1 法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)

(100分）

1.1

法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取

(50分）

1.明確責(zé)任人，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求。

詢問：

識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的方式、渠道和責(zé)任人。

未識別和獲取，扣50分。

（B級否決項）

1.未明確責(zé)任人，扣5分

2.識別和獲取的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他要求，1項不符合扣1分。

2.建立適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的清單和文本數(shù)據(jù)庫。清單和文本數(shù)據(jù)庫應(yīng)及時更新。

查文件：

1.清單和文本數(shù)據(jù)庫；

2.更新記錄。

1.未形成清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分；

2.未更新清單或文本數(shù)據(jù)庫，扣5分。

1.2

法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價

(50分）

1.每年對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及政府其他有關(guān)要求的執(zhí)行情況進(jìn)行符合性分析評估。分析評估應(yīng)有記錄。

查文件：

分析評估記錄。

未進(jìn)行分析評估，扣50分。

（B級否決項）

1.無評估記錄，扣5分；

2.1項未評估扣2分。

2.對評估出的不符合項進(jìn)行整改。整改應(yīng)有記錄。

查文件：

不符合項整改記錄。

1項未整改扣2分。

2 機構(gòu)和職責(zé)

(100分）

2.1

方針目標(biāo)

(20分）

1.主要負(fù)責(zé)人組織制定符合本企業(yè)實際的安全生產(chǎn)方針和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。安全生產(chǎn)目標(biāo)應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，與企業(yè)的職業(yè)安全健康風(fēng)險相適應(yīng)。年度安全生產(chǎn)目標(biāo)以文件形式發(fā)布，也可在企業(yè)年度工作目標(biāo)中專項列出。

查文件：

安全生產(chǎn)方針，年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。

詢問：

主要負(fù)責(zé)人及從業(yè)人員是否知道本企業(yè)安全生產(chǎn)方針和安全生產(chǎn)目標(biāo)。

未制定安全生產(chǎn)方針或年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，或未進(jìn)行年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核，一項不符合扣20分。

（B級否決項）

1.安全生產(chǎn)目標(biāo)不滿足達(dá)標(biāo)要求，1項不符合扣2分；未發(fā)布扣2分；

2.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，1人次扣1分。

3.主要負(fù)責(zé)人不了解安全生產(chǎn)方針或安全生產(chǎn)目標(biāo)，扣5分。

2.根據(jù)安全生產(chǎn)目標(biāo)制定量化的安全生產(chǎn)工作指標(biāo)，并分解到各級組織（各管理部門、車間、班組）。量化指標(biāo)應(yīng)包含人身傷害、責(zé)任事故，以及隱患排查、“三違”查處等內(nèi)容。

查文件：

企業(yè)及各級組織的安全生產(chǎn)指標(biāo)。

詢問：

1.主要負(fù)責(zé)人對企業(yè)安全生產(chǎn)指標(biāo)了解情況；

2.從業(yè)人員對本級組織的安全生產(chǎn)指標(biāo)了解情況。

1.安全生產(chǎn)工作指標(biāo)未量化，扣5分；

2.指標(biāo)未分解到各級組織，缺1個扣2分；

3.主要負(fù)責(zé)人不了解本企業(yè)安的全生產(chǎn)指標(biāo)，扣5分；

4.從業(yè)人員不了解本級組織的安全生產(chǎn)指標(biāo)，1人次扣1分。

3.企業(yè)及各級組織制定年度安全工作計劃。

查文件：

企業(yè)和各級組織的年度安全工作計劃。

1.企業(yè)未制定安全工作計劃，扣4分；

2.各級組織未制定安全工作計劃，缺1個扣2分。

4.對安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況進(jìn)行考核，或企業(yè)年度工作考核中包括對安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況的考核。

查文件：

安全生產(chǎn)指標(biāo)完成情況考核與獎懲記錄。

1.考核內(nèi)容與安全生產(chǎn)指標(biāo)不對應(yīng),1項不符合扣2分；

2.考核獎懲未落實，扣2分。

2.2

負(fù)責(zé)人

(20分）

1.明確主要負(fù)責(zé)人是企業(yè)安全生產(chǎn)第一責(zé)任人，對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作全面負(fù)責(zé)?；て髽I(yè)應(yīng)按照規(guī)定頻次，定期書面向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報告主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況。

查文件：

1.主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制文本；

2.履職情況報告及安監(jiān)部門出具的回執(zhí)。

詢問：

主要負(fù)責(zé)人對安全生產(chǎn)職責(zé)和本單位危險化學(xué)品安全管理工作的了解情況。

1.未明確第一責(zé)任人，或責(zé)任制不符合規(guī)定，扣20分。

（B級否決項）

?

2.未向安監(jiān)部門報送主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)履職情況報告,扣20分。

（B級否決項）

?

3、未實施領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，扣20分。

（B級否決項）

1.主要負(fù)責(zé)人對本單位的危險化學(xué)品安全管理工作情況不清楚，扣5分；

2.三年內(nèi)主要負(fù)責(zé)人履職情況報告，報告不符合要求，1份扣5分。

2.主要負(fù)責(zé)人做出安全承諾,認(rèn)真履行安全生產(chǎn)職責(zé)，保證安全生產(chǎn)工作必需的人、財、物等資源。安全承諾應(yīng)內(nèi)容明確、公開發(fā)布。

查文件：

主要負(fù)責(zé)人的公開承諾。

詢問：

從業(yè)人員是否知道主要負(fù)責(zé)人的安全承諾。

主要負(fù)責(zé)人未做出公開的安全承諾，扣10分。

3.主要負(fù)責(zé)人組織并參與企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，組織制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案，明確責(zé)任部門或責(zé)任人，并保證標(biāo)準(zhǔn)化工作所需經(jīng)費、人員、設(shè)備設(shè)施等資源。

查文件：

1.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案；

2.主要負(fù)責(zé)人組織和參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的記錄；

3．資源配備和使用記錄。

1.未制定安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化實施方案扣5分；

2.沒有主要負(fù)責(zé)人組織或參與安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化工作的記錄，扣5分；

3未有效提供標(biāo)準(zhǔn)化工作所需資源，扣2分。

4.主要負(fù)責(zé)人定期組織召開安全生產(chǎn)工作會議，或聽取安全生產(chǎn)工作情況匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。

查文件：

會議記錄或安全生產(chǎn)工作匯報資料。

詢問：

主要負(fù)責(zé)人聽取安全生產(chǎn)工作匯報的情況。

1.沒有會議記錄或匯報資料，扣5分；

2.安全生產(chǎn)問題未解決，1項扣2分。

5.制定領(lǐng)導(dǎo)值班帶班制度并有效執(zhí)行。

查文件：領(lǐng)導(dǎo)帶班值班記錄。

詢問：領(lǐng)導(dǎo)帶班值班情況。

領(lǐng)導(dǎo)帶班值班記錄不全，1人次扣1分。

2.3

職責(zé)

(30分）

1.根據(jù)各自職能和國家安全生產(chǎn)的有關(guān)要求，制定各部門、各級組織（管理部門、車間、班組）的安全生產(chǎn)職責(zé)。安全生產(chǎn)職責(zé)應(yīng)與職能相匹配。

查文件：

安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。

1.未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，扣100分。

（A級否決項）

?

2.主要負(fù)責(zé)人對其安全生產(chǎn)職責(zé)不清楚，扣30分。

（B級否決項）

?

3.未建立安全生產(chǎn)考核機制，扣30分

（B級否決項）

1.各級組織安全生產(chǎn)職責(zé)，缺1項扣2分。

2.安全生產(chǎn)職責(zé)與職能不匹配，1項扣2分；

3.有關(guān)人員不了解本級組織安全生產(chǎn)職責(zé)，1人次扣2分。

2.明確主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)，對《安全生產(chǎn)法》規(guī)定的主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)進(jìn)行細(xì)化。

查文件：

主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。

詢問：

主要負(fù)責(zé)人是否了解其安全生產(chǎn)職責(zé)內(nèi)容。

主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不符合要求，扣10分。

3.明確各級管理人員、各崗位從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)，做到“一崗一責(zé)”。

查文件：

各級、各類人員安全生產(chǎn)責(zé)任制文本。

詢問：

各級、各類人員對安全生產(chǎn)職責(zé)了解情況。

安全生產(chǎn)職責(zé)與崗位職能不匹配，1項扣2分。

4.建立考核機制，對企業(yè)負(fù)責(zé)人、各級管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)職責(zé)履職情況進(jìn)行考核，予以獎懲。

查文件：

考核、獎懲決定文件，及獎懲兌現(xiàn)情況。

未按考核制度對各級、各類人員的安全生產(chǎn)職責(zé)履職情況進(jìn)行考核并予以獎懲，1項不符合扣2分。

2.4

組織機構(gòu)

(20分）

1.設(shè)置安全管理部門，或配備至少1名專職安全生產(chǎn)管理人員。有規(guī)定需設(shè)置安全管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)管理人員的，應(yīng)符合要求。

查文件：

設(shè)置安全生產(chǎn)管理部門、配備專職安全管理人員的文件。

未設(shè)置安全管理部門或配備專職安全管理人員，扣100分。

（A級否決項）

?

安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T的設(shè)置與配備不符合達(dá)標(biāo)要求，1項不符合扣5分。

2.化工企業(yè)按規(guī)定配備注冊安全工程師，或委托安全生產(chǎn)中介機構(gòu)選派符合專業(yè)要求的注冊安全工程師提供安全生產(chǎn)管理服務(wù)。

查文件：

1.注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證；

2.與安全生產(chǎn)中介機構(gòu)簽訂的協(xié)議(合同)。

1.未配備注冊安全工程師且未委托中介機構(gòu)選派，扣2分；

2.注冊安全工程師專業(yè)不符合要求，扣2分。

3.生產(chǎn)車間（班組）設(shè)置安全員。安全員可兼職。

查文件：

查任命文件。

車間（班組）未設(shè)置安全員，缺1人扣2分。

2.5

安全生產(chǎn)投入

(10分）

1.規(guī)范安全生產(chǎn)費用管理，按規(guī)定自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。

查文件：

安全生產(chǎn)費用管理制度及費用提取情況。

未按有關(guān)規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，扣10分。

（B級否決項）

未制定安全生產(chǎn)費用管理制度，扣5分。

2.建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用使用情況。

查文件：

安全生產(chǎn)費用臺帳。

現(xiàn)場檢查：

安全生產(chǎn)費用使用情況。

1.未建立安全生產(chǎn)費用臺帳，扣2分；

2.安全生產(chǎn)費用使用情況與臺帳記錄不符，1項扣1分。

3.依法參加工傷保險，為全體從業(yè)人員繳納工傷保險費。

查文件：

為從業(yè)人員繳納工傷保險的憑證。

1.未參加工傷保險，扣5分；

2.漏繳工傷保險費，1人次扣1分。

4.按規(guī)定繳存安全風(fēng)險抵押金，或參加包括雇主責(zé)任險和公眾責(zé)任險在內(nèi)的安全生產(chǎn)責(zé)任保險，投保的賠償限額標(biāo)準(zhǔn)不低于每人30萬元和每次事故100萬元。

查文件：

繳存風(fēng)險抵押金或投保安全責(zé)任保險的相關(guān)憑證。

未足額繳存安全風(fēng)險抵押金或未按規(guī)定參加安全生產(chǎn)責(zé)任險，扣5分。

3風(fēng)險管理

(100分）

3.1

風(fēng)險評價

(15分）

1.明確風(fēng)險評價的范圍、評價方法、評價準(zhǔn)則、頻次、工作程序以及有關(guān)人員在開展風(fēng)險管理中的職責(zé)和任務(wù)。

