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危險化學(xué)品雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)指導(dǎo)手冊（2021版）

文檔來源：應(yīng)急管理部化學(xué)品登記中心		點擊數(shù)：	更新時間： 2022年02月07日
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危險化學(xué)品雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)指導(dǎo)手冊（2021 版）
應(yīng)急管理部化學(xué)品登記中心 2021 年 8 月
錄
第一章 雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)知識...........1
1.1	編制目的 .................1
1.2	適用范圍 .................1
1.3 規(guī)范性引用文件 ..............1
1.4 術(shù)語和定義 ................2
1.5 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)原則 ...........3
1.6 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)程序 ...........4
第二章 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)與運(yùn)行..........6
2.1 工作推進(jìn)機(jī)制 ...............6
2.1.1 成立組織機(jī)構(gòu) ............6
2.1.2	編制工作方案 ............6
2.1.3	加強(qiáng)人員培訓(xùn) ............7
2.1.4	完善管理制度 ............7
2.2 風(fēng)險分級管控 ...............8
2.2.1 劃分風(fēng)險分析單元 ..........8
2.2.2	辨識評估風(fēng)險 ............10
2.2.3	制定管控措施 ............10
2.2.4	實施分級管控 ............10
2.3 隱患排查治理 ...............11
2.3.1 明確隱患排查任務(wù) ..........11
2.3.2	開展隱患排查 ............11
2.3.3	隱患治理驗收 ............12
2.4	信息化平臺 ...............12
2.5 激勵約束機(jī)制 ..............13
2.6 持續(xù)改進(jìn)提升 ..............13
汽油加氫裝置風(fēng)險分析示例 .............15
煤氣化裝置風(fēng)險分析示例 ..............65
第一章 雙重預(yù)防機(jī)制相關(guān)知識
1.1	編制目的
為貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)新時期安全生 產(chǎn)工作的重要部署，按照《安全生產(chǎn)法》《關(guān)于全面加強(qiáng)危險化 學(xué)品安全生產(chǎn)工作的意見》《危險化學(xué)品安全專項整治三年行 動實施方案》等法律法規(guī)文件要求，指導(dǎo)危險化學(xué)品企業(yè)全面 開展安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制（以下簡 稱“雙重預(yù)防機(jī)制”）建設(shè)，落實企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，有效 管控重大風(fēng)險，防范遏制重特大事故。
1.2	適用范圍
本指導(dǎo)手冊規(guī)定了危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的基 本要求和內(nèi)容等，適用于取得應(yīng)急管理部門許可的危險化學(xué)品 生產(chǎn)企業(yè)、經(jīng)營（帶儲存）企業(yè)、使用危險化學(xué)品從事生產(chǎn)的 化工企業(yè)開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作；也適用于各級政府和行 業(yè)主管部門結(jié)合本行業(yè)領(lǐng)域特點，研究編制本行業(yè)或領(lǐng)域的雙 重預(yù)防機(jī)制建設(shè)細(xì)則、實施指南等。
1.3	規(guī)范性引用文件
下列文件對于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的 引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的 引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。
GB 18218 危險化學(xué)品重大危險源辨識
GB 36894 危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施風(fēng)險基準(zhǔn)
GB 6441 企業(yè)職工傷亡事故分類
1
GB/T 23694-2013 風(fēng)險管理 術(shù)語
GB/T 33000-2016 企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范
DB37/T 2971—2017 化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控體系 細(xì)則
DB37/T 3010—2017 化工企業(yè)生產(chǎn)安全事故隱患排查治理 體系細(xì)則
DB41/T 1852-2019 企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險隱患雙重預(yù)防體系 建設(shè)規(guī)范
1.4	術(shù)語和定義
（1）風(fēng)險
在生產(chǎn)經(jīng)營活動中發(fā)生事故（事件）可能性與事故（事件） 后果嚴(yán)重性的組合。
（2）風(fēng)險分析對象 風(fēng)險伴隨的生產(chǎn)、儲存設(shè)施、部位、場所和區(qū)域等。
（3）風(fēng)險分析單元
按照功能相對獨(dú)立、便于日常管理等原則，進(jìn)一步將風(fēng)險 分析對象劃分出若干個相對獨(dú)立的、便于識別的單元。
（4）重大危險源
長期地或臨時地生產(chǎn)、儲存、使用和經(jīng)營危險化學(xué)品，且 危險化學(xué)品的數(shù)量等于或超過臨界量的單元。
（5）風(fēng)險事件
可單獨(dú)或共同引發(fā)事故（事件）的內(nèi)在根源、狀態(tài)、行為 或其組合。即：可能導(dǎo)致人身傷害和（或）健康損害和（或） 財產(chǎn)損失的根源、狀態(tài)或行為或它們的組合。
2
（6）最嚴(yán)重事故事件 指生產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施風(fēng)險管控措施發(fā)生失效，可能導(dǎo)致 人員傷害或重大經(jīng)濟(jì)損失的火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒等風(fēng)險事 件。
（7）風(fēng)險管控措施 企業(yè)為將風(fēng)險降低至可接受程度所采取的工程技術(shù)、維護(hù) 保養(yǎng)、操作行為和應(yīng)急設(shè)施等管控方法和措施。
（8）風(fēng)險分級管控 根據(jù)風(fēng)險事件可能造成的后果嚴(yán)重程度確定不同管控層級 的風(fēng)險管控方式。
