biāo)志和告知牌，1處不符合扣1分。

3.按有關(guān)規(guī)定在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行標(biāo)志。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標(biāo)志。

道路限高、限速、禁行等標(biāo)志不符合要求，一處扣1分。

4.在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

風(fēng)向標(biāo)設(shè)置的位置是否合理。

未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)，扣3分；設(shè)置不符合要求，1處扣1分。

5.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置相應(yīng)的警戒區(qū)域和警示標(biāo)志；在檢修現(xiàn)場(chǎng)的坑、井、洼、溝、陡坡等場(chǎng)所設(shè)置圍欄和警示燈。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理情況。

1項(xiàng)不符合扣1分。

6.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的裝置現(xiàn)場(chǎng)、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)等醒目的位置設(shè)置警示標(biāo)志和告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類(lèi)、后果、預(yù)防和應(yīng)急救治措施以及作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果等。

查文件：

職業(yè)危害因素檢測(cè)記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

職業(yè)危害崗位警示標(biāo)志和告知牌。

1.未設(shè)置警示標(biāo)志和告知牌，或設(shè)置不符合要求，1處扣2分；

2.未在現(xiàn)場(chǎng)告知職業(yè)危害因素檢測(cè)結(jié)果，1處扣1分。

7.4

承包商

(20分）

1.建立合格承包商名錄、檔案（包括承包商資質(zhì)資料、表現(xiàn)評(píng)價(jià)、合同等資料），對(duì)承包商進(jìn)行資格預(yù)審，選擇、使用合格的承包商。

查文件：

1.承包商管理制度；

2.承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；

3.安全協(xié)議書(shū)。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)管理。

1.未建立合格承包商檔案，扣2分；

2.未與承包商簽訂安全協(xié)議，扣3分；

3.未對(duì)承包商進(jìn)行規(guī)范管理，1項(xiàng)不符合扣1分；

4.未進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全檢查，1次扣1分。

2.與選用的承包商簽訂安全協(xié)議，向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全交底，對(duì)承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查，對(duì)作業(yè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督檢查。

查文件：

現(xiàn)場(chǎng)安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

現(xiàn)場(chǎng)抽查承包商施工人員的安全教育情況。

作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)未進(jìn)行安全交底，施工方案和應(yīng)急預(yù)案未進(jìn)行審查，1項(xiàng)不符合扣2分。

8職業(yè)健康

(100分）

8.1

職業(yè)危害項(xiàng)目申報(bào)

(25分）

1.按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，識(shí)別職業(yè)危害因素，及時(shí)、如實(shí)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門(mén)申報(bào)法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，接受其監(jiān)督。

查文件：

1.職業(yè)病危害因素識(shí)別記錄；

2.職業(yè)病危害因素申報(bào)表及批復(fù)資料。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

現(xiàn)場(chǎng)存在的職業(yè)危害因素與申報(bào)內(nèi)容符合情況。

1.未識(shí)別職業(yè)危害因素，扣25分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

2.未申報(bào)職業(yè)病危害因素，扣25分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.申報(bào)職業(yè)病危害因素，每漏1種，扣2分；

2.申報(bào)內(nèi)容，1項(xiàng)不符合扣1分。

8.2

作業(yè)場(chǎng)所職業(yè)危害管理

(50分）

2.制定職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。職業(yè)衛(wèi)生檔案應(yīng)包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬、職業(yè)危害監(jiān)測(cè)結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報(bào)告等。

查文件：

1.職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案；

2.職業(yè)衛(wèi)生檔案；

3.從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。

1.無(wú)職業(yè)危害防治計(jì)劃和實(shí)施方案，1項(xiàng)扣5分；內(nèi)容不符合，1項(xiàng)扣2分；

2.未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案，扣5分；檔案內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；

3.未建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案扣10分；缺1人扣1分。

3.使用有毒物品作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)分開(kāi)，作業(yè)場(chǎng)所不得住人；有害作業(yè)與無(wú)害作業(yè)分開(kāi)，高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所隔離。

現(xiàn)場(chǎng)檢查:

1.作業(yè)場(chǎng)所區(qū)域劃分情況；

2.作業(yè)場(chǎng)所是否住人；

3.高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所的隔離是否符合要求。

作業(yè)場(chǎng)所設(shè)生活設(shè)施并住人，扣50分。（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.使用有毒物品的作業(yè)場(chǎng)所與生活區(qū)未分開(kāi)，1處扣5分；

2.有害、無(wú)害作業(yè)未分開(kāi)，1處扣5分；

3.高毒作業(yè)場(chǎng)所與其他作業(yè)場(chǎng)所未隔離，1處扣10分。

4.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場(chǎng)所按規(guī)定設(shè)置報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專(zhuān)柜以及應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，定期檢查。檢查記錄應(yīng)保存。

查文件：

檢查記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查:

有毒有害場(chǎng)所報(bào)警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專(zhuān)柜、應(yīng)急撤離通道、泄險(xiǎn)區(qū)的設(shè)置及完整性。

1.未按規(guī)定設(shè)置有關(guān)設(shè)施或設(shè)施不完整，1項(xiàng)不符合扣2分；

2.無(wú)檢查記錄，扣5分。

5.定期對(duì)作業(yè)場(chǎng)所的職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測(cè)，在檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置告知牌，告知檢測(cè)結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。

查文件：

職業(yè)衛(wèi)生檔案。

現(xiàn)場(chǎng)檢查:

檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置的告知牌。

1.未定期檢測(cè)職業(yè)危害因素，缺1次扣2分；

2.檢測(cè)點(diǎn)設(shè)置不符合要求，1處扣2分；

3.檢測(cè)點(diǎn)未設(shè)置告知牌，1處扣1分；告知內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分。

6.不安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。

詢(xún)問(wèn)：

從事接觸職業(yè)危害及禁忌作業(yè)的有關(guān)人員職業(yè)健康檢查情況及是否有職業(yè)禁忌。

1.安排未經(jīng)職業(yè)健康檢查的人員從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)，1人次扣5分；

2.安排有職業(yè)禁忌人員從事禁忌作業(yè)，1人次扣5分。

8.3

勞動(dòng)防護(hù)用品

(25分）

1.建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個(gè)體防護(hù)用品管理臺(tái)賬，根據(jù)接觸危害的種類(lèi)、強(qiáng)度，為從業(yè)人員提供符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個(gè)體防護(hù)用品和器具，監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品和器具。

查文件：

職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)賬和個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)賬。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

1.從業(yè)人員配備和使用的個(gè)體防護(hù)用品；

2.從業(yè)人員正確佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品和器具情況。

1.未建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺(tái)帳和個(gè)體防護(hù)用品臺(tái)帳，1項(xiàng)不符合扣5分；

2.沒(méi)有按規(guī)定為從業(yè)人員配備個(gè)體防護(hù)用品，1項(xiàng)不符合扣2分；

3.從業(yè)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)未佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品，1人次扣2分；

4．現(xiàn)場(chǎng)佩戴、使用個(gè)體防護(hù)用品或器具不符合規(guī)定要求，1人次扣1分。

2.各種防護(hù)器具設(shè)置專(zhuān)柜，定點(diǎn)存放在安全、方便的地方，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管。防護(hù)器具應(yīng)定期校驗(yàn)和維護(hù)，校驗(yàn)后進(jìn)行記錄、鉛封。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

1.防護(hù)器具是否專(zhuān)柜存放，存放地點(diǎn)是否安全、方便；

2.防護(hù)器具校驗(yàn)、維護(hù)記錄和鉛封。

1.未設(shè)置防護(hù)器具專(zhuān)柜或不符合要求，1處扣2分；

2.無(wú)專(zhuān)人管理防護(hù)器具專(zhuān)柜，1處扣1分；

3.無(wú)定期校驗(yàn)和維護(hù)記錄，1項(xiàng)扣1分；

4.鉛封不符合要求，1項(xiàng)扣1分。

9 危險(xiǎn)化學(xué)品管理

(100分）

9.1

危險(xiǎn)化學(xué)品檔案

(20分）

按國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)所有危險(xiǎn)化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品）進(jìn)行普查，對(duì)其產(chǎn)品、所有中間進(jìn)行危險(xiǎn)性分類(lèi)，建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括：危險(xiǎn)化學(xué)品名稱(chēng)及其存放、生產(chǎn)、使用地點(diǎn)，各品種的數(shù)量、危險(xiǎn)性分類(lèi)、危規(guī)號(hào)、包裝類(lèi)別、登記號(hào)、“一書(shū)一簽”等?；?yàn)室使用的化學(xué)試劑也應(yīng)分類(lèi)并建立清單。