查文件：

風(fēng)險評價管理制度。

未開展風(fēng)險評價，扣15分。

（B級否決項）

1.未制定風(fēng)險評價管理制度，扣5分；

2.風(fēng)險評價管理制度不符合達(dá)標(biāo)要求，1項不符合扣1分；

3.未明確有關(guān)人員職責(zé)和任務(wù)，扣2分。

2.風(fēng)險評價的范圍應(yīng)覆蓋企業(yè)生產(chǎn)、建設(shè)各階段以及作業(yè)場所的人員、設(shè)備設(shè)施、物料和環(huán)境等。

查文件：

1.風(fēng)險評價管理制度；

2.風(fēng)險評價記錄。

評價范圍不全面，缺1項扣1分。

3.評價準(zhǔn)則應(yīng)符合法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)實際情況，選用的評價方法應(yīng)具有實用性、針對性和易于操作?？蓮囊韵路椒ㄖ羞x定一種或多種適用的評價方法，開展危險、有害因素辯識和風(fēng)險評價：

(1)工作危害分析（JHA）；

(2)安全檢查表分析（SCL）；

(3)作業(yè)條件危險性分析（LEC）；

(4)經(jīng)驗法；

(5)其他與企業(yè)危險有害因素相關(guān)的方法。

查文件：

1.風(fēng)險評價管理制度；

2.風(fēng)險評價記錄。

詢問：

有關(guān)人員對風(fēng)險評價方法的掌握和運用情況。

1.評價準(zhǔn)則不符合達(dá)標(biāo)要求或企業(yè)實際，1項不符合扣2分；

2.選用的評價方法不符合達(dá)標(biāo)要求，1項不符合扣2分；

3.有關(guān)人員不清楚或未掌握選定的風(fēng)險評價方法，1人次扣1分。

4.企業(yè)負(fù)責(zé)人、各有關(guān)人員參與風(fēng)險評價工作。因技術(shù)力量薄弱，無力獨立進(jìn)行風(fēng)險評價的，可以外聘化工安全專家或委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)指導(dǎo)企業(yè)有關(guān)人員開展風(fēng)險評價。

查文件：

1.各級組織開展風(fēng)險評價的記錄；

2.外聘專家或委托中介機構(gòu)的協(xié)議。

詢問：

從業(yè)人員參與風(fēng)險評價工作情況。

1.企業(yè)負(fù)責(zé)人或車間、班組負(fù)責(zé)人未組織開展風(fēng)險評價工作，或沒有崗位從業(yè)人員參與，1項不符合扣2分；

2.外聘專家或委托中介機構(gòu)的，企業(yè)沒有參與，扣5分。

5.建立作業(yè)活動清單和設(shè)備、設(shè)施清單，每月至少一次對作業(yè)活動和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險評價；企業(yè)非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，或發(fā)生法規(guī)規(guī)范和政府其他要求變更、工藝操作條件變化、實施技術(shù)改造項目、重要人員變動等情形時，應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評價。

查文件：

1.作業(yè)活動和設(shè)備、設(shè)施清單；

2.風(fēng)險評價記錄。

現(xiàn)場檢查：

從業(yè)人員參與風(fēng)險評價活動的情況。

1.未建立作業(yè)活動、設(shè)備設(shè)施清單，1項不符合扣1分；

2.沒有風(fēng)險評價記錄，缺1次扣5分。

3.2

風(fēng)險控制

(15分）

1.根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果，建立重大風(fēng)險清單。

查文件：

重大風(fēng)險清單。

未將重大風(fēng)險降到可以接受的程度，扣15分。

（B級否決項）

未建立重大風(fēng)險清單，扣2分；重大風(fēng)險內(nèi)容不全，缺一項扣1分。

2.結(jié)合實際情況，確定優(yōu)先順序，從工程技術(shù)、管理、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)等方面，制定并落實措施，將風(fēng)險控制在可接受的程度。風(fēng)險控制措施應(yīng)具備可行性、安全性、可靠性。

查文件：

風(fēng)險控制措施。

現(xiàn)場檢查：

重大風(fēng)險控制措施現(xiàn)場落實情況。

1.未制定風(fēng)險控制措施，扣5分；

2.風(fēng)險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性或控制措施有缺項，1項扣1分。

3.將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施向從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。

查文件：

培訓(xùn)教育記錄。

詢問：

從業(yè)人員對本崗位的危險、有害因素及應(yīng)采取的控制措施的了解情況。

1.培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險管理內(nèi)容，扣4分；

2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險及其控制措施，1人次扣2分。

3.3

隱患排查與治理

(30分）

1.持續(xù)開展隱患排查治理，建立隱患治理臺賬，記錄隱患治理情況。

查文件：

1.隱患排查治理制度；

2.隱患治理臺賬和記錄。

1.無力解決的重大隱患未書面報告，扣30分。

（B級否決項）

?

2．不具備整改條件的重大隱患，未采取防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，或未書面報告，一項不符合扣30分。

（B級否決項）

1.未制定隱患排查治理制度，扣5分；

2.未建立隱患治理臺賬，扣5分；

3.隱患治理記錄，缺1項扣1分。

2.對查出的隱患下達(dá)治理通知，明確責(zé)任人、治理時限、資金來源、治理期限和治理措施。

查文件：

1.隱患整改通知；

2.隱患治理臺賬和隱患治理記錄。

1.未下達(dá)隱患治理通知, 1項扣2分；

2.通知內(nèi)容不符合達(dá)標(biāo)要求，1項扣1分；

3.隱患項目未按期完成治理，1項扣5分。

3.重大隱患項目做到整改措施、責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”，并建立重大隱患項目檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括隱患名稱、隱患治理方案、治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告及其評審意見、有關(guān)備案文件等。

查文件：

1.重大隱患項目檔案；

2.重大隱患治理工作“五到位”落實情況。

1.未建立重大隱患項目檔案，扣5分；

2.檔案內(nèi)容不全，缺1項扣2分。

3.重大隱患項目未做到“五到位”，1項扣5分。

4.暫時無力解決的重大隱患，制定并落實有效的防范措施，并書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報告，說明無力解決的原因和采取的防范措施，及整改期限。

查文件：

1.重大隱患防范措施；

2.書面報告。

未制定或采取有效防范措施，整改期限不明確，1項不符合扣5分。

5.不具備整改條件的重大隱患，采取防范措施，納入整改計劃，限期解決或停產(chǎn)，并書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報告，說明不具備整改條件的原因、整改計劃和防范措施等。

查文件：

1.重大隱患的防范措施；

2.隱患整改計劃；

3.書面報告。

3.4

重大危險源

(25分）

1.按GB18218辨識重大危險源，對確認(rèn)的重大危險源分級并建檔。重大危險源檔案應(yīng)符合《危險化學(xué)品重大危險源管理暫行規(guī)定》的要求。

查文件：

重大危險源檔案。

1.未建立重大危險源管理制度，或未辨識、確定重大危險源，1項不符合扣100分。

（A級否決項）

?

2.重大危險源有重大隱患，且未采取安全防范措施，扣100分。

（A級否決項）

?

3.防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，1處扣25分。

（B級否決項）

1.重大危險源辨識，每遺漏1項扣5分；

2.未建立重大危險源檔案，扣5分；

3.檔案內(nèi)容，每遺漏1項或1項不符合扣1分。

2.按照國家有關(guān)規(guī)定，定期對重大危險源進(jìn)行安全評估，也可與企業(yè)定期安全評價合并進(jìn)行。重大危險源應(yīng)按規(guī)定報安監(jiān)部門備案。

查文件：

1.定期安全評估報告或評價報告。

2.重大危險源備案資料。

1.未按國家規(guī)定要求定期進(jìn)行安全評估或安全評價，扣10分；

2.評價或評估報告不符合規(guī)定要求，1項不符合扣2分；

3.未按規(guī)定進(jìn)行重大危險源備案，扣5分。

3.根據(jù)危險化學(xué)品種類、數(shù)量、生產(chǎn)、使用工藝（方式）或者相關(guān)設(shè)備、設(shè)施等實際情況，對重大危險源設(shè)置必要的安全監(jiān)控系統(tǒng)：

(1)重大危險源涉及的溫度、壓力、液位等重要參數(shù)有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，可燃?xì)怏w和有毒有害氣體設(shè)置泄漏檢測報警裝置；

(3)重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施設(shè)置緊急切斷裝置；

(4)毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，配備獨立的安全儀表系統(tǒng)（SIS）；

(5)重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施，設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

現(xiàn)場檢查：

1.重大危險源安全監(jiān)測報警系統(tǒng)，重要參數(shù)遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄、視頻監(jiān)控系統(tǒng)等；

2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施緊急切斷裝置；

3.毒性氣體泄漏物緊急處置裝置和安全儀表系統(tǒng)。

1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全檢測報警系統(tǒng)，1項不符合扣2分；安全檢測監(jiān)控報警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，1項不符合扣2分；

2.重要參數(shù)沒有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄，扣2分；

3.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；

4.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨立的安全儀表系統(tǒng)，1項不符合扣2分； 5.儲存劇毒物質(zhì)的場所、設(shè)施，未設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)，扣2分。

4.定期對重大危險源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，并作好記錄，并按國家有關(guān)規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀表等定期檢測、檢驗，取得檢驗合格證。

查文件：

1.重大危險源的設(shè)備、設(shè)施定期檢查記錄；

2.設(shè)備、設(shè)施的檢驗報告或檢驗合格證。

現(xiàn)場檢查：

重大危險源的設(shè)備、設(shè)施的完整性和有效性。

1.未定期檢查或無檢查記錄，扣2分；

2.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；

3.無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分；

4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性，1處不符合扣2分。

5.按要求編制重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案，按規(guī)定頻次組織演練。應(yīng)根據(jù)重大危險源的危險特性，配備必要的防護(hù)裝備及應(yīng)急救援器材、設(shè)備、物資，其中：

(1)對存在吸入性有毒、有害氣體的，配備便攜式濃度檢測設(shè)備、空氣呼吸器、化學(xué)防護(hù)服、堵漏器材等；

(2)涉及劇毒氣體的，還應(yīng)配備兩套以上氣密型化學(xué)防護(hù)服；

(3)涉及易燃易爆氣體或者易燃液體蒸汽的，還應(yīng)配備便攜式可燃?xì)怏w檢測設(shè)備。

查文件：

1.重大危險源專項應(yīng)急救援預(yù)案；

2.重大危險源應(yīng)急預(yù)案演練記錄；

3.應(yīng)急救援器材、裝備臺帳。

詢問：

1.有關(guān)人員對應(yīng)急救援預(yù)案的掌握情況；

2.有關(guān)人員對應(yīng)急援救器材、裝備的使用情況。

現(xiàn)場檢查：

應(yīng)急救援器材、裝備的現(xiàn)場狀況。

1.未制定重大危險源專項應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；

2.未按規(guī)定頻次組織演練，缺1次扣2分；

2.救援器材、裝備不符合要求，1項扣2分；

4.從業(yè)人員對應(yīng)急救援器材、裝備不熟悉，1人次扣2分。

6.危險化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離滿足國家規(guī)定要求。不符合規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)整改。

查文件：

1.重大危險源安全評估報告；

2.整改計劃、措施，包括防范措施。

現(xiàn)場檢查：

1.重大危險源現(xiàn)場測量防護(hù)距離；

2.重大危險源防范措施的落實情況。

1.整改計劃、措施不符合要求，一項扣2分；

2.未按期整改或防范措施不落實，一項扣4分。

3.5

變更

(10分）

1.嚴(yán)格變更管理，明確實施變更管理的范圍、責(zé)任部門（或責(zé)任人）。實施變更，應(yīng)履行變更申請、變更審批、變更實施、變更驗收等程序。