（9）隱患 管控措施存在缺陷或缺失時形成的物的不安全狀態(tài)、人的 不安全行為和管理上的缺陷等。
1.5	雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)原則
（1）機(jī)制融合一體化。
企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)應(yīng)與現(xiàn)行安全管理體系相融合，形 成一體化安全管理體系，構(gòu)建企業(yè)主體責(zé)任落實的長效機(jī)制， 避免“一陣風(fēng)”和“兩張皮”現(xiàn)象，確保風(fēng)險分級管控和隱患 排查治理常態(tài)化。
（2）風(fēng)險管理顯性化。 根據(jù)風(fēng)險管控措施制定隱患排查任務(wù)并跟蹤隱患排查治理 情況，及時預(yù)警異常狀況，確保風(fēng)險處于受控狀態(tài)，隱患及時 治理。采用風(fēng)險告知、安全承諾等可視化手段及信息化工具， 實現(xiàn)生產(chǎn)現(xiàn)場安全風(fēng)險隱患動態(tài)管理的直觀展現(xiàn)。
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（3）機(jī)制建設(shè)規(guī)范化。
企業(yè)按照雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)有工作推進(jìn)機(jī)制、有風(fēng)險分級 管控和隱患排查治理、有智能化信息平臺、有激勵約束制度的 要求，自主開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作，確保機(jī)制建設(shè)的規(guī)范 性。
（4）系統(tǒng)建設(shè)多元化。
按照“政府引導(dǎo)，企業(yè)自主”的原則，企業(yè)可根據(jù)安全管 理實際自主建設(shè)雙重預(yù)防信息化平臺，在滿足個性化需求的基 礎(chǔ)上，應(yīng)符合危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)交換規(guī)范要求， 實現(xiàn)政府各級部門與企業(yè)之間數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、信息實時共享。
1.6	雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)程序
雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)程序主要包括成立組織機(jī)構(gòu)、編制工作 方案、開展人員培訓(xùn)、完善管理制度、劃分風(fēng)險分析單元、辨 識評估風(fēng)險、制定管控措施、實施分級管控、明確隱患排查任 務(wù)、開展隱患排查、隱患治理驗收、持續(xù)改進(jìn)提升等。雙重預(yù) 防機(jī)制建設(shè)工作程序見圖 1。
4
線上線下相融合的信息化平臺 '監(jiān)測預(yù)警
完善管理制度
劃分風(fēng)險分析單元
辨識評估風(fēng)險
工作推進(jìn)機(jī)制
制定管控措施
實施分級管控	
	
	
	r
風(fēng)險分級管控
圖 1 雙重預(yù)防建設(shè)工作程序圖
持續(xù)改進(jìn)提升
激勵約束機(jī)制
5
第二章 雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)與運(yùn)行
2.1	工作推進(jìn)機(jī)制
主要包括成立組織機(jī)構(gòu)、編制工作方案、加強(qiáng)人員培訓(xùn)以 及完善管理制度四部分。
2.1.1	成立組織機(jī)構(gòu)
企業(yè)應(yīng)在現(xiàn)有安全生產(chǎn)組織機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，結(jié)合自身情況 專門或合署成立雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)制定完善本 企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)相關(guān)工作制度和工作方案。
雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的組成人員應(yīng)至少包括企業(yè)主 要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人以及各重要崗位人員,主 要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，明確各成員職責(zé)，全面負(fù)責(zé)推進(jìn)雙重預(yù)防 機(jī)制建設(shè)和運(yùn)行工作。企業(yè)也可以聘請安全專家或注冊安全工 程師協(xié)助開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作。
注：按照地方政府要求已開展雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)并成立領(lǐng) 導(dǎo)小組的企業(yè)，可根據(jù)公司實際情況進(jìn)行調(diào)整完善，無需再單 獨(dú)設(shè)置領(lǐng)導(dǎo)小組。
2.1.2	編制工作方案
企業(yè)應(yīng)制定雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)工作方案，明確工作目標(biāo)、 實施步驟、工作要求、保障措施等內(nèi)容。
工作目標(biāo)應(yīng)符合“5 有”要求，即有科學(xué)完善的工作推進(jìn)機(jī) 制，有責(zé)任明確的風(fēng)險分級管控，有全面覆蓋的隱患排查治理， 有線上線下相融合的信息化平臺，有獎懲分明的激勵約束制度， 在“5 有”的基礎(chǔ)上進(jìn)一步實現(xiàn)“5 優(yōu)”。實施步驟要按照雙重
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預(yù)防機(jī)制建設(shè)流程細(xì)化分解。工作要求要根據(jù)工作內(nèi)容明確責(zé) 任分工及進(jìn)度安排等。保障措施要強(qiáng)調(diào)人力、物力、財力等方 面投入，確保企業(yè)所屬各部門、各單位應(yīng)制定本部門、本單位 的工作計劃，做到責(zé)任層層分解、過程全員參與，確保雙重預(yù) 防機(jī)制建設(shè)各項工作落到實處。
2.1.3	加強(qiáng)人員培訓(xùn)
企業(yè)應(yīng)將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)納入安全教育培訓(xùn)計劃，明確 培訓(xùn)內(nèi)容、參加人員、培訓(xùn)學(xué)時、責(zé)任部門、考核方式、相關(guān) 獎懲等，細(xì)化保障措施。
企業(yè)應(yīng)組織全體員工對雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)所需的相關(guān)知識 開展分層次、有針對性的專題培訓(xùn)，重點培訓(xùn)雙重預(yù)防機(jī)制建 設(shè)的思路、風(fēng)險分析清單編制流程、信息化平臺操作使用等內(nèi) 容，使全體員工掌握雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的目標(biāo)、內(nèi)容、要求和 方法等，具備與崗位職責(zé)相適應(yīng)的雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)能力。
2.1.4	完善管理制度
企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身實際情況，將雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)與現(xiàn)行安 全管理體系有效融合，制修訂安全生產(chǎn)責(zé)任制、風(fēng)險管理、隱 患排查治理、安全教育培訓(xùn)、獎懲管理等管理制度，實現(xiàn)一體 化管理。