查文件：

1.危險(xiǎn)化學(xué)品檔案；

2.化驗(yàn)室使用化學(xué)試劑分類(lèi)清單。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存情況。

未進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品普查，扣20分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.每漏查1種危險(xiǎn)化學(xué)品，扣1分；

2.未進(jìn)行化學(xué)品分類(lèi)，扣5分，每漏1種扣2分；

3.未建立危險(xiǎn)化學(xué)品檔案扣5分；檔案內(nèi)容，1項(xiàng)不符合扣1分；

4.化驗(yàn)室使用化學(xué)試劑未建立分類(lèi)清單，扣2分。

9.2

化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)和安全標(biāo)簽

(20分）

為本企業(yè)生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品編制符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的“一書(shū)一簽”，危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)現(xiàn)有新的危險(xiǎn)特性時(shí)，應(yīng)及時(shí)更新。應(yīng)主動(dòng)向購(gòu)買(mǎi)本企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品的用戶(hù)提供“一書(shū)一簽”，采購(gòu)危險(xiǎn)化學(xué)品時(shí)主動(dòng)向供貨商索取“一書(shū)一簽”。

查文件：

1.本企業(yè)的“一書(shū)一簽”；

2.采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄及其“一書(shū)一簽”。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

危險(xiǎn)化學(xué)品包裝上的安全標(biāo)簽。

生產(chǎn)的危險(xiǎn)化學(xué)品未編制“一書(shū)一簽”，扣20分。

(B級(jí)否決項(xiàng))

1.編制的“一書(shū)一簽”，缺1個(gè)品種扣2分；編寫(xiě)不符合要求，1項(xiàng)扣1分；未按規(guī)定及時(shí)更新，扣2分；

2.未向用戶(hù)提供“一書(shū)一簽”，扣2分；

3.采購(gòu)的危險(xiǎn)化學(xué)品無(wú)“一書(shū)一簽”，1個(gè)品種扣2分。

9.3

危險(xiǎn)化學(xué)品登記

(20分）

按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行危險(xiǎn)化學(xué)品登記的企業(yè)，應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行登記。生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)固定電話或委托危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)業(yè)應(yīng)急機(jī)構(gòu)，為用戶(hù)提供24小時(shí)應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)。

查文件:

危險(xiǎn)化學(xué)品登記證及資料。

詢(xún)問(wèn)：

應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)電話設(shè)立情況。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

測(cè)試應(yīng)急咨詢(xún)服務(wù)電話的有效性和咨詢(xún)服務(wù)情況。

無(wú)有效的危險(xiǎn)化學(xué)品登記證，扣20分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

?

2.未設(shè)應(yīng)急電話，也未委托機(jī)構(gòu)代理，扣20分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.未按照規(guī)定范圍登記，每漏1種扣2分；2.發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)特性未及時(shí)變更登記內(nèi)容扣1分；

3.未設(shè)立應(yīng)急咨詢(xún)電話或不能滿(mǎn)足要求，1項(xiàng)扣1分。

9.4

儲(chǔ)存和運(yùn)輸

(40分）

1.危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)。專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合安全、消防要求，設(shè)置明顯安全標(biāo)志、通訊和報(bào)警裝置，并由專(zhuān)人管理。危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)應(yīng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。

查文件：

1.危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度；

2.危險(xiǎn)化學(xué)品出入庫(kù)記錄和定期檢查記錄。現(xiàn)場(chǎng)檢查：

危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)安全設(shè)施和管理情況。

劇毒化學(xué)品未實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管，扣40分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)安全、消防等設(shè)施配置不符合要求，1處扣2分；