查文件：

變更管理制度。

現(xiàn)場檢查：

變更實施現(xiàn)場。

1.未制定變更管理制度，扣2分；

2.未按規(guī)定程序?qū)嵤┳兏芾恚?/span>1項扣2分；

3.變更實施現(xiàn)場不符合要求，1項扣2分。

2.對每項變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險進(jìn)行分析，制定控制措施；變更實施過程中，應(yīng)認(rèn)真落實風(fēng)險控制措施。

查文件：

1.變更的風(fēng)險分析記錄；

2.變更風(fēng)險的控制措施。

對變更過程的風(fēng)險未進(jìn)行分析或控制措施不落實，1項不符合扣2分。

3.6

供應(yīng)商

（5分）

對供應(yīng)商加強，建立供應(yīng)商名錄、檔案（包括資格預(yù)審、業(yè)績評價等資料），對供應(yīng)商的資格預(yù)審、選用和續(xù)用等過程進(jìn)行管理，定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險。

查文件：

1.供應(yīng)商管理制度；

2.合格供應(yīng)商名錄、檔案；

3.與采購有關(guān)的風(fēng)險評價記錄。

1.未建立供應(yīng)商名錄、檔案，1項扣2分；

2.未定期識別與采購有關(guān)的風(fēng)險，1次扣2分。

4 管理制度

(100分)

4.1

安全生產(chǎn)規(guī)章制度

(40分）

1.根據(jù)識別和獲取的適用于本企業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度。規(guī)章制度要符合企業(yè)實際，具有可操作性，至少包括以下幾方面的內(nèi)容：

(1)安全生產(chǎn)職責(zé)及其考核獎懲管理制度；

(2)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)管理方面，如安全生產(chǎn)會議、安全生產(chǎn)費用管理、安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育、特種作業(yè)人員管理、班組安全活動、職業(yè)健康管理、承包商供應(yīng)商管理，領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、事故管理、應(yīng)急管理、文件檔案管理等制度；

(3)風(fēng)險管理方面，如隱患排查治理、風(fēng)險評價和控制、變更管理、重大危險源管理、安全檢查等制度；

(4)工藝過程管理方面，如建設(shè)項目管理、工藝安全管理、設(shè)施設(shè)備管理、危險化學(xué)品安全管理等制度；

(5)作業(yè)過程管理方面，如動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、高溫作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理等制度。

查文件：

安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本。

詢問：

有關(guān)人員對安全生規(guī)章制度的掌握情況。

1.未制定動火作業(yè)管理制度或進(jìn)入受限空間管理制度，扣100分。

（A級否決項）

?

2.未制定以下規(guī)章制度之一，扣40分：

變更管理、風(fēng)險管理、隱患排查治理、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、起重吊裝作業(yè)、破土作業(yè)、斷路作業(yè)、設(shè)備檢維修作業(yè)、抽堵盲板作業(yè)管理制度及文件檔案管理制度。

（B級否決項）

1.未將獲取的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)要求，轉(zhuǎn)化為企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度的具體內(nèi)容，扣2分；

2.規(guī)章制度不符合達(dá)標(biāo)要求，1項不符合扣2分；

3.缺少相關(guān)內(nèi)容的管理制度，1項扣2分；

4.有關(guān)人員有不清楚安全生產(chǎn)規(guī)章制度的規(guī)定，1人次扣1分；

5.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度的現(xiàn)象，按相關(guān)要素評審標(biāo)準(zhǔn)扣分，沒有評審標(biāo)準(zhǔn)的，1項不符合扣2分。

2.規(guī)章制度由主要負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā)。規(guī)章制度應(yīng)發(fā)放到有關(guān)的工作崗位。

現(xiàn)場檢查：

工作崗位是否有有效的規(guī)章制度。

1.規(guī)章制度未由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人簽發(fā)，扣5分；

2.規(guī)章制度未發(fā)放到有關(guān)的工作崗位，1個扣2分。

4.2

操作規(guī)程

(40分）

1.根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施特點和原材、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程, 由主要負(fù)責(zé)人或其指定的負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā),發(fā)放到相關(guān)崗位并認(rèn)真落實。

查文件：

崗位操作規(guī)程。

現(xiàn)場檢查：

1.崗位是否有有效的操作規(guī)程；

2.崗位操作規(guī)程執(zhí)行情況。

1.有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣40分。

（B級否決項）

2.投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣40分。

（B級否決項）

1.操作規(guī)程內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；

2.操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，扣5分；

3.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行操作規(guī)程的現(xiàn)象，1人次扣2分。

2.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程,由主要負(fù)責(zé)人或其指定的負(fù)責(zé)人組織審定并簽發(fā),發(fā)放到相關(guān)崗位并認(rèn)真落實。

查文件：

1.新項目的崗位操作規(guī)程；

2.操作規(guī)程簽發(fā)文件。

現(xiàn)場檢查：

崗位是否執(zhí)行最新版本的操作規(guī)程。

1.操作規(guī)程內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；

2.操作規(guī)程未按規(guī)定審定或簽發(fā)，扣5分；

3.現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有未執(zhí)行新的操作規(guī)程的現(xiàn)象，1人次扣2分。

4.3

修訂(20分)

1.每3年一次組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行評審和修訂。修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。企業(yè)無力承擔(dān)評審修訂工作的，可聘請專家或委托中介機構(gòu)組織修訂，但應(yīng)當(dāng)有企業(yè)承包相關(guān)管理人員、技術(shù)人員、操作人員參加。

查文件：

1.評審、修訂記錄；

2.新版本的規(guī)章制度或操作規(guī)程。

現(xiàn)場檢查：

工作崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。

1.沒有評審、修訂記錄，扣3分；少1項制度，扣1分；

2.相關(guān)人員未參加評審修訂，1項扣2分；

3.修訂后，未注明生效日期，扣3分；

4.相關(guān)崗位使用失效（或已被修訂）的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，1個崗位扣5分。

2.發(fā)生下列情形時，及時組織對安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程進(jìn)行修訂：

(1)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、政府有關(guān)要求變化或監(jiān)管部門提出整改要求；

(2)企業(yè)組織機構(gòu)、生產(chǎn)設(shè)施、工藝裝置等發(fā)生變更；

(3)安全檢查、風(fēng)險評價以及事故原因分析中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度和操作規(guī)程層面的問題需修訂時。

查文件：

評審、修訂記錄。

現(xiàn)場檢查：

工作崗位使用的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程是否是最新、有效版本。

發(fā)生規(guī)定情形時未及進(jìn)修訂規(guī)章制度或操作規(guī)程，1項不符合扣2分。

5 培訓(xùn)教育

(100分)

5.1

培訓(xùn)教育管理

(20分)

1.嚴(yán)格執(zhí)行安全培訓(xùn)教育制度，明確責(zé)任部門（或責(zé)任人），保證安全培訓(xùn)所需的人員、設(shè)施和資金，對從業(yè)人員進(jìn)行經(jīng)常性安全培訓(xùn)教育。

查文件：

1.安全培訓(xùn)教育制度；

2.安全生產(chǎn)費用臺帳。

1.未制定安全培訓(xùn)教育工作制度，扣5分；

2.培訓(xùn)教育資金、人員、設(shè)施等未落實，1項未落實扣1分。

2.按有關(guān)規(guī)定和崗位需求，編制培訓(xùn)計劃，并組織實施。安全培訓(xùn)教育應(yīng)有記錄。不具備安全培訓(xùn)條件的企業(yè)，可以委托有資質(zhì)的安全培訓(xùn)機構(gòu)或聘請安全培訓(xùn)教育專家，對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。

查文件：

1.安全培訓(xùn)計劃；

2.安全培訓(xùn)教育記錄。

詢問：

抽查從業(yè)人員參加培訓(xùn)情況。

1.未制定全員安全培訓(xùn)教育計劃，扣2分；

2.未按照計劃實施全員培訓(xùn)，1人次扣1分。

3.建立從業(yè)人員安全培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)考核情況。

查文件：

安全培訓(xùn)教育檔案。

未建立培訓(xùn)檔案，扣5分；缺1人檔案扣1分。

5.2

各級人員培訓(xùn)教育

(40分)

1.主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受專門的安全培訓(xùn)教育，經(jīng)安監(jiān)部門考核合格，取得安全資格證書方可任職；并按規(guī)定每年參加再培訓(xùn)。

查文件：

1.安全資格證書；

2.安全培訓(xùn)教育檔案。

1.主要負(fù)責(zé)人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣40分。

(B級否決項）

?

2.新從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣40分。

（B級否決項）

主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次扣5分。

2.新上崗從業(yè)人員按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗作業(yè)。從業(yè)人員轉(zhuǎn)崗、脫離崗位一年以上(含一年)的，重新按規(guī)定進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，經(jīng)考核合格方可上崗。每年應(yīng)按規(guī)定對從業(yè)人員進(jìn)行再培訓(xùn)。

查文件：

1.安全培訓(xùn)教育檔案和安全教育培訓(xùn)記錄。

現(xiàn)場檢查：

從業(yè)人員上崗證。

詢問：

上崗人員參加培訓(xùn)情況。

1.未對從來人員按規(guī)定每年進(jìn)行再培訓(xùn)，1人次扣1分；

2.從業(yè)人員未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分；

3.安全培訓(xùn)教育不符合規(guī)定要求，1項扣2分；缺一項培訓(xùn)，1人次扣2分。

3.特種作業(yè)人員按規(guī)定參加專門的安全培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并按規(guī)定進(jìn)行復(fù)審。

查文件：

1.安全培訓(xùn)檔案；

2.特種作業(yè)操作證。

現(xiàn)場檢查：

現(xiàn)場特種作業(yè)人員持證上崗情況。

特種作業(yè)人員未持證上崗，1人次扣5分。

4.新工藝、新技術(shù)、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，按新的操作規(guī)程，對崗位操作人員和相關(guān)人員進(jìn)行專門培訓(xùn)教育，考核合格方可上崗作業(yè)。

查文件：

安全培訓(xùn)檔案和培訓(xùn)教育記錄。

詢問：

上崗人員參加培訓(xùn)情況。

未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分。

5.外來人員（包括承包商人員）入廠前，進(jìn)行專門的安全注意事項的教育。

查文件：

安全培訓(xùn)教育記錄。

1.未建立安全培訓(xùn)教育記錄，扣2分；

2.未對承包商的所有人員進(jìn)行相關(guān)安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分。

5.3

從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)

(10分）

1.根據(jù)崗位性質(zhì)和特點，制定崗位標(biāo)準(zhǔn)。崗位標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括崗位職責(zé)、操作規(guī)程以及崗位人員資歷和專業(yè)要求、知識和技能要求、安全作業(yè)行為要求、作業(yè)現(xiàn)場安全要求等內(nèi)容。

查文件：

載明企業(yè)從業(yè)人員崗位標(biāo)準(zhǔn)的文件。

未制定崗位標(biāo)準(zhǔn)，1個崗位扣2分。

2.化工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管安全負(fù)責(zé)人和分管技術(shù)負(fù)責(zé)人有3年以上化工行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，具有大學(xué)專科以上學(xué)歷；其中至少有1人有化工專業(yè)大專以上學(xué)歷，或者具有化工專業(yè)高級技術(shù)職稱。

查文件；

員工臺賬、檔案。

相關(guān)人員不符合要求，1人次扣1分。

3.化工企業(yè)專職安全管理人員有國民教育化工化學(xué)類或安全工程中專以上學(xué)歷，有2年以上化工生產(chǎn)相關(guān)從業(yè)經(jīng)歷，或取得危險物品類注冊安全工程師執(zhí)業(yè)證，或有化工化學(xué)類中級以上技術(shù)職稱。