安全生產(chǎn)責(zé)任制是安全生產(chǎn)工作的基本制度，是落實我國 的"安全第一，預(yù)防為主，綜合治理"安全生產(chǎn)方針，遵循安全 生產(chǎn)法規(guī)建立的各級領(lǐng)導(dǎo)、職能部門、工程技術(shù)人員、崗位操 作人員在勞動生產(chǎn)過程中對安全生產(chǎn)層層負(fù)責(zé)的制度。安全生 產(chǎn)責(zé)任制是企業(yè)崗位責(zé)任制的一個組成部分，是企業(yè)中最基本
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的一項安全制度，也是企業(yè)安全生產(chǎn)、勞動保護(hù)管理制度的核 心。
風(fēng)險分級管控制度、隱患排查治理制度是建立在安全生產(chǎn) 責(zé)任制基礎(chǔ)上的安全管理制度。
風(fēng)險分級管控制度應(yīng)明確風(fēng)險辨識管控工作目標(biāo)、責(zé)任人 員及其責(zé)任范圍、工作程序、分級標(biāo)準(zhǔn)、資金投入、建檔監(jiān)控、 考核標(biāo)準(zhǔn)等?？己藰?biāo)準(zhǔn)應(yīng)將各部門、各崗位風(fēng)險分級管控落實 情況納入安全績效獎懲。
隱患排查治理制度應(yīng)明確隱患排查治理工作目標(biāo)、責(zé)任人 員及其責(zé)任范圍、工作程序、分級標(biāo)準(zhǔn)、資金投入、建檔監(jiān)控、 考核標(biāo)準(zhǔn)等。考核標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)將各部門、各崗位隱患排查治理落實 情況納入安全績效獎懲。
2.2	風(fēng)險分級管控
主要包括劃分風(fēng)險分析單元、辨識評估風(fēng)險、制定管控措 施、實施分級管控四部分。
2.2.1	劃分風(fēng)險分析單元
按照“功能獨(dú)立、大小適中、易于管理”的原則，選取生 產(chǎn)裝置、儲存設(shè)施或場所作為風(fēng)險分析對象。按照《危險化學(xué) 品重大危險源辨識》（GB18218）辨識確定的重大危險源應(yīng)作為 獨(dú)立的風(fēng)險分析對象進(jìn)行風(fēng)險分析。
示例：
（ 1）針對生產(chǎn)裝置，若確定為重大危險源的，直接以重大 危險源為分析對象；未構(gòu)成重大危險源的，以整個裝置為分析 對象即可。
8
（2）針對罐區(qū)，以罐區(qū)防火堤為界限，一個獨(dú)立的罐組可 以確定為一個風(fēng)險分析對象。
風(fēng)險分析對象確定后，為便于進(jìn)行風(fēng)險評估，企業(yè)應(yīng)根據(jù) 生產(chǎn)工藝流程順序或設(shè)備設(shè)施布局，將風(fēng)險分析對象分解為若 干個相對獨(dú)立的風(fēng)險分析單元，主要設(shè)備設(shè)施均應(yīng)納入風(fēng)險分 析單元。當(dāng)風(fēng)險分析對象中的裝置及設(shè)施之間有切斷閥時，以 切斷閥作為分隔界限劃分為獨(dú)立的風(fēng)險分析單元；無切斷閥時， 以生產(chǎn)流程的階段、場所、設(shè)施或上述幾種方式的結(jié)合劃分風(fēng) 險分析單元。
示例：
（1）生產(chǎn)裝置：以某企業(yè)汽油加氫裝置為例，根據(jù)生產(chǎn)工 藝流程順序劃分為汽油切割分析單元、醚化水洗分析單元、一 段加氫反應(yīng)分析單元、抽提溶劑再生分析單元、全餾分分析單 元、醚化反應(yīng)分析單元、汽提分析單元、抽提脫硫分析單元、 二段加氫反應(yīng)分析單元等 9 個風(fēng)險分析單元。
（2）罐區(qū)：風(fēng)險分析單元劃分根據(jù)儲罐容積或儲存介質(zhì)進(jìn) 行劃分。若罐區(qū)防火提內(nèi)所有儲罐容積及儲存介質(zhì)相同，則可 以劃分為一個風(fēng)險分析單元；若儲罐容積或儲存介質(zhì)不同，則 應(yīng)劃分為多個風(fēng)險分析單元。
同種介質(zhì)，劃分一個分析單元
不同介質(zhì)，劃分四個分析單元
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2.2.2	辨識評估風(fēng)險 企業(yè)應(yīng)組織各相關(guān)部門、專業(yè)、崗位，應(yīng)用 SCL、JHA、 HAZOP 等風(fēng)險分析方法對風(fēng)險分析單元進(jìn)行風(fēng)險辨識，評估可 能導(dǎo)致的事故后果。
企業(yè)應(yīng)根據(jù)風(fēng)險辨識結(jié)果，選擇可能造成爆炸、火災(zāi)、中 毒、窒息等最嚴(yán)重后果的事件作為重點管控的風(fēng)險事件。企業(yè) 可根據(jù)安全管理實際補(bǔ)充其他風(fēng)險事件。
企業(yè)應(yīng)建立風(fēng)險清單，主要內(nèi)容包括風(fēng)險分析對象、責(zé)任 部門、責(zé)任人、分析單元、風(fēng)險事件等（詳見附件）。
2.2.3	制定管控措施 針對風(fēng)險事件，企業(yè)應(yīng)從工程技術(shù)、維護(hù)保養(yǎng)、人員操作、 應(yīng)急措施等方面識別評估現(xiàn)有管控措施的有效性。控制措施應(yīng) 與實際相符，具有針對性和可操作性，并能有效落實。根據(jù)運(yùn) 行情況，應(yīng)不斷更新管控措施，及時糾正偏差。
工程技術(shù)類管控措施：主要針對關(guān)鍵設(shè)備部件、安全附件、 工藝控制、安全儀表等方面；
維護(hù)保養(yǎng)類管控措施：主要保障動設(shè)備和靜設(shè)備正常運(yùn)行； 人員操作類管控措施：主要包括人員資質(zhì)、操作記錄、交 接班等內(nèi)容；
應(yīng)急措施類管控措施：主要包括應(yīng)急設(shè)施、個體防護(hù)、消 防設(shè)施、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容。
2.2.4	實施分級管控 企業(yè)根據(jù)風(fēng)險事件可能造成的后果嚴(yán)重程度，結(jié)合各崗位 安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確對應(yīng)的企業(yè)、部門、車間、班組和崗位
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人員分級管控的范圍和責(zé)任，將責(zé)任分解到各層級崗位，確保 安全風(fēng)險管控措施有效實施。上一級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下一級 必須同時負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。
2.3	隱患排查治理 主要包括明確隱患排查任務(wù)、開展隱患排查、隱患治理驗 收四部分。
2.3.1	明確隱患排查任務(wù)
企業(yè)應(yīng)根據(jù)《安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》等 法律法規(guī)要求，結(jié)合企業(yè)實際，對應(yīng)風(fēng)險管控措施確定隱患排 查內(nèi)容，明確隱患排查的崗位或排查人員和排查周期，并將確 定的內(nèi)容列入風(fēng)險分析清單中。
注：
(1)隱患排查內(nèi)容：應(yīng)與管控措施相對應(yīng)且描述為“XX 是否XX”，女如現(xiàn)場液位計是否泄漏。
( 2)崗位負(fù)責(zé)人：隱患排查應(yīng)涵蓋從主要負(fù)責(zé)人到基層一 線各崗位，為便于后續(xù)分配任務(wù)及運(yùn)用雙重預(yù)防APP開展排查, 要列出具體崗位及具體人名。同一隱患排查內(nèi)容可對應(yīng)多個不 同崗位及負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)人屬于同一崗位的可列入同一單元格內(nèi)， 屬于不同崗位的應(yīng)分別單獨(dú)列，不能放在一個單元格內(nèi)。