2.未定期進(jìn)行安全檢查，扣2分；

3.未建立?；烦鋈霂?kù)記錄，扣2分；

4.未明確專(zhuān)人管理，扣2分。

2.儲(chǔ)存?；?，應(yīng)按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲(chǔ)存方法、儲(chǔ)存數(shù)量和安全距離，實(shí)行隔離、隔開(kāi)、分離儲(chǔ)存，禁止將?；放c禁忌物品混合儲(chǔ)存。?；穬?chǔ)罐選用合適的液位測(cè)量?jī)x表，實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)罐物料液位動(dòng)態(tài)監(jiān)控；危化品輸送管道定期巡線。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

1.危險(xiǎn)化學(xué)品專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)安全管理情況；

2.儲(chǔ)罐液位動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)；

3.危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道安全設(shè)施和巡線記錄。

1.危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存不符合規(guī)定要求，1處扣2分；

3.無(wú)動(dòng)態(tài)液位監(jiān)控系統(tǒng)扣2分；

3.未建立危險(xiǎn)化學(xué)品輸送管道巡線記錄，扣2分。

3.劇毒化學(xué)品和儲(chǔ)存數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的其他危險(xiǎn)化學(xué)品，應(yīng)在專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)單獨(dú)存放，實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度，并將儲(chǔ)存數(shù)量、地點(diǎn)以及管理人員的情況，報(bào)當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)和安監(jiān)部門(mén)備案。

查文件：

1.劇毒化學(xué)品安全管理制度；

2.劇毒化學(xué)品收發(fā)臺(tái)賬；

3.備案資料。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

劇毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)安全管理情況。

1.劇毒化學(xué)品存放不符合要求，一處扣2分；

2.劇毒化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)安全管理，一項(xiàng)不符合扣2分；

3.未按要求備案，扣2分。

4.嚴(yán)格危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸管理，規(guī)范運(yùn)輸、裝卸人員行為，實(shí)行危險(xiǎn)化學(xué)品發(fā)貨和裝載的查驗(yàn)、登記、核準(zhǔn)等制度，裝車(chē)前后進(jìn)行安全檢查，不得違規(guī)裝載和無(wú)證運(yùn)輸。采用金屬萬(wàn)向管道充裝系統(tǒng)充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險(xiǎn)化學(xué)品。企業(yè)自備危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸專(zhuān)用車(chē)輛應(yīng)安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，并對(duì)GPS的安裝、使用情況進(jìn)行檢查并記錄。

查文件：

1.危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理制度；

2.裝車(chē)前后安全檢查記錄。

詢(xún)問(wèn)：

危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸的安全管理要求。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

1.危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸專(zhuān)用車(chē)輛是否配備衛(wèi)星定位裝置；

2.充裝設(shè)施；

3.危險(xiǎn)化學(xué)品裝卸作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)。

1.沒(méi)有裝車(chē)前后安全檢查記錄，扣2分；檢查內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；

2.有關(guān)人員不清楚危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸、裝卸安全管理要求，1人扣1分；

3.使用無(wú)衛(wèi)星定位裝置危險(xiǎn)化學(xué)品運(yùn)輸車(chē)輛，扣2分；

4.充裝設(shè)施不符合要求，一項(xiàng)不符合扣1分。

10事故與應(yīng)急

(100分）

10.1

應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)與隊(duì)伍

(10分)

1.按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理組織，指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。

查文件：

機(jī)構(gòu)和人員的相關(guān)文件記錄。

未建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理組織或指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，扣5分。

2.按國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立應(yīng)急隊(duì)伍。企業(yè)沒(méi)有能力建立專(zhuān)職應(yīng)急救援隊(duì)伍的，要指定兼職應(yīng)急救援人員，并與專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂應(yīng)急救援協(xié)議。

查文件：

1.應(yīng)急救援隊(duì)伍成立或任命兼職應(yīng)急救援人員的相關(guān)文件；

2.簽訂的應(yīng)急救援協(xié)議。

未建立應(yīng)急救援隊(duì)伍且未指定兼職應(yīng)急救援人員，或未與專(zhuān)業(yè)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議，1項(xiàng)不符合扣2分。