查文件；

員工臺賬、檔案。

相關(guān)人員不符合要求，1人次扣1分。

4.危險化學(xué)品特種作業(yè)人員具有高中或者相當(dāng)于高中及以上文化程度，具有直接從事危險作業(yè)崗位操作的從業(yè)經(jīng)歷。

查文件；

員工臺賬、檔案。

相關(guān)人員不符合要求，1人次扣1分。

5.6

班組安全教育

(30分)

1.以生產(chǎn)班組為單位開展經(jīng)常性的安全教育活動，每月不少于2次。應(yīng)制定班組安全活動計劃，明確開展活動的形式、內(nèi)容和要求。

查文件：

班組安全活動計劃。

沒有班組安全活動計劃或計劃不符合要求，1項不符合扣2分。

2.班組安全活動以落實安全管理措施、組織安全技能訓(xùn)練、開展安全風(fēng)險評估和隱患排查等為主要內(nèi)容。班組安全活動應(yīng)有負(fù)責(zé)人，有活動記錄，可以采取多種形式。

查文件：

1.班組安全活動計劃；

2.班組安全活動記錄。

詢問：

班組成員參加班組安全活動情況。

1.未按計劃開展班組安全活動，1次扣2分；

2.沒有活動記錄，缺1次扣2分；

3.班組安全活動沒有明確內(nèi)容，1次扣2分。

3.安全管理部門或?qū)Ｂ毎踩芾砣藛T每月至少檢查1次班組安全活動記錄，并簽字。

查文件：

安全活動記錄。

未按規(guī)定對安全活動記錄進(jìn)行檢查并簽字，缺1次扣1分。

6生產(chǎn)設(shè)施及工藝安全

(100分）

6.1

生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)

(10分）

1.按照有關(guān)法律法規(guī)和國家安監(jiān)總局有關(guān)危險化學(xué)品建設(shè)項目安全條件審查的規(guī)章、規(guī)范性文件規(guī)定，對建設(shè)項目的設(shè)立階段、設(shè)計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理，履行相關(guān)審批手續(xù)。

查文件：

1.建設(shè)項目安全條件論證和評價報告、設(shè)計資料、試生產(chǎn)方案及備案資料、竣工驗收資料等；

2.安監(jiān)部門出具的各階段批復(fù)意見書。

現(xiàn)場檢查：

建設(shè)項目現(xiàn)場情況。

1.未按國家法規(guī)要求，進(jìn)行安全條件論證、設(shè)計審查、竣工驗收，扣100分。

(A級否決項）

2.采用國家明令淘汰的工藝技術(shù)、設(shè)備、材料；國內(nèi)首次采用的化工工藝未經(jīng)論證；新開發(fā)的?；飞a(chǎn)工藝直接進(jìn)入工業(yè)化生產(chǎn)，1項不符合扣100分。

（A級否決項）

5.設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)不符合規(guī)定，扣100分。

（A級否決項）

建設(shè)項目各階段審批手續(xù)不全，1項扣5分。

2.不得采用國家明令淘汰的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料，新開發(fā)的生產(chǎn)工藝，應(yīng)在小試、中試、工業(yè)化試驗的基礎(chǔ)上逐步放大到工業(yè)化生產(chǎn)，國內(nèi)首次采用的化工生產(chǎn)工藝，應(yīng)由有關(guān)部門組織進(jìn)行安全性論證。

查文件：

1.新開發(fā)的生產(chǎn)工藝小試、中試、工業(yè)化試驗的試驗報告；

2.化工工藝安全性論證意見書。

現(xiàn)場檢查：

作業(yè)現(xiàn)場采用的設(shè)備、材料。

3.建設(shè)項目由具備相應(yīng)資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計、施工、監(jiān)理，施工過程處于有序管理狀態(tài)。

查文件：

設(shè)計、施工、監(jiān)理單位資質(zhì)。

現(xiàn)場檢查：

施工現(xiàn)場安全管理情況。

施工現(xiàn)場存在不符合安全要求的問題，1項扣2分。

4.建設(shè)項目建成試生產(chǎn)（使用）前，按規(guī)定程序進(jìn)行試生產(chǎn)（使用）前的安全檢查和風(fēng)險評估，編制試生產(chǎn)方案。

查文件：

建設(shè)項目試生產(chǎn)方案及備案資料。

未按規(guī)定程序進(jìn)行試生產(chǎn)前安全檢查的，扣5分。

5.建設(shè)項目建設(shè)過程中的變更，按變更管理的規(guī)定履行變更程序和風(fēng)險分析；符合安監(jiān)總局有關(guān)規(guī)章規(guī)定的變更發(fā)生后，應(yīng)按要求辦理相關(guān)變更手續(xù)。

查文件：

變更資料。

現(xiàn)場檢查：

建設(shè)項目現(xiàn)場變更情況。

1.未實施變更管理的，1項扣3分；

2.變更過程未進(jìn)行風(fēng)險分析，1項扣3分；

3.應(yīng)辦理變更審查的建設(shè)項目，未及時向安監(jiān)部門辦理變更，1項扣5分。

6.2

安全設(shè)施

(20分）

1.規(guī)范安全設(shè)施管理，明確管理責(zé)任人，建立安全設(shè)施檔案，定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)。維護(hù)保養(yǎng)檢查應(yīng)做好記錄。

查文件：

1.安全設(shè)施管理制度；

2.安全設(shè)施檔案。

3.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄。

現(xiàn)場檢查：

安全設(shè)施的完整性。

1.未在危險工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施，扣20分。

（B級否決項）

?

2.沒有按標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏報警儀的，扣20分。（B級否決項）

3.經(jīng)專家診斷沒有按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范設(shè)置其他安全設(shè)施，扣20分。

(B級否決項）

1.未明確管理責(zé)任人，扣2分；

2.未建立安全設(shè)施臺賬，扣2分；

3.安全設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄不符合要求，1項扣2分；

4.現(xiàn)場安全設(shè)施不符合完整性要求，1處扣2分。

2.按國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置安全設(shè)施：

(1)按GB50493，在易燃、易爆、有毒區(qū)域設(shè)置固定式可燃?xì)怏w和（或）毒有害氣體泄漏的檢測報警設(shè)施，報警信號發(fā)送至控制室或操作室；

(2)按GB50351，在可燃液體罐區(qū)設(shè)置防火堤，在酸堿罐區(qū)設(shè)置圍堤并進(jìn)行防腐處理；

(3)按SH3097-2000，在輸送易燃物料的設(shè)備、管道上安裝防靜電設(shè)施；

(4)按GB50057，在廠區(qū)安裝防雷設(shè)施；

(5)按GB50016、GB50140配置消防設(shè)施與器材；

(6)按GB50058，設(shè)置電力裝置；

(7)按GB11651，配備個體防護(hù)設(shè)施；

(8)廠房、庫房建筑符合GB50016、GB50160的有關(guān)要求；

(9)在工藝裝置上可能引起火災(zāi)、爆炸的部位設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和（或）光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；

(10)新建危險程度高的化工裝置，在設(shè)計階段進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估，選用安全可靠的儀表、聯(lián)鎖控制系統(tǒng)；

(11)專家診斷按標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范應(yīng)設(shè)置的其他安全設(shè)施。

查文件：

安全設(shè)施檔案。

現(xiàn)場檢查：

各種安全設(shè)施的配備情況。

1.應(yīng)當(dāng)配備的安全設(shè)施缺失，1項扣2分；

2.安全設(shè)施的配備、安裝不符合國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，1項扣2分；

3.新建危險程度高的化工裝置，在設(shè)計階段未進(jìn)行儀表系統(tǒng)安全完整性等級評估，扣2分。

3.將安全設(shè)施納入設(shè)備檢維修管理，定期進(jìn)行檢維修。因檢維修拆除的安全設(shè)施，檢維修完畢后應(yīng)復(fù)原。不得隨意拆除、挪用或棄置不用。

查文件：

安全設(shè)施檔案和檢修、維修記錄。

現(xiàn)場檢查：

是否有隨意拆除、挪用或棄置不用的情況。

1.安全設(shè)施檢維修記錄不符合要求，1處扣2分；

2.有隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設(shè)施的，1處扣5分。

4.建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，定期校準(zhǔn)和維護(hù)，并保存校準(zhǔn)和維護(hù)活動的記錄。風(fēng)險較高的系統(tǒng)或裝置，應(yīng)加強在線檢測或功能測試，保證設(shè)備、設(shè)施的完整性。

查文件：

1.監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬；

2.監(jiān)視和測量設(shè)備檢驗報告以及校驗和維護(hù)記錄。

現(xiàn)場檢查：

監(jiān)視和測量設(shè)備的完整性及校驗合格標(biāo)志。

1.未建立監(jiān)視和測量設(shè)備臺賬，扣5分；臺賬內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；

2.監(jiān)視和測量設(shè)備維護(hù)記錄內(nèi)容不符合要求，1項扣2分；

3.現(xiàn)場監(jiān)視和測量設(shè)備不完好或無檢驗合格標(biāo)志，1臺次扣2分。

6.3

特種設(shè)備

(10分）

1.規(guī)范特種設(shè)備管理，建立特種設(shè)備臺賬和檔案，包括特種設(shè)備技術(shù)資料、登記注冊表、特種設(shè)備及安全附件定期檢測檢驗記錄、特種設(shè)備運行記錄和故障記錄、日常維修保養(yǎng)記錄、事故應(yīng)急救援預(yù)案及演練記錄等。

查文件：

1.特種設(shè)備管理制度；

2.特種設(shè)備臺賬和檔案。

1.未及時報廢，1臺次扣10分。

（B級否決項）

2.已報廢的特種設(shè)備，仍在現(xiàn)場使用，1臺次扣10分。

（B級否決項）

1.未制定管理制度，扣2分；

2.未建立臺賬或檔案，扣5分；臺賬和檔案內(nèi)容不符合要求，1項扣1分。

2.特種設(shè)備按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門登記，登記標(biāo)志置于設(shè)備顯著位置；特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，及時報廢，向原登記的特種設(shè)備監(jiān)管部門辦理注銷。

查文件：

1..特種設(shè)備臺賬和檔案

2.報廢的特種設(shè)備注銷手續(xù)。

現(xiàn)場檢查：

1.特種設(shè)備登記標(biāo)志；

2.特種設(shè)備是否應(yīng)報廢但仍在使用。

1.未按規(guī)定向特種設(shè)備監(jiān)管部門登記，1臺扣2分；無登記標(biāo)志，1臺扣1分；

2已報廢或存在嚴(yán)格缺陷特種設(shè)備未辦理注銷手續(xù)，1臺次扣1分。

3.對在用特種設(shè)備進(jìn)行經(jīng)常性日常維護(hù)保養(yǎng)，每月至少進(jìn)行1次檢查，保存檢查記錄。

查文件：

特種設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)檢查記錄。

現(xiàn)場檢查：

特種設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)狀態(tài)。

1.沒有定期檢查和維護(hù)保養(yǎng)記錄，扣2分；

2.現(xiàn)場特種設(shè)備存在缺陷，1臺次扣1分。

4.特種設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表定期檢驗、校驗、檢修。

查文件：

1.特種設(shè)備臺帳；

2.檢驗、校驗報告；

3.檢修記錄。

1.無定期檢驗、校驗報告，1臺次扣4分；

2.無定期檢修記錄，1次臺扣1分。

6.4

工藝安全

(25分）

1.操作人員應(yīng)掌握崗位主要工藝安全信息，如本崗位涉及的?；返幕疚锢硖匦?、化學(xué)特性和職業(yè)危害信息，主要化學(xué)反應(yīng)過程和溫度、壓力、流量、儲存量等重要工藝參數(shù)及其限值，主要工藝設(shè)備、管道、電氣、儀表、安全設(shè)施等設(shè)備信息。