( 3)周期：根據(jù)國家法律法規(guī)要求及公司相關(guān)制度要求， 確定隱患排查周期。
2.3.2	開展隱患排查 企業(yè)應(yīng)根據(jù)隱患排查任務(wù)要求，結(jié)合公司實際情況，運(yùn)用 信息化手段采取相應(yīng)的排查方式開展隱患排查，做到定期排查
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與日常排查相結(jié)合，專業(yè)排查與綜合排查相結(jié)合，一般排查與 重點排查相結(jié)合。
排查方式主要包括日常排查、綜合性排查、專業(yè)性排查、 季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、事故類比排查、復(fù)產(chǎn) 復(fù)工前排查和外聘專家診斷式排查等。
2.3.3	隱患治理驗收
針對排查發(fā)現(xiàn)的隱患，能立即整改的隱患必須立即整改， 無法立即整改的隱患，制定隱患治理計劃，切實做到整改措施、 責(zé)任、資金、時限和預(yù)案“五到位”，確保按時整改，整改后要 對隱患治理效果組織驗收，完成隱患閉環(huán)管理。對于重大隱患， 按照相關(guān)規(guī)定報送應(yīng)急管理部門。
2.4	信息化平臺
企業(yè)應(yīng)建設(shè)線上線下融合的雙重預(yù)防信息化平臺，包含管 理端和移動端。管理端具備動態(tài)監(jiān)控風(fēng)險管控措施落實、隱患 排查任務(wù)推送、隱患排查治理情況跟蹤監(jiān)督、機(jī)制運(yùn)行效果評 估、異常狀態(tài)自動預(yù)警及考核獎懲等功能；移動端具備隱患排 查任務(wù)和預(yù)警信息接收、現(xiàn)場隱患排查情況實時上報、隱患治 理全程跟蹤等功能。
企業(yè)通過信息化平臺管理端進(jìn)行隱患任務(wù)分配，明確具體 崗位責(zé)任人、排查周期等，崗位責(zé)任人通過移動端接收隱患排 查任務(wù)，并按照要求進(jìn)行隱患排查，通過現(xiàn)場掃描二維碼、隨 手拍或者人員定位等方式現(xiàn)場上報發(fā)現(xiàn)的隱患并完成隱患治理 的全流程管理。管理端接收移動端隱患排查任務(wù)完成情況、隱 患整改閉環(huán)情況進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、統(tǒng)計分析和積分考核，對異常
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狀態(tài)進(jìn)行自動預(yù)警并將預(yù)警信息發(fā)送到移動端。
企業(yè)應(yīng)根據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)雙重預(yù)防機(jī)制數(shù)據(jù)交換規(guī)范要 求，確定雙重預(yù)防信息化平臺建設(shè)部署方式。已經(jīng)建立信息化 系統(tǒng)的企業(yè)，可對現(xiàn)有系統(tǒng)進(jìn)行提升改造，實現(xiàn)數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一； 尚未建設(shè)信息化系統(tǒng)的企業(yè)，可自建或部署功能成熟的雙重預(yù) 防信息平臺，最終實現(xiàn)與雙重預(yù)防信息平臺政府端數(shù)據(jù)互聯(lián)互 通。
2.5	激勵約束機(jī)制
企業(yè)應(yīng)建立健全內(nèi)部激勵約束機(jī)制和績效考核制度。將崗 位雙重預(yù)防績效與員工工資薪酬（獎金）掛鉤，明確積分制度、 考核標(biāo)準(zhǔn)、頻次、方式方法等。
企業(yè)應(yīng)落實激勵約束制度，定期兌現(xiàn)，建立獎懲記錄臺賬， 常態(tài)長效，不斷調(diào)動和提高全員參與雙重預(yù)防機(jī)制建設(shè)的積極 性、主動性和創(chuàng)造性。
2.6	持續(xù)改進(jìn)提升
主要包括動態(tài)評估、更新完善、持續(xù)運(yùn)行三部分。
2.6.1 動態(tài)評估
企業(yè)應(yīng)至少每年一次對雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行效果進(jìn)行評估， 重點評估風(fēng)險管控措施適宜性、隱患排查任務(wù)可操作性等內(nèi)容， 以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。
當(dāng)發(fā)生下列情形時，應(yīng)及時開展評估：
1）	新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；
2）	操作條件變化或工藝改變；
3）	技術(shù)改造項目；
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4）有對事件、事故或其他信息的新認(rèn)識；
5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
2.6.2	更新完善
根據(jù)評估結(jié)果，剖析制度漏洞和管理缺陷,更新風(fēng)險清單， 補(bǔ)充完善風(fēng)險控制措施，重新配置隱患排查任務(wù)，修訂管理制 度。同時應(yīng)主動識別各崗位人員風(fēng)險辨識和隱患排查治理相關(guān) 培訓(xùn)需求，并納入企業(yè)培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。企業(yè)應(yīng)不斷 增強(qiáng)從業(yè)人員的安全意識和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險辨識和 隱患排查的方法，消除各類隱患，有效控制崗位風(fēng)險，減少和 杜絕生產(chǎn)安全事故發(fā)生，保證安全生產(chǎn)。
2.6.3	持續(xù)運(yùn)行
企業(yè)應(yīng)對雙重預(yù)防機(jī)制運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正, 持續(xù)改進(jìn)，并通過內(nèi)部激勵約束機(jī)制和績效考核制度，調(diào)動和 提高全員參與雙重預(yù)防機(jī)制的積極主動性，不斷提升安全管理 績效。
附件：風(fēng)險分析示例
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附件
汽油加氫裝置風(fēng)險分析示例
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
1	85 萬噸 /年 汽油 升級 國五 裝置	煉化 D車 間	王洪 猛	一段 加氫 反應(yīng) 分析 單元	一段加氫反應(yīng) 分析單元泄漏 造成火災(zāi)、爆 炸	工 程 技 術(shù)	關(guān)鍵設(shè)備部件	加熱爐	按時對加熱爐 火嘴燃燒情況 進(jìn)行巡檢	1、	F280火焰燃燒正常。 2、	F280煙囪無冒煙現(xiàn)象。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	4	時	
2											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	8	時	
3											安全員-張某某	1	天	
4								加氫反應(yīng)器	夜間按時對加 氫反應(yīng)器進(jìn)行 閉燈檢查	1、反應(yīng)器 R280 出入口法蘭 無泄漏。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	1	天	