10.2

應(yīng)急救援設(shè)施

(15分）

1.針對(duì)可能發(fā)生的事故類(lèi)型，按照規(guī)定配齊、配足相應(yīng)的應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資和相應(yīng)品種、數(shù)量的急救藥品，并做好日常的管理。

查文件：

1.應(yīng)急救援預(yù)案；

2.應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品臺(tái)賬；

3.檢查記錄。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品。

1.未配備足夠的應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品，1項(xiàng)不符合扣1分；

2. 應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品未定期檢查，1項(xiàng)不符合扣1分；

4. 急救援設(shè)備、器材、物資完整性不符合要求，1項(xiàng)扣2分。

2.建立暢通的應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，在作業(yè)場(chǎng)所設(shè)置符合規(guī)范的風(fēng)向標(biāo)和緊急疏散通道指示標(biāo)志，疏散通道、安全出口、消防通道符合規(guī)定，保持暢通。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

疏散通道、安全出口、消防通道、通訊網(wǎng)絡(luò)、指示標(biāo)志等的符合性。

1.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，1處扣2分；

2．相關(guān)指示標(biāo)志不符合要求，1處扣2分；

3.未建立應(yīng)急中通訊網(wǎng)絡(luò)，扣5分；不暢通，扣2分。

10.3

應(yīng)急預(yù)案與演練

(25分）

1.根據(jù)AQ/T9002，在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)上，結(jié)合可能發(fā)生的事故特點(diǎn)，制定應(yīng)急預(yù)案。存在重大危險(xiǎn)源的，還應(yīng)制定重大危險(xiǎn)源專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按規(guī)定組織評(píng)審，并向相應(yīng)的安監(jiān)部門(mén)備案。

查文件：

1.事故應(yīng)急預(yù)案；

2.評(píng)審記錄；

3.應(yīng)急預(yù)案?jìng)浒傅怯洷怼?/span>

未編制事故應(yīng)急預(yù)案，扣25分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.應(yīng)急預(yù)案不全，少1個(gè)扣2分；

2.應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；

3.未組織評(píng)審的，扣2分；

4.未向安監(jiān)部門(mén)備案，扣2分。

2.針對(duì)易發(fā)生爆炸、泄漏、火災(zāi)事故的重點(diǎn)單元裝置和儲(chǔ)存設(shè)施，確定重點(diǎn)作業(yè)崗位，編制重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案，明確異常工況和緊急狀態(tài)下的報(bào)警報(bào)告、生產(chǎn)處理、災(zāi)害撲救程序等，做到一事一案或一崗一案。應(yīng)急處置方案應(yīng)簡(jiǎn)潔實(shí)用易于操作，并使崗位作業(yè)人員熟練掌握。

查文件：

1.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告或評(píng)價(jià)記錄；

2.重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案。

詢(xún)問(wèn)：

崗位作業(yè)人員對(duì)應(yīng)急處置方案的熟練掌握情況。

1.未明確重點(diǎn)作業(yè)崗位，漏1處扣1分；2.未編制重點(diǎn)作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案，少1處扣5分；

3.應(yīng)急處置方案不符合要求，1處扣2分；

4.崗位作業(yè)人員不熟悉應(yīng)急處置方案，1人次扣1分。

3.對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行有針對(duì)性的應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育，使其了解預(yù)案內(nèi)容、各自職責(zé)和應(yīng)急程序。現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案應(yīng)制做成應(yīng)急周知卡，在崗位醒目位置進(jìn)行張貼。

查文件：

應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育記錄。

詢(xún)問(wèn)：

有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

崗位張貼的應(yīng)急周知卡。

1.未對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育，1人次扣1分；

2.崗位應(yīng)急處置方案未張貼，1處扣2分；

3.有關(guān)人員不了解應(yīng)急預(yù)案有關(guān)內(nèi)容，1人次扣1分。

4.制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，明確預(yù)案演練的頻次、主題等內(nèi)容。綜合應(yīng)急預(yù)案或?qū)ｍ?xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練，每年至少一次；應(yīng)急處置方案演練，每半年至少組織1次。演練結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行演練效果評(píng)估。