詢問：

崗位操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度。

壓力容器及附件未檢驗或檢驗不合格，一項扣25分。

（B級否決項）

操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。

2.保證壓力容器和壓力管道、泄壓和排空系統(tǒng)、緊急停車系統(tǒng)、監(jiān)控和報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)、各類動設(shè)備等運行安全可靠、完整。

查文件：

1.壓力容器和壓力管道及安全附件檢驗報告；

2.安全閥檢驗報告；爆破片、防爆膜合格證及更換記錄；

3.緊急停車系統(tǒng)維護(hù)記錄；

4.監(jiān)控報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)維護(hù)調(diào)試記錄；

5.各類動設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等。

現(xiàn)場檢查：

各類設(shè)備設(shè)施的完整性。

1.壓力管道未檢驗或不合格，1項扣1分；

2.安全閥未檢驗或不合格；爆破片、防爆膜不合格或未定期更換， 1項扣1分；

3.緊急停車系統(tǒng)失效或未進(jìn)行日常維護(hù)，1項扣2分；

4.監(jiān)控報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)試或失效，1項扣2分；

5.泄壓、排空系統(tǒng)設(shè)置不符合要求，1處扣2分；

6.機泵等動設(shè)備運行不正常，1項扣2分。

3.涉及危險工藝和重點監(jiān)管危險化學(xué)品的工藝裝置、重點儲存設(shè)施，根據(jù)實際情況，進(jìn)行自動控制改造，實現(xiàn)工藝過程的自動控制和壓力、溫度等重要參數(shù)的自動報警。

查文件：

自動控制改造驗收報告。

現(xiàn)場檢查：

裝置、設(shè)施自動控制措施。

未按規(guī)定進(jìn)行自動控制改造，扣10分。

4.生產(chǎn)裝置開、停車前應(yīng)組織檢查，編制開、停車方案（或在操作規(guī)程中有開、停車的內(nèi)容）和應(yīng)急處置措施，按規(guī)定程序進(jìn)行安全條件確認(rèn)，操作人員按開、停車方案和操作規(guī)程進(jìn)行操作。

查文件：

1.安全條件確認(rèn)檢查表；

2.裝置開、停車方案（或操作規(guī)程）和應(yīng)急處置措施；

3.開、停車操作記錄。。

詢問：

有關(guān)人員是否清楚開、停車操作要求。

1.未制定安全條件確認(rèn)表，或內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；

2.沒有編制裝置開、停車方案，或操作規(guī)程中未包括，1項不符合扣3分；

4.沒有應(yīng)急處置措施方案，扣2分；

5.操作人員不清楚操作要求，或未按操作規(guī)程操作，1人次扣1分。

5.生產(chǎn)裝置發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，以不傷害人員為原則，妥善處理，及時報告；工藝及機電設(shè)備等發(fā)生異常，及時采取措施，并通知相關(guān)崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車；工藝參數(shù)運行出現(xiàn)偏離，操作人員及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。

查文件：

1.操作規(guī)程；

2.操作記錄和交接班記錄。

詢問：

操作人員在緊急情況、異常情況下的處理措施和程序。

1.操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊急及異常情況時的處理措施，1項扣2分；

2.緊急情況未按規(guī)定處理，1次扣3分；

3.操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報程序，1人扣1分；

4.工藝參數(shù)偏離未分析原因，一次扣1分；超出安全限值未及時糾正，1次扣3分。

6.生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學(xué)品引至安全地點并得到妥善處理。

現(xiàn)場檢查：

生產(chǎn)裝置泄壓排放系統(tǒng)危險物質(zhì)處理情況。

排放管安裝位置不符合規(guī)范或危險物質(zhì)處理不符合要求，1處扣2分。

6.5

關(guān)鍵裝置及重點部位

(15分）

1.根據(jù)企業(yè)實際情況，確定關(guān)鍵裝置、重點部位并建立檔案，明確管理責(zé)任人，加強安全監(jiān)控，定期進(jìn)行重點安全檢查。檢查記錄應(yīng)保存。

查文件：

1.關(guān)鍵裝置、重點部位檔案；

2.關(guān)鍵裝置、重點部位的安全檢查記錄。

未確定關(guān)鍵裝置、重點部位，扣15分（B級要素否決項）。

1.確定的關(guān)鍵裝置和重點部位，漏1處扣1分；未建立檔案，扣3分；

2.未明確管理責(zé)任人，扣2分；

4.安全檢查記錄不符合要求，1項不符合扣1分。

2.制定關(guān)鍵裝置、重點部位應(yīng)急預(yù)案或崗位現(xiàn)場應(yīng)急處置方案，至少每半年進(jìn)行一次演練，確保關(guān)鍵裝置、重點部位的操作、檢修、儀表、電氣等人員能夠識別和及時處理各種事件及事故。

查文件：

1.應(yīng)急預(yù)案或現(xiàn)場應(yīng)急處置方案；

2.應(yīng)急預(yù)案或處置方案演練記錄。

詢問：

1.崗位操作人員及有關(guān)人員對預(yù)案或處置方案的掌握程度；

2.各種事件及事故處理措施。

1.應(yīng)急預(yù)案或應(yīng)急處置方案不全，缺1項扣2分；

2.未進(jìn)行演練或無演練記錄，1項扣2分；

3.有關(guān)人員對預(yù)案及各種事件、事故處理措施不熟悉，1人次扣1分。

3.確定關(guān)鍵裝置、重點部位聯(lián)系人，聯(lián)系人由企業(yè)有關(guān)負(fù)責(zé)人擔(dān)任。聯(lián)系人對聯(lián)系點進(jìn)行安全監(jiān)督與指導(dǎo)，督促開展定期安全檢查，治理隱患項目。聯(lián)系人每月至少到聯(lián)系點進(jìn)行一次安全活動。

查文件：

聯(lián)系點活動記錄。

1.未確定關(guān)鍵裝置、重點部位聯(lián)系人，1處扣1分；

2.聯(lián)系人對所負(fù)責(zé)的關(guān)鍵裝置、重點部位未履行安全監(jiān)督指導(dǎo)職責(zé)，1次扣1分。

6.6

檢維修

(10分）

1.規(guī)范設(shè)備檢維修管理，明確日常檢維修和定期檢維修的時機、頻次和程序。檢維修記錄應(yīng)保存。

查文件：

1.設(shè)備檢維修管理制度；

2.檢維修記錄。

現(xiàn)場檢查：

現(xiàn)場檢查或抽查設(shè)備狀況。

1.未制定檢維修制度，扣10分。

（B級否決項）

?

2.未辦理檢維修前工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修或檢維修后檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)，扣10分。

（B級否決項）

1.檢維修制度中未明確檢維修時機、頻次和程序，1項不符合扣2分；

2.沒有檢維修記錄，扣2分。

2.綜合檢維修要制定計劃，落實“五定”，即定檢修方案、定檢修人員、定安全措施、定檢修質(zhì)量、定檢修進(jìn)度原則。

查文件：

綜合檢維修計劃。

1.綜合檢維修未制定計劃，扣4分；

2.綜合檢維修計劃未做到“五定”管理，1項不符合扣1分。

3.進(jìn)行檢維修作業(yè)，執(zhí)行下列程序：

(1)檢維修前,進(jìn)行危險、有害因素識別，

辦理工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)，按規(guī)定辦理各種作業(yè)許可證；對檢維修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，配備適當(dāng)?shù)膭趧颖Ｗo(hù)用品；對安全控制措施進(jìn)行確認(rèn)；

(2)對檢維修現(xiàn)場加強安全檢查；

(3)檢維修后辦理檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。

查文件：

1.檢維修記錄；

2.工藝、設(shè)備設(shè)施交付檢維修手續(xù)；

3.檢維修人員安全培訓(xùn)教育記錄；

4.相應(yīng)作業(yè)許可證；

5.檢維修交付生產(chǎn)手續(xù)。

現(xiàn)場檢查：

1.檢維修作業(yè)人員配備勞動保護(hù)用品情況；

2.檢維修作業(yè)現(xiàn)場的安全管理。

1.未對檢維修進(jìn)行風(fēng)險分析，1項不符合扣1分；

2.未對檢修人員進(jìn)行安全培訓(xùn)教育，1人次扣1分；

3.未辦理檢維修相應(yīng)作業(yè)許可證，1次扣5分；

4.未對檢維修現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查，扣2分；

5.檢維修現(xiàn)場1項不符合扣1分。

6.7

拆除和報廢(10分）

?

1.拆除作業(yè)前，拆除作業(yè)負(fù)責(zé)人與需拆除設(shè)施的主管部門和使用單位共同到現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)前交底，進(jìn)行危險、有害因素識別，制定拆除計劃或方案，辦理拆除設(shè)施交接手續(xù)。

查文件：

1.拆除計劃或拆除方案；

2.設(shè)施拆除交接手續(xù)。

現(xiàn)場查看：

查看拆除作業(yè)現(xiàn)場安全管理。

1.拆除作業(yè)前，未到現(xiàn)場進(jìn)行作業(yè)前交底，1次扣5分；

2.未對拆除作業(yè)進(jìn)行風(fēng)險分析，1次扣1分；未制定拆除計劃或方案，1次扣2分；

3.未辦理設(shè)施拆除交接手續(xù)，1次扣1分；

4.拆除作業(yè)現(xiàn)場1項不符合扣1分。

2.需拆除（報廢）的容器、設(shè)備和管道，應(yīng)先清洗干凈，分析、驗收合格后方可進(jìn)行拆除（報廢）作業(yè)；拆除（報廢）、清洗等現(xiàn)場作業(yè)應(yīng)遵守作業(yè)許可等有關(guān)規(guī)定。

查文件：

分析、驗收合格證明。

現(xiàn)場檢查：

拆除、報廢、清洗作業(yè)現(xiàn)場安全管理。

1.未進(jìn)行分析、驗收或分析不合格進(jìn)行拆除（報廢）作業(yè)，1項扣1分；

2.拆除（報廢）作業(yè)現(xiàn)場，1項不符合扣1分。

7 作業(yè)安全

(100分）

7.1

作業(yè)許可

(20分）

1.對動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,履行審批手續(xù)。作業(yè)許可證中應(yīng)有危險、有害因素識別和安全措施等內(nèi)容。

查文件：

1.危險性作業(yè)安全管理制度或操作規(guī)程；

2.作業(yè)許可證。

未實施危險性作業(yè)許可管理，扣100分。

（A級否決項）

1.作業(yè)許可審批手續(xù)不符合要求，1次扣2分；

2.作業(yè)許可證中危險有害因素識別與安全措施等內(nèi)容不符合要求，1次扣2分。

7.2

作業(yè)環(huán)節(jié)

(40分）

?