5								加氫進(jìn)料泵	對加氫進(jìn)料泵 的機(jī)封、軸震 等進(jìn)行檢測， 確保密封可 靠、無泄漏。	1、	P280油位嚴(yán)格控制 1/2-2/3。 2、	P280出口壓力穩(wěn)定無波 動。 3、	P280機(jī)泵循環(huán)水保持暢 通。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	4	時	
6											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	8	時	
7											安全員-張某某	1	天	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
8								循 環(huán) 氫 壓 縮 機(jī)	按時對循環(huán)氫 壓縮機(jī)進(jìn)行檢 查	1、	C204潤滑油壓力嚴(yán)格控 制 0.15-0.35MPa。 2、	C204 潤滑油溫度嚴(yán)格控 制 20-45°C。 3、	C204 機(jī)身油位嚴(yán)格控制 1/2-2/3。 4、	C204氣閥溫度嚴(yán)格控制 為 100C。 5、	C204吸氣壓力嚴(yán)格控制 《1.2MPa。 6、	C204 排氣壓力嚴(yán)格控制 為 2.4MPa。	外操-周某某、高某 某、高某某、劉某 某（屬于不同班組）	4	時	
9											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	8	時	
10											工藝員-許某某	1	天	
11							安全附件	安全閥	安全閥定期校 驗，確保正常 投用并打鉛封	1、	安全閥是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	安全閥是否出現(xiàn)故障。 3、	安全閥校驗后是否鉛封。	設(shè)備員-高某某	1	年	
12								壓力表	壓力表定期校 驗，確保正常 投用	1、	壓力表是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	壓力表是否損壞。 3、	壓力表根部閥是否打開。	設(shè)備員-高某某	6	月	
13							工 藝 控 制	溫 度	反應(yīng)器入口溫 度（ A 類指標(biāo)） TI_1007_1 工 藝指標(biāo)嚴(yán)格控	1、	反應(yīng)器R280入口溫度是 否在220-320C范圍內(nèi)。 2、	反應(yīng)器 R280 入口溫度高、 低溫度DCS報警系統(tǒng)是否故	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
									制： 220-320°C,并 設(shè)置報警值。	障 3、反應(yīng)器R280入口溫度熱 電偶是否故障。				
14									反應(yīng)器床層溫 升（B類指標(biāo)） TDI101 工藝 指標(biāo)嚴(yán)格控 制： 10-60C , 并設(shè)置報警 值。	1、	反應(yīng)器床層溫升是否在 10-60C 范圍內(nèi)。 2、	反應(yīng)器床層溫升高、低溫 度 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
15									加熱爐爐膛溫 度（ A 類指標(biāo)） TI_20111 工藝 指標(biāo)嚴(yán)格控 制： 200-650C ,并 設(shè)置報警值。	1、	加熱爐爐膛溫度是否在 200-650C 范圍內(nèi)。 2、	加熱爐爐膛溫度高、低溫 度 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	加熱爐爐膛溫度熱電偶是 否故障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
16								液位	V204 （循環(huán)氫 壓縮機(jī)入口分 液罐）液位嚴(yán) 格控制： 0-20%,并設(shè)置 報警	1、	V204 （循環(huán)氫壓縮機(jī)入 口分液罐）液位是否在 0-20%范圍內(nèi)。 2、	V204 （循環(huán)氫壓縮機(jī)入 口分液罐）液位高、低液位 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	V204 （循環(huán)氫壓縮機(jī)入	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
										口分液罐）液位計是否故障。				
17								壓力	一段反應(yīng)低壓 分離器壓力（B 類指標(biāo)） PT2025 工藝 指標(biāo)嚴(yán)格控 制： 1.4±0.3MPa， 并設(shè)置報警 值。	1、	一段反應(yīng)低壓分離器壓力 是否在1.4±0.3MPa范圍內(nèi)。 2、	一段反應(yīng)低壓分離器壓力 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	一段反應(yīng)低壓分離器壓力 表是否故障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
18							安全儀表	聯(lián) 鎖	加氫進(jìn)料泵出 口流量 （ FT_2012A、 FT_2012B、 FT 2012C）設(shè) 置低流量聯(lián) 鎖，流量＜ 10000Kg/h 時 切斷一段反應(yīng) 進(jìn)料切斷閥	1、	加氫進(jìn)料泵出口流量低流 量聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調(diào) 試 2、	加氫進(jìn)料泵出口流量低流 量聯(lián)鎖是否投用	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
18
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
									XV-2101					
19									加熱爐設(shè)置燃 料氣壓力低聯(lián) 鎖 （PT-2013A、 PT-2013B、 PT-2013C）， 燃料氣壓力低 于 0.05MPa 時，聯(lián)鎖啟動， 燃料氣快速切 斷閥 USY-2001 關(guān) 閉	1、	加熱爐燃料氣壓力低聯(lián)鎖 投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試 2、	加熱爐燃料氣壓力低聯(lián)鎖 是否投用	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
20									加熱爐設(shè)置長 明燈壓力低聯(lián) 鎖（ PT-2014）， 長明燈壓力低 于 0.04MPa 時，聯(lián)鎖啟動， 長明燈快速切 斷閥	1、	加熱爐長明燈壓力低聯(lián)鎖 投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試 2、	加熱爐長明燈壓力低聯(lián)鎖 是否投用	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
19
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
									USY-2002 關(guān) 閉					
21									反應(yīng)器設(shè)置床 層超溫安全聯(lián) 鎖（上床層 TE-2022、 2023、 2024 三 取二；下床層 TE-2028、 2029、 2030 三 取二），＞ 340 C聯(lián)鎖停 泵切進(jìn)料、泄 壓。	1、	反應(yīng)器床層超溫安全聯(lián)鎖 投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試 2、	投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試是 否投用	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