查文件：

1.應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃；

2.應(yīng)急預(yù)案演練記錄；

3.應(yīng)急預(yù)案演練效果評(píng)估記錄。

1.未制定應(yīng)急預(yù)案演練計(jì)劃，扣2分；

2.未定期進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練，缺1次扣1分；

3.未對(duì)預(yù)案演練進(jìn)行效果評(píng)估，扣2分。

5.應(yīng)急預(yù)案每三年組織一次修訂。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝技術(shù)和周?chē)h(huán)境發(fā)生重大變化，或預(yù)案演練或事故發(fā)生后的應(yīng)急預(yù)案效果評(píng)估認(rèn)為有需要的，應(yīng)及時(shí)組織修訂應(yīng)急預(yù)案。

查文件：

1.修訂記錄；

2.修訂后的應(yīng)急預(yù)案。

1.未按規(guī)定組織修訂，扣2分；

2.規(guī)定情形發(fā)生后，未及時(shí)組織修訂，1次扣2分。

10.4

搶險(xiǎn)與救護(hù)

(20分）

發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，迅速啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)負(fù)責(zé)人直接指揮企業(yè)有關(guān)人員組織搶救，妥善處理，減少人員傷亡和財(cái)產(chǎn)損失，注意保護(hù)事故現(xiàn)場(chǎng)。

詢(xún)問(wèn)：

相關(guān)人員對(duì)事故應(yīng)急處置時(shí)各自的職責(zé)了解情況。

1.未明確有關(guān)人員職責(zé)，一項(xiàng)扣1分；

2.相關(guān)人員不了解應(yīng)急職責(zé)，1人次扣1分。

發(fā)生有害物大量泄露或火災(zāi)爆炸時(shí)，及時(shí)設(shè)置警戒線，搶險(xiǎn)人員佩戴相應(yīng)的防護(hù)器具進(jìn)行搶救處理。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的帶班人員、班組長(zhǎng)、生產(chǎn)調(diào)度人員等，應(yīng)有權(quán)在遇到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間組織停產(chǎn)撤人。

查文件：

1.應(yīng)急預(yù)案；

2.事故調(diào)查報(bào)告。

詢(xún)問(wèn)：

有關(guān)人員對(duì)防護(hù)器具的配備、使用規(guī)定及搶救知識(shí)。

1.應(yīng)急預(yù)案中未明確警戒線設(shè)置位置和區(qū)域范圍，扣5分；

2、有關(guān)人員不了解防護(hù)器具的使用規(guī)定及搶救知識(shí)，1人次扣1分；

3.未賦予有關(guān)人員在遇到險(xiǎn)情時(shí)第一時(shí)間停產(chǎn)撤人的決定權(quán)和指揮權(quán)，扣5分。

10.5

事故報(bào)告

(15分）

明確事故報(bào)告程序和事故報(bào)告的責(zé)任部門(mén)或責(zé)任人，發(fā)生事故后，現(xiàn)場(chǎng)人員立即采取應(yīng)急措施，并按規(guī)定程序報(bào)告；情況緊急時(shí)，事故現(xiàn)場(chǎng)人員可以直接向有關(guān)部門(mén)報(bào)告。事故報(bào)告后出現(xiàn)新情況時(shí)，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)。

查文件：

事故管理制度。

詢(xún)問(wèn)：

1.從業(yè)人員對(duì)事故報(bào)告程序的了解情況；

2.事故報(bào)告有關(guān)責(zé)任人是否熟悉應(yīng)報(bào)部門(mén)的聯(lián)系方式和應(yīng)報(bào)告內(nèi)容。

存在事故瞞報(bào)、謊報(bào)、拖延不報(bào)的，扣100分。

（A級(jí)否決項(xiàng)）

1.未明確事故報(bào)告程序、責(zé)任部門(mén)（責(zé)任人），1項(xiàng)不符合扣3分；

2.從業(yè)人員不了解事故報(bào)告程序和內(nèi)容，1人次扣2分；

3.未按規(guī)定及時(shí)補(bǔ)報(bào)，扣2分。

10.6

事故調(diào)查

(15分）

1.發(fā)生事故后，積極配合政府組織的事故調(diào)查。企業(yè)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不擅離職守，隨時(shí)接受事故調(diào)查組的調(diào)查，如實(shí)提供有關(guān)情況。