2.危險作業(yè)現(xiàn)場配備相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材，保持作業(yè)環(huán)境整潔。作業(yè)前應(yīng)對控制措施落實情況進(jìn)行確認(rèn)。

現(xiàn)場檢查：

1.相應(yīng)安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材配備情況；

2.作業(yè)環(huán)境。

未持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行危險性作業(yè)，扣40分。

（B級否決項）

1.作業(yè)現(xiàn)場安全防護(hù)用品（具）及消防設(shè)施與器材配備不符合要求，1處扣1分；

2.作業(yè)環(huán)境或工器具、材料等擺放不符合要求，1處扣1分。

3.進(jìn)行實施作業(yè)許可管理的危險性作業(yè)時，作業(yè)活動負(fù)責(zé)人按照規(guī)定要求科學(xué)組織作業(yè)活動，不得違章指揮；作業(yè)人員應(yīng)持經(jīng)過審批的相應(yīng)作業(yè)許可證，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和作業(yè)許可要求，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律。

現(xiàn)場檢查：

1.作業(yè)人員持作業(yè)許可證作業(yè)情況

2.現(xiàn)場“三違”行為。

現(xiàn)場存在“三違”行為，1人次扣5分。

4.作業(yè)活動監(jiān)護(hù)人員具備基本救護(hù)技能和作業(yè)現(xiàn)場的應(yīng)急處理能力，持相應(yīng)作業(yè)許可證進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)護(hù)，不得離開監(jiān)護(hù)崗位。

詢問：監(jiān)護(hù)人員救護(hù)技能和應(yīng)急處理能力。

現(xiàn)場檢查：

1.監(jiān)護(hù)人員是否持相應(yīng)許可證監(jiān)護(hù)。

1.現(xiàn)場存在違章作業(yè)行為，1人次扣5分。

2.監(jiān)護(hù)人員不具備相應(yīng)的救護(hù)技能及應(yīng)急處理能力，1人扣1分；

3.監(jiān)護(hù)人員未持有相應(yīng)作業(yè)許可證監(jiān)護(hù)，1人次扣1分；

4.監(jiān)護(hù)人員擅離監(jiān)護(hù)崗位，1人次扣2分。

5.同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)有兩個以上承包商活動，可能危及對方生產(chǎn)安全時，組織承包商之間簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確各自的安全生產(chǎn)管理職責(zé)和采取的安全措施，指定專職安全管理人員進(jìn)行安全檢查和協(xié)調(diào)。

查文件：

1.承包商之間的安全生產(chǎn)協(xié)議；

2.檢查記錄。

現(xiàn)場檢查：

承包商作業(yè)現(xiàn)場管理。

1.未簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議書，1項扣2分；安全生產(chǎn)協(xié)議書內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；

2.未進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查和協(xié)調(diào)，1次扣1分。

6.機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)，佩戴符合標(biāo)準(zhǔn)要求的阻火器，按指定路線、規(guī)定速度行駛。

查文件：

1.有關(guān)機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)現(xiàn)場的管理規(guī)定。

2.車輛登記記錄。

現(xiàn)場檢查：

機動車輛進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)安全管理。

1.機動車輛未辦理手續(xù)進(jìn)入生產(chǎn)裝置區(qū)、罐區(qū)，1臺扣2分；

2.未佩戴阻火器，或未按指定路線、規(guī)定速度行駛的，1項扣1分。

7.3

警示標(biāo)志

(20分)

1.在裝置、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)、危險化學(xué)品輸送管道等危險場所的醒目位置設(shè)置符合GB2894規(guī)定的安全標(biāo)志。

查文件：

安全警示標(biāo)志一覽表。

現(xiàn)場檢查：

裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)、裝卸區(qū)等危險場所安全標(biāo)志設(shè)置情況。

1.未建立安全標(biāo)志一覽表，1項扣2分；

2．危險場所未設(shè)置安全標(biāo)志或安全標(biāo)志使用不符合要求，1處扣1分。

2.在重大危險源現(xiàn)場，設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志和告知牌。

現(xiàn)場檢查：

重大危險源現(xiàn)場安全警示標(biāo)志和告知牌。

重大危險源警示標(biāo)志和告知牌，1處不符合扣1分。

3.按有關(guān)規(guī)定在廠內(nèi)道路設(shè)置限速、限高、禁行標(biāo)志。

現(xiàn)場檢查：

廠區(qū)道路限速、限高、禁行等標(biāo)志。

道路限高、限速、禁行等標(biāo)志不符合要求，一處扣1分。

4.在生產(chǎn)區(qū)域設(shè)置風(fēng)向標(biāo)。

現(xiàn)場檢查：

風(fēng)向標(biāo)設(shè)置的位置是否合理。

未設(shè)置風(fēng)向標(biāo)，扣3分；設(shè)置不符合要求，1處扣1分。

5.在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置相應(yīng)的警戒區(qū)域和警示標(biāo)志；在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示燈。

現(xiàn)場檢查：

檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場管理情況。

1項不符合扣1分。

6.在可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的裝置現(xiàn)場、倉庫、罐區(qū)等醒目的位置設(shè)置警示標(biāo)志和告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防和應(yīng)急救治措施以及作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。

查文件：

職業(yè)危害因素檢測記錄。

現(xiàn)場檢查：

職業(yè)危害崗位警示標(biāo)志和告知牌。

1.未設(shè)置警示標(biāo)志和告知牌，或設(shè)置不符合要求，1處扣2分；

2.未在現(xiàn)場告知職業(yè)危害因素檢測結(jié)果，1處扣1分。

7.4

承包商

(20分）

1.建立合格承包商名錄、檔案（包括承包商資質(zhì)資料、表現(xiàn)評價、合同等資料），對承包商進(jìn)行資格預(yù)審，選擇、使用合格的承包商。

查文件：

1.承包商管理制度；

2.承包商管理檔案、監(jiān)督檢查記錄；

3.安全協(xié)議書。

現(xiàn)場檢查：

作業(yè)現(xiàn)場管理。

1.未建立合格承包商檔案，扣2分；

2.未與承包商簽訂安全協(xié)議，扣3分；

3.未對承包商進(jìn)行規(guī)范管理，1項不符合扣1分；

4.未進(jìn)行現(xiàn)場安全檢查，1次扣1分。

2.與選用的承包商簽訂安全協(xié)議，向承包商進(jìn)行作業(yè)現(xiàn)場安全交底，對承包商的安全作業(yè)規(guī)程、施工方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行審查，對作業(yè)過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。

查文件：

現(xiàn)場安全交底、施工方案和應(yīng)急預(yù)案等資料。

現(xiàn)場檢查：

現(xiàn)場抽查承包商施工人員的安全教育情況。

作業(yè)現(xiàn)場未進(jìn)行安全交底，施工方案和應(yīng)急預(yù)案未進(jìn)行審查，1項不符合扣2分。

8職業(yè)健康

(100分）

8.1

職業(yè)危害項目申報

(25分）

1.按照國家有關(guān)規(guī)定，識別職業(yè)危害因素，及時、如實向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門申報法定職業(yè)病目錄所列的職業(yè)危害因素，接受其監(jiān)督。

查文件：

1.職業(yè)病危害因素識別記錄；

2.職業(yè)病危害因素申報表及批復(fù)資料。

現(xiàn)場檢查：

現(xiàn)場存在的職業(yè)危害因素與申報內(nèi)容符合情況。

1.未識別職業(yè)危害因素，扣25分。

（B級否決項）

2.未申報職業(yè)病危害因素，扣25分。

（B級否決項）

1.申報職業(yè)病危害因素，每漏1種，扣2分；

2.申報內(nèi)容，1項不符合扣1分。

8.2

作業(yè)場所職業(yè)危害管理

(50分）

2.制定職業(yè)危害防治計劃和實施方案，建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案和從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。職業(yè)衛(wèi)生檔案應(yīng)包括職業(yè)危害防護(hù)設(shè)施臺賬、職業(yè)危害監(jiān)測結(jié)果、健康監(jiān)護(hù)報告等。

查文件：

1.職業(yè)危害防治計劃和實施方案；

2.職業(yè)衛(wèi)生檔案；

3.從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案。

1.無職業(yè)危害防治計劃和實施方案，1項扣5分；內(nèi)容不符合，1項扣2分；

2.未建立職業(yè)衛(wèi)生檔案，扣5分；檔案內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；

3.未建立從業(yè)人員健康監(jiān)護(hù)檔案扣10分；缺1人扣1分。

3.使用有毒物品作業(yè)場所與生活區(qū)分開，作業(yè)場所不得住人；有害作業(yè)與無害作業(yè)分開，高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所隔離。

現(xiàn)場檢查:

1.作業(yè)場所區(qū)域劃分情況；

2.作業(yè)場所是否住人；

3.高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所的隔離是否符合要求。

作業(yè)場所設(shè)生活設(shè)施并住人，扣50分。（B級否決項）

1.使用有毒物品的作業(yè)場所與生活區(qū)未分開，1處扣5分；

2.有害、無害作業(yè)未分開，1處扣5分；

3.高毒作業(yè)場所與其他作業(yè)場所未隔離，1處扣10分。

4.在可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒有害作業(yè)場所按規(guī)定設(shè)置報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜以及應(yīng)急撤離通道和必要的泄險區(qū)，定期檢查。檢查記錄應(yīng)保存。

查文件：

檢查記錄。

現(xiàn)場檢查:

有毒有害場所報警設(shè)施、沖洗設(shè)施、防護(hù)急救器具專柜、應(yīng)急撤離通道、泄險區(qū)的設(shè)置及完整性。

1.未按規(guī)定設(shè)置有關(guān)設(shè)施或設(shè)施不完整，1項不符合扣2分；

2.無檢查記錄，扣5分。

5.定期對作業(yè)場所的職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測，在檢測點設(shè)置告知牌，告知檢測結(jié)果，并將結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。

查文件：

職業(yè)衛(wèi)生檔案。

現(xiàn)場檢查:

檢測點設(shè)置的告知牌。

1.未定期檢測職業(yè)危害因素，缺1次扣2分；

2.檢測點設(shè)置不符合要求，1處扣2分；

3.檢測點未設(shè)置告知牌，1處扣1分；告知內(nèi)容不符合要求，1項扣1分。

6.不安排上崗前未經(jīng)職業(yè)健康檢查的從業(yè)人員從事接觸職業(yè)病危害的作業(yè)；不安排有職業(yè)禁忌的從業(yè)人員從事禁忌作業(yè)。

詢問：

從事接觸職業(yè)危害及禁忌作業(yè)的有關(guān)人員職業(yè)健康檢查情況及是否有職業(yè)禁忌。

1.安排未經(jīng)職業(yè)健康檢查的人員從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)，1人次扣5分；

2.安排有職業(yè)禁忌人員從事禁忌作業(yè)，1人次扣5分。

8.3

勞動防護(hù)用品

(25分）

1.建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施及個體防護(hù)用品管理臺賬，根據(jù)接觸危害的種類、強度，為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的個體防護(hù)用品和器具，監(jiān)督、教育從業(yè)人員正確佩戴、使用個體防護(hù)用品和器具。

查文件：

職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺賬和個體防護(hù)用品臺賬。

現(xiàn)場檢查：

1.從業(yè)人員配備和使用的個體防護(hù)用品；

2.從業(yè)人員正確佩戴、使用個體防護(hù)用品和器具情況。

1.未建立職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施臺帳和個體防護(hù)用品臺帳，1項不符合扣5分；

2.沒有按規(guī)定為從業(yè)人員配備個體防護(hù)用品，1項不符合扣2分；

3.從業(yè)人員在生產(chǎn)現(xiàn)場未佩戴、使用個體防護(hù)用品，1人次扣2分；

4．現(xiàn)場佩戴、使用個體防護(hù)用品或器具不符合規(guī)定要求，1人次扣1分。

2.各種防護(hù)器具設(shè)置專柜，定點存放在安全、方便的地方，由專人負(fù)責(zé)保管。防護(hù)器具應(yīng)定期校驗和維護(hù)，校驗后進(jìn)行記錄、鉛封。