22								可燃?xì)怏w報警	反應(yīng)器周邊設(shè) 置2臺可燃報 警器（三層平 臺 EIA200122、五 層平臺 EIA200123）、 1 臺有毒報警 器（地面 EEIA20024）,	1、	反應(yīng)器周邊 2 臺可燃報警 器是否進(jìn)行檢查。 2、	反應(yīng)器周邊2臺可燃報警 器是否故障。 3、	可燃有毒氣體報警器GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	0	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
									確保完好投 用,（報警級 別為2級）					
23									一段加熱爐下 部設(shè)置 1 臺可 燃報警器,確 保完好投用。 （報警級別為 2級）	1、	加熱爐下部可燃報警器是 否進(jìn)行檢查。 2、	加熱爐下部可燃報警器是 否故障。 3、	可燃?xì)怏w報警器GDS系 統(tǒng)是否故障。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	0	時	
24							其 它	防 火 防 靜 電	設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置 防火涂層,斜 梯入口處設(shè)置 靜電消除器, 設(shè)備本體設(shè)置 靜電接地,確 保完好性。	1、	設(shè)備鋼構(gòu)防火涂層是否損 壞。 2、	平臺樓梯入口處的靜電消 除器是否定期進(jìn)行電阻測 量。 3、	平臺樓梯入口處的靜電消 除器是否故障。 4、	設(shè)備本體的靜電接地是否 損壞。 5、	四條螺栓可燃介質(zhì)管線法 蘭是否安裝靜電跨接線。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	1	月	
25						維護(hù)保 養(yǎng)		動設(shè)備	機(jī)組每日進(jìn)行 盤車,定期進(jìn) 行計劃性保養(yǎng)	1、	機(jī)泵是否每日盤車。 2、	機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	1	天	
26								靜	定期進(jìn)行設(shè)備	1、靜設(shè)備是否定期檢修、報	設(shè)備員-高某某	1	年	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類		管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
							設(shè)備	檢修、報檢	檢。				
27						人員操 作	人 員 資 質(zhì)	操作人員必須 取得加氫特種 作業(yè)證。	1、	操作人員是否取得壓力容 器特種作業(yè)證。 2、	操作人員證件是否過期。	安全員-張某某	1	年	
28							操 作 記 錄	內(nèi)外操每時進(jìn) 行巡檢，記錄 操作數(shù)據(jù)	1、	內(nèi)外操人員每時是否巡 檢。 2、	巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。	安全員-張某某	1	天	
29						應(yīng)急措 施	應(yīng) 急 設(shè) 施	裝置現(xiàn)場設(shè)置 防護(hù)器材柜， 配備空氣呼吸 器、氧氣瓶、 濾毒罐、防護(hù) 服、長管式面 具等，定期檢 查確保完好。	1、	現(xiàn)場巡檢室防護(hù)器材柜是 否損壞。 2、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否每月檢 查。 3、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否損壞、 過期。	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	天	
30							個體防護(hù)	崗位人員按要 求佩戴安全 帽、勞保手套、 防護(hù)眼鏡、便 攜式報警器等 個人安全防護(hù)	1、	崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場是否正 確佩戴安全防護(hù)用品。 2、	個人安全防護(hù)用品是否損 壞、過期。	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	天	
31										安全員-張某某	1	天	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
									用品。					
32								消 防 設(shè) 施	汽油加氫一段 反應(yīng)分析單元 設(shè)置消防蒸汽 及膠管、8KG 干粉滅火器、 保護(hù)蒸汽等， 確保完好投 用。	1、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否每半個月進(jìn)行一次檢查。 2、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否損壞。 3、	汽油加氫裝置干粉滅火器 是否過期、壓力是否正常。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	15	天	
33											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	月	
34								應(yīng) 急 預(yù)案	編制《重大危 險源事故應(yīng)急 預(yù)案》，并定 期演練	1、	汽油加氫裝置是否下發(fā)裝 置現(xiàn)場處置方案。 2、	汽油加氫裝置現(xiàn)場處置方 案是否每半年組織員工進(jìn)行 演練。	安全員-張某某	1	年	
1				二段 加氫 反應(yīng) 分析 單元	二段加氫反應(yīng) 分析單元泄漏 造成火災(zāi)、爆 炸	工 程 技 術(shù)	關(guān)鍵 設(shè) 備部 件	加熱爐	按時對加熱爐 火嘴燃燒情況 進(jìn)行巡檢	1、	F280火焰燃燒正常 2、	F280煙囪無冒煙現(xiàn)象	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	4	時	
2											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	8	時	
3											安全員-張某某	1	天	
23
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
4								加 氫 反 應(yīng) 器	夜間按時對加 氫反應(yīng)器進(jìn)行 閉燈檢查	1、反應(yīng)器出入口法蘭無泄漏	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	1	天	
5								加氫進(jìn)料泵	對加氫進(jìn)料泵 的機(jī)封、軸震 等進(jìn)行檢測， 確保密封可 靠、無泄漏。	1、	P280油位嚴(yán)格控制1 /2-2/3 2、	P280 出口壓力穩(wěn)定無波 動 3、	P280機(jī)泵循環(huán)水保持暢 通	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	4	時	
6											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	8	時	
7											安全員-張某某	1	天	
8								循 環(huán) 氫 壓 縮 機(jī)	按時對循環(huán)氫 壓縮機(jī)進(jìn)行檢 查	1、	C204潤滑油壓力嚴(yán)格控 制 0.2-0.4MPa 2、	C204 潤滑油溫度嚴(yán)格控 制 20-45C 3、	C204 機(jī)身油位嚴(yán)格控制 1/2-2/3 4、	C204氣閥溫度嚴(yán)格控制 為 100C 5、	C204吸氣壓力嚴(yán)格控制 《1.2MPa 6、	C204 排氣壓力嚴(yán)格控制 >2.4MPa 7、	V210液位嚴(yán)格控制	外操-周某某、高某 某、高某某、劉某 某（屬于不同班組）	4	時	