查文件：

事故調(diào)查報(bào)告。

詢(xún)問(wèn)：

有關(guān)人員如何配合事故調(diào)查。

1.未積極配合政府組織的事故調(diào)查，扣2分；

2.事故調(diào)查期間，負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員擅離職守，1人次扣4分。

2.未造成人員傷亡的一般事故，縣級(jí)人民政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組，認(rèn)真組織調(diào)查，按時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告。必要時(shí)，事故調(diào)查組可請(qǐng)外部專(zhuān)家參加。

查文件：

1.事故管理制度；

2.事故調(diào)查報(bào)告。

詢(xún)問(wèn)：

相關(guān)人員是否了解事故調(diào)查的要求和一般事故調(diào)查程序。

1.未按規(guī)定成立事故調(diào)查組，扣2分；

2.未按“四不放過(guò)”原則進(jìn)行事故調(diào)查、處理，1項(xiàng)扣2分；

3.未及時(shí)提交事故調(diào)查報(bào)告，扣2分；

4．相關(guān)人員不清楚調(diào)查要求，1人次扣1分。

3.事故發(fā)生后，組織制定并落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，并及時(shí)檢查事故整改情況和預(yù)防措施落實(shí)情況。事故整改和預(yù)防措施要具體，有針對(duì)性和可操作性。

查文件：

1.事故調(diào)查報(bào)告；

2.事故整改和預(yù)防措施。

現(xiàn)場(chǎng)檢查：

有關(guān)事故整改和預(yù)防措施的落實(shí)情況。

1.未制定或未落實(shí)事故整改和預(yù)防措施，1項(xiàng)扣2分；

2.事故整改、預(yù)防措施不具體，缺乏針對(duì)性和可操作性，1項(xiàng)扣1分。

4.建立事故檔案和事故管理臺(tái)賬，按照重大、較大、一般等級(jí)別，進(jìn)行分級(jí)管理。應(yīng)將涉險(xiǎn)事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非計(jì)劃停工、異常工況、泄漏等）納入事故管理范圍，統(tǒng)一規(guī)范管理。

查文件：

1.事故管理臺(tái)賬；

2.事故檔案；

3.已發(fā)生事故（含安全事件）的調(diào)查報(bào)告。

詢(xún)問(wèn)：

了解企業(yè)發(fā)生的事故（事件）與臺(tái)賬、檔案是否相符。

1.未建立事故管理臺(tái)賬，扣5分；內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)扣1分；

2.未建立事故管理檔案，扣5分；內(nèi)容不符合要求，扣1分；

3.未將未遂事故、涉險(xiǎn)事故等納入事故管理，扣5分。

11檢查與自評(píng)

(100分)

11.1

安全檢查

(30分）

1.規(guī)范企業(yè)安全檢查，明確各類(lèi)安全檢查的內(nèi)容、頻次、負(fù)責(zé)人和要求，組織相關(guān)人員開(kāi)展包括綜合檢查、專(zhuān)項(xiàng)檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查和日常安全檢查在內(nèi)的各類(lèi)安全檢查，建立安全檢查臺(tái)賬，并將安全檢查情況與安全生產(chǎn)責(zé)任制掛鉤。

查文件：

1.安全檢查管理制度；

2.安全檢查臺(tái)帳；

3.安全生產(chǎn)考核、獎(jiǎng)懲文件。

未開(kāi)展外聘專(zhuān)家開(kāi)展安全檢查，扣30分。

（B級(jí)否決項(xiàng)）

1.未制定安全檢查管理制度，扣10分；

2.未明確各類(lèi)安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，缺1項(xiàng)扣3分；

3.未建立安全檢查臺(tái)帳，扣5分；

4.未將安全檢查未與責(zé)任制掛鉤，扣5分。

2.根據(jù)安全生產(chǎn)的需求和特點(diǎn)，編制適合企業(yè)實(shí)際情況的各類(lèi)安全檢查表。檢查表內(nèi)容應(yīng)包括檢查項(xiàng)目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。各類(lèi)檢查表應(yīng)在實(shí)際應(yīng)用中不斷修訂完善，并向相關(guān)人員進(jìn)行檢查表應(yīng)用方面的培訓(xùn)。