現(xiàn)場檢查：

1.防護(hù)器具是否專柜存放，存放地點是否安全、方便；

2.防護(hù)器具校驗、維護(hù)記錄和鉛封。

1.未設(shè)置防護(hù)器具專柜或不符合要求，1處扣2分；

2.無專人管理防護(hù)器具專柜，1處扣1分；

3.無定期校驗和維護(hù)記錄，1項扣1分；

4.鉛封不符合要求，1項扣1分。

9 危險化學(xué)品管理

(100分）

9.1

危險化學(xué)品檔案

(20分）

按國家有關(guān)規(guī)定對所有危險化學(xué)品（包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品）進(jìn)行普查，對其產(chǎn)品、所有中間進(jìn)行危險性分類，建立危險化學(xué)品檔案。檔案內(nèi)容應(yīng)包括：危險化學(xué)品名稱及其存放、生產(chǎn)、使用地點，各品種的數(shù)量、危險性分類、危規(guī)號、包裝類別、登記號、“一書一簽”等。化驗室使用的化學(xué)試劑也應(yīng)分類并建立清單。

查文件：

1.危險化學(xué)品檔案；

2.化驗室使用化學(xué)試劑分類清單。

現(xiàn)場檢查：

危險化學(xué)品儲存情況。

未進(jìn)行危險化學(xué)品普查，扣20分。

（B級否決項）

1.每漏查1種危險化學(xué)品，扣1分；

2.未進(jìn)行化學(xué)品分類，扣5分，每漏1種扣2分；

3.未建立危險化學(xué)品檔案扣5分；檔案內(nèi)容，1項不符合扣1分；

4.化驗室使用化學(xué)試劑未建立分類清單，扣2分。

9.2

化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽

(20分）

為本企業(yè)生產(chǎn)的危險化學(xué)品編制符合國家標(biāo)準(zhǔn)要求的“一書一簽”，危險化學(xué)品發(fā)現(xiàn)有新的危險特性時，應(yīng)及時更新。應(yīng)主動向購買本企業(yè)危險化學(xué)品的用戶提供“一書一簽”，采購危險化學(xué)品時主動向供貨商索取“一書一簽”。

查文件：

1.本企業(yè)的“一書一簽”；

2.采購的危險化學(xué)品名錄及其“一書一簽”。

現(xiàn)場檢查：

危險化學(xué)品包裝上的安全標(biāo)簽。

生產(chǎn)的危險化學(xué)品未編制“一書一簽”，扣20分。

(B級否決項)

1.編制的“一書一簽”，缺1個品種扣2分；編寫不符合要求，1項扣1分；未按規(guī)定及時更新，扣2分；

2.未向用戶提供“一書一簽”，扣2分；

3.采購的危險化學(xué)品無“一書一簽”，1個品種扣2分。

9.3

危險化學(xué)品登記

(20分）

按照國家有關(guān)規(guī)定應(yīng)進(jìn)行危險化學(xué)品登記的企業(yè)，應(yīng)按規(guī)定要求進(jìn)行登記。生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)設(shè)立應(yīng)急咨詢服務(wù)固定電話或委托危險化學(xué)品專業(yè)應(yīng)急機構(gòu)，為用戶提供24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)。

查文件:

危險化學(xué)品登記證及資料。

詢問：

應(yīng)急咨詢服務(wù)電話設(shè)立情況。

現(xiàn)場檢查：

測試應(yīng)急咨詢服務(wù)電話的有效性和咨詢服務(wù)情況。

無有效的危險化學(xué)品登記證，扣20分。

（B級否決項）

?

2.未設(shè)應(yīng)急電話，也未委托機構(gòu)代理，扣20分。

（B級否決項）

1.未按照規(guī)定范圍登記，每漏1種扣2分；2.發(fā)現(xiàn)新的危險特性未及時變更登記內(nèi)容扣1分；

3.未設(shè)立應(yīng)急咨詢電話或不能滿足要求，1項扣1分。

9.4

儲存和運輸

(40分）

1.危險化學(xué)品儲存在專用倉庫。專用倉庫應(yīng)符合安全、消防要求，設(shè)置明顯安全標(biāo)志、通訊和報警裝置，并由專人管理。危險化學(xué)品出入庫應(yīng)進(jìn)行核查登記，并定期檢查。

查文件：

1.危險化學(xué)品安全管理制度；

2.危險化學(xué)品出入庫記錄和定期檢查記錄。現(xiàn)場檢查：

危險化學(xué)品專用倉庫安全設(shè)施和管理情況。

劇毒化學(xué)品未實行雙人收發(fā)、雙人保管，扣40分。

（B級否決項）

1.危險化學(xué)品專用倉庫安全、消防等設(shè)施配置不符合要求，1處扣2分；

2.未定期進(jìn)行安全檢查，扣2分；

3.未建立?；烦鋈霂煊涗?，扣2分；

4.未明確專人管理，扣2分。

2.儲存?；罚瑧?yīng)按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的儲存方法、儲存數(shù)量和安全距離，實行隔離、隔開、分離儲存，禁止將?；放c禁忌物品混合儲存。危化品儲罐選用合適的液位測量儀表，實現(xiàn)儲罐物料液位動態(tài)監(jiān)控；?；?/span>輸送管道定期巡線。

現(xiàn)場檢查：

1.危險化學(xué)品專用倉庫安全管理情況；

2.儲罐液位動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)；

3.危險化學(xué)品輸送管道安全設(shè)施和巡線記錄。

1.危險化學(xué)品儲存不符合規(guī)定要求，1處扣2分；

3.無動態(tài)液位監(jiān)控系統(tǒng)扣2分；

3.未建立危險化學(xué)品輸送管道巡線記錄，扣2分。

3.劇毒化學(xué)品和儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品，應(yīng)在專用倉庫單獨存放，實行雙人收發(fā)、雙人保管制度，并將儲存數(shù)量、地點以及管理人員的情況，報當(dāng)?shù)毓膊块T和安監(jiān)部門備案。

查文件：

1.劇毒化學(xué)品安全管理制度；

2.劇毒化學(xué)品收發(fā)臺賬；

3.備案資料。

現(xiàn)場檢查：

劇毒化學(xué)品倉庫安全管理情況。

1.劇毒化學(xué)品存放不符合要求，一處扣2分；

2.劇毒化學(xué)品倉庫安全管理，一項不符合扣2分；

3.未按要求備案，扣2分。

4.嚴(yán)格危險化學(xué)品運輸、裝卸管理，規(guī)范運輸、裝卸人員行為，實行危險化學(xué)品發(fā)貨和裝載的查驗、登記、核準(zhǔn)等制度，裝車前后進(jìn)行安全檢查，不得違規(guī)裝載和無證運輸。采用金屬萬向管道充裝系統(tǒng)充裝液氯、液氨、液化石油氣、液化天然氣等液化危險化學(xué)品。企業(yè)自備危險化學(xué)品運輸專用車輛應(yīng)安裝具有行駛記錄功能的衛(wèi)星定位裝置，并對GPS的安裝、使用情況進(jìn)行檢查并記錄。

查文件：

1.危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理制度；

2.裝車前后安全檢查記錄。

詢問：

危險化學(xué)品運輸、裝卸的安全管理要求。

現(xiàn)場檢查：

1.危險化學(xué)品運輸專用車輛是否配備衛(wèi)星定位裝置；

2.充裝設(shè)施；

3.危險化學(xué)品裝卸作業(yè)現(xiàn)場。

1.沒有裝車前后安全檢查記錄，扣2分；檢查內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；

2.有關(guān)人員不清楚危險化學(xué)品運輸、裝卸安全管理要求，1人扣1分；

3.使用無衛(wèi)星定位裝置危險化學(xué)品運輸車輛，扣2分；

4.充裝設(shè)施不符合要求，一項不符合扣1分。

10事故與應(yīng)急

(100分）

10.1

應(yīng)急救援機構(gòu)與隊伍

(10分)

1.按規(guī)定建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理組織，指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作。

查文件：

機構(gòu)和人員的相關(guān)文件記錄。

未建立安全生產(chǎn)應(yīng)急管理組織或指定專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，扣5分。

2.按國家有關(guān)規(guī)定建立應(yīng)急隊伍。企業(yè)沒有能力建立專職應(yīng)急救援隊伍的，要指定兼職應(yīng)急救援人員，并與專業(yè)應(yīng)急救援隊伍簽訂應(yīng)急救援協(xié)議。

查文件：

1.應(yīng)急救援隊伍成立或任命兼職應(yīng)急救援人員的相關(guān)文件；

2.簽訂的應(yīng)急救援協(xié)議。

未建立應(yīng)急救援隊伍且未指定兼職應(yīng)急救援人員，或未與專業(yè)應(yīng)急救援隊伍簽訂協(xié)議，1項不符合扣2分。

10.2

應(yīng)急救援設(shè)施

(15分）

1.針對可能發(fā)生的事故類型，按照規(guī)定配齊、配足相應(yīng)的應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資和相應(yīng)品種、數(shù)量的急救藥品，并做好日常的管理。

查文件：

1.應(yīng)急救援預(yù)案；

2.應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品臺賬；

3.檢查記錄。

現(xiàn)場檢查：

應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品。

1.未配備足夠的應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品，1項不符合扣1分；

2. 應(yīng)急救援設(shè)備、器材、物資及藥品未定期檢查，1項不符合扣1分；

4. 急救援設(shè)備、器材、物資完整性不符合要求，1項扣2分。

2.建立暢通的應(yīng)急通訊網(wǎng)絡(luò)，在作業(yè)場所設(shè)置符合規(guī)范的風(fēng)向標(biāo)和緊急疏散通道指示標(biāo)志，疏散通道、安全出口、消防通道符合規(guī)定，保持暢通。

現(xiàn)場檢查：

疏散通道、安全出口、消防通道、通訊網(wǎng)絡(luò)、指示標(biāo)志等的符合性。

1.疏散通道、安全出口、消防通道不符合要求，1處扣2分；

2．相關(guān)指示標(biāo)志不符合要求，1處扣2分；

3.未建立應(yīng)急中通訊網(wǎng)絡(luò)，扣5分；不暢通，扣2分。

10.3

應(yīng)急預(yù)案與演練

(25分）

1.根據(jù)AQ/T9002，在風(fēng)險評價的基礎(chǔ)上，結(jié)合可能發(fā)生的事故特點，制定應(yīng)急預(yù)案。存在重大危險源的，還應(yīng)制定重大危險源專項應(yīng)急預(yù)案。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)按規(guī)定組織評審，并向相應(yīng)的安監(jiān)部門備案。

查文件：

1.事故應(yīng)急預(yù)案；

2.評審記錄；

3.應(yīng)急預(yù)案備案登記表。

未編制事故應(yīng)急預(yù)案，扣25分。

（B級否決項）

1.應(yīng)急預(yù)案不全，少1個扣2分；

2.應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；

3.未組織評審的，扣2分；

4.未向安監(jiān)部門備案，扣2分。

2.針對易發(fā)生爆炸、泄漏、火災(zāi)事故的重點單元裝置和儲存設(shè)施，確定重點作業(yè)崗位，編制重點作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案，明確異常工況和緊急狀態(tài)下的報警報告、生產(chǎn)處理、災(zāi)害撲救程序等，做到一事一案或一崗一案。應(yīng)急處置方案應(yīng)簡潔實用易于操作，并使崗位作業(yè)人員熟練掌握。

查文件：

1.風(fēng)險評價報告或評價記錄；

2.重點作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案。

詢問：

崗位作業(yè)人員對應(yīng)急處置方案的熟練掌握情況。

1.未明確重點作業(yè)崗位，漏1處扣1分；2.未編制重點作業(yè)崗位應(yīng)急處置方案，少1處扣5分；

3.應(yīng)急處置方案不符合要求，1處扣2分；

4.崗位作業(yè)人員不熟悉應(yīng)急處置方案，1人次扣1分。

3.對從業(yè)人員進(jìn)行有針對性的應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育，使其了解預(yù)案內(nèi)容、各自職責(zé)和應(yīng)急程序?，F(xiàn)場應(yīng)急處置方案應(yīng)制做成應(yīng)急周知卡，在崗位醒目位置進(jìn)行張貼。