9											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	8	時	
10											安全員-張某某	1	天	
24
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
										5-35cm				
11							安 全 附 件	安全閥	安全閥定期校 驗，確保正常 投用并打鉛封	1、	安全閥是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	安全閥是否出現(xiàn)故障。 3、	安全閥校驗后是否鉛封。	設(shè)備員-高某某	1	年	
12								壓力表	壓力表定期校 驗，確保正常 投用	1、	壓力表是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	壓力表是否損壞。 3、	壓力表根部閥是否打開。	設(shè)備員-高某某	6	月	
13							工 藝 控 制	溫 度	反應(yīng)器入口溫 度（ A 類指標(biāo)） TE2133 工藝 指標(biāo)嚴(yán)格控 制： 220-320°C,并 設(shè)置報警值。	1、	反應(yīng)器入口溫度是否在 220-320 C范圍內(nèi)。 2、	反應(yīng)器入口溫度高、低溫 度 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	反應(yīng)器入口溫度熱電偶是 否故障。	許某	0	時	
14									加熱爐爐膛溫 度 TE2151_4_2 工藝指標(biāo)嚴(yán)格 控制： 200-700C ,并 設(shè)置報警值。	1、	加熱爐爐膛溫度是否在 200-700C 范圍內(nèi)。 2、	加熱爐爐膛溫度高、低溫 度 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	加熱爐爐膛溫度熱電偶是 否故障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
25
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
15								液位	V210 （循環(huán)氫 壓縮機(jī)入口分 液罐）液位嚴(yán) 格控制： 0-20%，并設(shè)置 報警	1、	V210 （循環(huán)氫壓縮機(jī)入 口分液罐）液位是否在 0-20%范圍內(nèi)。 2、	V210 （循環(huán)氫壓縮機(jī)入 口分液罐）液位高、低液位 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	V210 （循環(huán)氫壓縮機(jī)入 口分液罐）液位計是否故障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
16								壓	循環(huán)氫汽提塔 塔頂壓力 PT2101 ，嚴(yán)格 控制工藝指 標(biāo)：并設(shè)置報 警值。	1、	循環(huán)氫汽提塔塔頂壓力是 否在1.4±0.2MPa范圍內(nèi)。 2、	循環(huán)氫汽提塔塔頂壓力 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	循環(huán)氫汽提塔塔頂壓力表 是否故障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
17								力	冷低分罐壓力 PT2156 工藝 指標(biāo)嚴(yán)格控 制： 1.4±0.3MPa， 并設(shè)置報警值	1、	二段反應(yīng)低壓分離器壓力 是否在1.4±0.3MPa范圍內(nèi)。 2、	二段反應(yīng)低壓分離器壓力 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	二段反應(yīng)低壓分離器壓力 表是否故障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
18							安 全 儀 表	聯(lián) 鎖	反應(yīng)器設(shè)置床 層超溫安全聯(lián) 鎖（上床層 TE-2122、2123	1、	反應(yīng)器床層超溫安全聯(lián)鎖 投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試 2、	投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試是 否投用	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
									二取二；下床 層 TE-2128、 2129 二取二； 出口 TE-2132、 2150 二取 二; ）, >340°C 聯(lián)鎖停加氫進(jìn) 料泵 P287 切 進(jìn)料。					
19									加熱爐設(shè)置燃 料氣壓力低聯(lián) 鎖 （PT-2139A、 PT-2139B、 PT-2139C）， 燃料氣壓力低 于 0.05MPa 時，聯(lián)鎖啟動， 燃料氣快速切 斷閥 USY-2131 關(guān) 閉	1、	加熱爐燃料氣壓力低聯(lián)鎖 投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試 2、	加熱爐燃料氣壓力低聯(lián)鎖 是否投用	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
20									加熱爐設(shè)置長 明燈壓力低聯(lián)	1、加熱爐長明燈壓力低聯(lián)鎖 投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某	0	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
									鎖（PT-2137）, 長明燈壓力低 于 0.04MPa 時，聯(lián)鎖啟動， 長明燈快速切 斷閥 USY-2130 關(guān) 閉	2、加熱爐長明燈壓力低聯(lián)鎖 是否投用	某（屬于不同班組）			
21									加氫進(jìn)料泵出 口流量 （FT-2102）設(shè) 置低流量聯(lián) 鎖，流量＜ 25000Kg/h 時 切斷二段反應(yīng) 進(jìn)料切斷閥 USY2020	1、	加氫進(jìn)料泵出口流量低流 量聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調(diào) 試 2、	加氫進(jìn)料泵出口流量低流 量聯(lián)鎖是否投用	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
22								可燃?xì)怏w報警	反應(yīng)器周邊設(shè) 置2臺可燃報 警器（反應(yīng)器 頂 AT2020_2、 反應(yīng)器底 ET2101_1_1 ， 確保完好投	1、	反應(yīng)器周邊 2 臺可燃報警 器是否進(jìn)行檢查。 2、	反應(yīng)器周邊2臺可燃報警 器是否故障。 3、	可燃有毒氣體報警器GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	0	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
									用，（報警級 別為2級）					