查文件：

1.各種安全檢查表；

2.安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄。

詢(xún)問(wèn)：

有關(guān)人員對(duì)安全檢查表的了解。

1.未編制安全檢查表，扣10分；缺1項(xiàng)扣2分；

2.安全檢查表內(nèi)容不符合，1項(xiàng)扣1分；

3.編制的安全檢查表不能滿(mǎn)足企業(yè)實(shí)際需求，扣5分；

4.不了解檢查表的應(yīng)用，1人次扣1分。

3.化工企業(yè)要按照有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)實(shí)際情況，確定外聘專(zhuān)家開(kāi)展安全檢查的形式，建立專(zhuān)家安全檢查臺(tái)帳,為專(zhuān)家安全檢查提供相應(yīng)的人員、資料、技術(shù)、防護(hù)等方面的支持。專(zhuān)家安全檢查，應(yīng)簽訂安全服務(wù)協(xié)議或合作協(xié)議，明確雙方的職責(zé)權(quán)利以及開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)安全檢查的頻次等。查出的隱患和問(wèn)題，企業(yè)要及時(shí)組織整改。

查文件：

1.有關(guān)的服務(wù)協(xié)議、活動(dòng)計(jì)劃或文件；

2.專(zhuān)家安全檢查臺(tái)帳和隱患整改臺(tái)帳；

3.專(zhuān)家檢查頻次是否符合規(guī)定要求。

查現(xiàn)場(chǎng)：

專(zhuān)家提出的隱患整改情況。

1.未簽訂服務(wù)協(xié)議或合作協(xié)議，扣5分；協(xié)議內(nèi)容不符合要求，1項(xiàng)不符合扣1分；

2.未建立專(zhuān)家安全檢查臺(tái)帳，扣5分。

3.專(zhuān)家提出的隱患未整改，1項(xiàng)扣2分。

11.2

整改

(30分）

對(duì)檢查出的問(wèn)題制定整改措施，明確整改時(shí)間、責(zé)任人，及時(shí)進(jìn)行整改。安全檢查責(zé)任部門(mén)（責(zé)任人），對(duì)檢查出的問(wèn)題和整改情況應(yīng)及時(shí)進(jìn)行復(fù)查。相關(guān)檢查、復(fù)查情況和整改完成情況，應(yīng)在安全檢查臺(tái)帳中完整記錄。

查文件：

1.安全檢查臺(tái)賬；

2.整改記錄。

1.未對(duì)安全檢查所查出的問(wèn)題進(jìn)行整改，1項(xiàng)扣2分；

2.未對(duì)整改完成情況及時(shí)復(fù)查，1項(xiàng)扣2分；

3.未保存相應(yīng)記錄，1項(xiàng)扣2分。

11.3

自評(píng)

(40分）

1.對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，全面分析評(píng)估企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運(yùn)行情況，每年至少1次對(duì)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行進(jìn)行自評(píng)，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃和措施，并形成自評(píng)報(bào)告。

查文件：

1.開(kāi)展自評(píng)的相關(guān)文件資料；

2.進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計(jì)劃和措施；

3.自評(píng)報(bào)告。

未進(jìn)行自評(píng)，扣100分。

（A級(jí)否決項(xiàng)）

1.自評(píng)文件不全，1項(xiàng)不符合扣1分；

2.未制定并落實(shí)進(jìn)一步完善計(jì)劃和措施，扣2分；

3.不符合項(xiàng)未整改，或整改不符合要求，1項(xiàng)扣2分。

2.成立自評(píng)小組，配備至少一名安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審員，相關(guān)部門(mén)和車(chē)間（班組）有關(guān)人員參加，每年至少一次，實(shí)施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)。

查文件：

1.安全標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施方案；

2.開(kāi)展自評(píng)的相關(guān)文件資料。

1.未成立自評(píng)小組，扣10分；自評(píng)小組人員不符合要求，扣5分；

2.未配備安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審員，扣10分；

3.企業(yè)相關(guān)人員未參加自評(píng)，扣10分。