查文件：

應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育記錄。

詢問：

有關(guān)人員是否熟悉應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容。

現(xiàn)場檢查：

崗位張貼的應(yīng)急周知卡。

1.未對從業(yè)人員進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)教育，1人次扣1分；

2.崗位應(yīng)急處置方案未張貼，1處扣2分；

3.有關(guān)人員不了解應(yīng)急預(yù)案有關(guān)內(nèi)容，1人次扣1分。

4.制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，明確預(yù)案演練的頻次、主題等內(nèi)容。綜合應(yīng)急預(yù)案或?qū)ｍ棏?yīng)急預(yù)案演練，每年至少一次；應(yīng)急處置方案演練，每半年至少組織1次。演練結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行演練效果評估。

查文件：

1.應(yīng)急預(yù)案演練計劃；

2.應(yīng)急預(yù)案演練記錄；

3.應(yīng)急預(yù)案演練效果評估記錄。

1.未制定應(yīng)急預(yù)案演練計劃，扣2分；

2.未定期進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練，缺1次扣1分；

3.未對預(yù)案演練進(jìn)行效果評估，扣2分。

5.應(yīng)急預(yù)案每三年組織一次修訂。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)工藝技術(shù)和周圍環(huán)境發(fā)生重大變化，或預(yù)案演練或事故發(fā)生后的應(yīng)急預(yù)案效果評估認(rèn)為有需要的，應(yīng)及時組織修訂應(yīng)急預(yù)案。

查文件：

1.修訂記錄；

2.修訂后的應(yīng)急預(yù)案。

1.未按規(guī)定組織修訂，扣2分；

2.規(guī)定情形發(fā)生后，未及時組織修訂，1次扣2分。

10.4

搶險與救護(hù)

(20分）

發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，迅速啟動應(yīng)急預(yù)案。企業(yè)負(fù)責(zé)人直接指揮企業(yè)有關(guān)人員組織搶救，妥善處理，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失，注意保護(hù)事故現(xiàn)場。

詢問：

相關(guān)人員對事故應(yīng)急處置時各自的職責(zé)了解情況。

1.未明確有關(guān)人員職責(zé)，一項扣1分；

2.相關(guān)人員不了解應(yīng)急職責(zé)，1人次扣1分。

發(fā)生有害物大量泄露或火災(zāi)爆炸時，及時設(shè)置警戒線，搶險人員佩戴相應(yīng)的防護(hù)器具進(jìn)行搶救處理。作業(yè)現(xiàn)場的帶班人員、班組長、生產(chǎn)調(diào)度人員等，應(yīng)有權(quán)在遇到險情時第一時間組織停產(chǎn)撤人。

查文件：

1.應(yīng)急預(yù)案；

2.事故調(diào)查報告。

詢問：

有關(guān)人員對防護(hù)器具的配備、使用規(guī)定及搶救知識。

1.應(yīng)急預(yù)案中未明確警戒線設(shè)置位置和區(qū)域范圍，扣5分；

2、有關(guān)人員不了解防護(hù)器具的使用規(guī)定及搶救知識，1人次扣1分；

3.未賦予有關(guān)人員在遇到險情時第一時間停產(chǎn)撤人的決定權(quán)和指揮權(quán)，扣5分。

10.5

事故報告

(15分）

明確事故報告程序和事故報告的責(zé)任部門或責(zé)任人，發(fā)生事故后，現(xiàn)場人員立即采取應(yīng)急措施，并按規(guī)定程序報告；情況緊急時，事故現(xiàn)場人員可以直接向有關(guān)部門報告。事故報告后出現(xiàn)新情況時，企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)按規(guī)定及時補報。

查文件：

事故管理制度。

詢問：

1.從業(yè)人員對事故報告程序的了解情況；

2.事故報告有關(guān)責(zé)任人是否熟悉應(yīng)報部門的聯(lián)系方式和應(yīng)報告內(nèi)容。

存在事故瞞報、謊報、拖延不報的，扣100分。

（A級否決項）

1.未明確事故報告程序、責(zé)任部門（責(zé)任人），1項不符合扣3分；

2.從業(yè)人員不了解事故報告程序和內(nèi)容，1人次扣2分；

3.未按規(guī)定及時補報，扣2分。

10.6

事故調(diào)查

(15分）

1.發(fā)生事故后，積極配合政府組織的事故調(diào)查。企業(yè)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員在事故調(diào)查期間不擅離職守，隨時接受事故調(diào)查組的調(diào)查，如實提供有關(guān)情況。

查文件：

事故調(diào)查報告。

詢問：

有關(guān)人員如何配合事故調(diào)查。

1.未積極配合政府組織的事故調(diào)查，扣2分；

2.事故調(diào)查期間，負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員擅離職守，1人次扣4分。

2.未造成人員傷亡的一般事故，縣級人民政府委托企業(yè)負(fù)責(zé)組織調(diào)查的，企業(yè)應(yīng)按規(guī)定成立事故調(diào)查組，認(rèn)真組織調(diào)查，按時提交事故調(diào)查報告。必要時，事故調(diào)查組可請外部專家參加。

查文件：

1.事故管理制度；

2.事故調(diào)查報告。

詢問：

相關(guān)人員是否了解事故調(diào)查的要求和一般事故調(diào)查程序。

1.未按規(guī)定成立事故調(diào)查組，扣2分；

2.未按“四不放過”原則進(jìn)行事故調(diào)查、處理，1項扣2分；

3.未及時提交事故調(diào)查報告，扣2分；

4．相關(guān)人員不清楚調(diào)查要求，1人次扣1分。

3.事故發(fā)生后，組織制定并落實事故整改和預(yù)防措施，并及時檢查事故整改情況和預(yù)防措施落實情況。事故整改和預(yù)防措施要具體，有針對性和可操作性。

查文件：

1.事故調(diào)查報告；

2.事故整改和預(yù)防措施。

現(xiàn)場檢查：

有關(guān)事故整改和預(yù)防措施的落實情況。

1.未制定或未落實事故整改和預(yù)防措施，1項扣2分；

2.事故整改、預(yù)防措施不具體，缺乏針對性和可操作性，1項扣1分。

4.建立事故檔案和事故管理臺賬，按照重大、較大、一般等級別，進(jìn)行分級管理。應(yīng)將涉險事故、未遂事故等安全事件（如事故征兆、非計劃停工、異常工況、泄漏等）納入事故管理范圍，統(tǒng)一規(guī)范管理。

查文件：

1.事故管理臺賬；

2.事故檔案；

3.已發(fā)生事故（含安全事件）的調(diào)查報告。

詢問：

了解企業(yè)發(fā)生的事故（事件）與臺賬、檔案是否相符。

1.未建立事故管理臺賬，扣5分；內(nèi)容不符合要求，1項扣1分；

2.未建立事故管理檔案，扣5分；內(nèi)容不符合要求，扣1分；

3.未將未遂事故、涉險事故等納入事故管理，扣5分。

11檢查與自評

(100分)

11.1

安全檢查

(30分）

1.規(guī)范企業(yè)安全檢查，明確各類安全檢查的內(nèi)容、頻次、負(fù)責(zé)人和要求，組織相關(guān)人員開展包括綜合檢查、專項檢查、節(jié)假日檢查、季節(jié)性檢查和日常安全檢查在內(nèi)的各類安全檢查，建立安全檢查臺賬，并將安全檢查情況與安全生產(chǎn)責(zé)任制掛鉤。

查文件：

1.安全檢查管理制度；

2.安全檢查臺帳；

3.安全生產(chǎn)考核、獎懲文件。

未開展外聘專家開展安全檢查，扣30分。

（B級否決項）

1.未制定安全檢查管理制度，扣10分；

2.未明確各類安全檢查的內(nèi)容、頻次和要求，缺1項扣3分；

3.未建立安全檢查臺帳，扣5分；

4.未將安全檢查未與責(zé)任制掛鉤，扣5分。

2.根據(jù)安全生產(chǎn)的需求和特點，編制適合企業(yè)實際情況的各類安全檢查表。檢查表內(nèi)容應(yīng)包括檢查項目、檢查內(nèi)容、檢查標(biāo)準(zhǔn)、檢查結(jié)果等內(nèi)容。各類檢查表應(yīng)在實際應(yīng)用中不斷修訂完善，并向相關(guān)人員進(jìn)行檢查表應(yīng)用方面的培訓(xùn)。

查文件：

1.各種安全檢查表；

2.安全檢查表應(yīng)用培訓(xùn)記錄。

詢問：

有關(guān)人員對安全檢查表的了解。

1.未編制安全檢查表，扣10分；缺1項扣2分；

2.安全檢查表內(nèi)容不符合，1項扣1分；

3.編制的安全檢查表不能滿足企業(yè)實際需求，扣5分；

4.不了解檢查表的應(yīng)用，1人次扣1分。

3.化工企業(yè)要按照有關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)實際情況，確定外聘專家開展安全檢查的形式，建立專家安全檢查臺帳,為專家安全檢查提供相應(yīng)的人員、資料、技術(shù)、防護(hù)等方面的支持。專家安全檢查，應(yīng)簽訂安全服務(wù)協(xié)議或合作協(xié)議，明確雙方的職責(zé)權(quán)利以及開展現(xiàn)場安全檢查的頻次等。查出的隱患和問題，企業(yè)要及時組織整改。

查文件：

1.有關(guān)的服務(wù)協(xié)議、活動計劃或文件；

2.專家安全檢查臺帳和隱患整改臺帳；

3.專家檢查頻次是否符合規(guī)定要求。

查現(xiàn)場：

專家提出的隱患整改情況。

1.未簽訂服務(wù)協(xié)議或合作協(xié)議，扣5分；協(xié)議內(nèi)容不符合要求，1項不符合扣1分；

2.未建立專家安全檢查臺帳，扣5分。

3.專家提出的隱患未整改，1項扣2分。

11.2

整改

(30分）

對檢查出的問題制定整改措施，明確整改時間、責(zé)任人，及時進(jìn)行整改。安全檢查責(zé)任部門（責(zé)任人），對檢查出的問題和整改情況應(yīng)及時進(jìn)行復(fù)查。相關(guān)檢查、復(fù)查情況和整改完成情況，應(yīng)在安全檢查臺帳中完整記錄。

查文件：

1.安全檢查臺賬；

2.整改記錄。

1.未對安全檢查所查出的問題進(jìn)行整改，1項扣2分；

2.未對整改完成情況及時復(fù)查，1項扣2分；

3.未保存相應(yīng)記錄，1項扣2分。

11.3

自評

(40分）

1.對照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，全面分析評估企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運行情況，每年至少1次對安全標(biāo)準(zhǔn)化運行進(jìn)行自評，提出進(jìn)一步完善安全標(biāo)準(zhǔn)化的計劃和措施，并形成自評報告。

查文件：

1.開展自評的相關(guān)文件資料；

2.進(jìn)一步完善的安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的計劃和措施；

3.自評報告。

未進(jìn)行自評，扣100分。

（A級否決項）

1.自評文件不全，1項不符合扣1分；

2.未制定并落實進(jìn)一步完善計劃和措施，扣2分；

3.不符合項未整改，或整改不符合要求，1項扣2分。

2.成立自評小組，配備至少一名安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審員，相關(guān)部門和車間（班組）有關(guān)人員參加，每年至少一次，實施企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化自評。

查文件：

1.安全標(biāo)準(zhǔn)化實施方案；

2.開展自評的相關(guān)文件資料。

1.未成立自評小組，扣10分；自評小組人員不符合要求，扣5分；

2.未配備安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化內(nèi)審員，扣10分；

3.企業(yè)相關(guān)人員未參加自評，扣10分。