23									二段加熱爐下 部設(shè)置 1 臺可 燃報警器，確 保完好投用。 （報警級別為 2級）	1、	加熱爐下部可燃報警器是 否進(jìn)行檢查。 2、	加熱爐下部可燃報警器是 否故障。 3、	可燃?xì)怏w報警器GDS系 統(tǒng)是否故障。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	0	時	
24							其 它	防 火 防 靜 電	設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置 防火涂層，斜 梯入口處設(shè)置 靜電消除器， 設(shè)備本體設(shè)置 靜電接地，確 保完好性。	1、	設(shè)備鋼構(gòu)防火涂層是否損 壞。 2、	平臺樓梯入口處的靜電消 除器是否定期進(jìn)行電阻測 量。 3、	平臺樓梯入口處的靜電消 除器是否故障。 4、	設(shè)備本體的靜電接地是否 損壞。 5、	四條螺栓可燃介質(zhì)管線法 蘭是否安裝靜電跨接線。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	1	月	
25						維護(hù)保 養(yǎng)		動設(shè)備	機(jī)組每日進(jìn)行 盤車，定期進(jìn) 行計劃性保養(yǎng)	1 、機(jī)泵是否每日盤車。 2、機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	1	天	
26								靜	定期進(jìn)行設(shè)備	1、靜設(shè)備是否定期檢修、報	設(shè)備員-高某某	1	年	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類		管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
							設(shè)備	檢修、報檢	檢。				
27						人員操 作	人 員 資 質(zhì)	操作人員必須 取得加氫特種 作業(yè)證。	1、	操作人員是否取得壓力容 器特種作業(yè)證。 2、	操作人員證件是否過期。	安全員-張某某	1	年	
28							操 作 記 錄	內(nèi)外操每時進(jìn) 行巡檢，記錄 操作數(shù)據(jù)	1、	內(nèi)外操人員每時是否巡 檢。 2、	巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。	安全員-張某某	1	天	
29						應(yīng)急措 施	應(yīng) 急 設(shè) 施	裝置現(xiàn)場設(shè)置 防護(hù)器材柜， 配備空氣呼吸 器、氧氣瓶、 濾毒罐、防護(hù) 服、長管式面 具等，定期檢 查確保完好。	1、	現(xiàn)場巡檢室防護(hù)器材柜是 否損壞。 2、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否每月檢 查。 3、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否損壞、 過期。	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	天	
30							個體防護(hù)	崗位人員按要 求佩戴安全 帽、勞保手套、 防護(hù)眼鏡、便 攜式報警器等 個人安全防護(hù)	1、	崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場是否正 確佩戴安全防護(hù)用品。 2、	個人安全防護(hù)用品是否損 壞、過期。	安全員-張某某	1	天	
30
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
									用品。					
31								消 防 設(shè) 施	汽油加氫二段 反應(yīng)分析單元 設(shè)置消防蒸汽 及膠管、8KG 干粉滅火器， 保護(hù)蒸汽等， 確保完好投 用。	1、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否每半個月進(jìn)行一次檢查。 2、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否損壞。 3、	汽油加氫裝置干粉滅火器 是否過期、壓力是否正常。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	15	天	
32											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	月	
33								應(yīng) 急預(yù) 案	編制《重大危 險源事故應(yīng)急 預(yù)案》，并定 期演練	1、	汽油加氫裝置是否下發(fā)裝 置現(xiàn)場處置方案。 2、	汽油加氫裝置現(xiàn)場處置方 案是否每半年組織員工進(jìn)行 演練。	安全員-張某某	1	年	
1				全餾 分分 析單 元	全餾分分析單 元泄漏造成火 災(zāi)、爆炸	工 程 技 術(shù)	關(guān) 鍵設(shè) 備 部件	加 氫 反 應(yīng) 器	夜間按時對加 氫反應(yīng)器進(jìn)行 閉燈檢查	1、反應(yīng)器出入口法蘭無泄漏	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	1	天	
2								加 氫 進(jìn)	對加氫進(jìn)料泵 的機(jī)封、軸震 等進(jìn)行檢測，	1、	P103油位嚴(yán)格控制1 /2-2/3 2、	P103出口壓力穩(wěn)定無波 動	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	4	時	
31
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
3								料 泵	確保密封可 靠、無泄漏。	3、P103機(jī)泵循環(huán)水保持暢 通	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	8	時	
4											安全員-張某某	1	天	
5							安 全 附件	安 全 閥	安全閥定期校 驗，確保正常 投用并打鉛封	1、	安全閥是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	安全閥是否出現(xiàn)故障。 3、	安全閥校驗后是否鉛封。	設(shè)備員-高某某	1	年	
6								壓力表	壓力表定期校 驗，確保正常 投用	1、	壓力表是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	壓力表是否損壞。 3、	壓力表根部閥是否打開。	設(shè)備員-高某某	6	月	
7							工 藝 控 制	溫 度	反應(yīng)器入口溫 度（ A 類指標(biāo)） TI_108 工藝指 標(biāo)嚴(yán)格控制： 130-230°C,并 設(shè)置報警值。	1、	反應(yīng)器入口溫度是否在 130-230 C范圍內(nèi)。 2、	反應(yīng)器入口溫度高、低溫 度 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	反應(yīng)器入口溫度熱電偶是 否故障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
8									反應(yīng)器床層溫 升（B類指標(biāo)） TDI102 工藝 指標(biāo)嚴(yán)格控	1、	反應(yīng)器床層溫升是否在 0-15C 范圍內(nèi)。 2、	反應(yīng)器床層溫升高、低溫 度DCS報警系統(tǒng)是否故障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
									制：0-15°C, 并設(shè)置報警 值。					
9								壓 力	反應(yīng)器頂壓力 （A 類指標(biāo)） PT101 工藝指 標(biāo)嚴(yán)格控制： 1.8±0.3MPa, 并設(shè)置報警 值。	1 、反應(yīng)器頂壓力是否在 1.8±0.3MPa 范圍內(nèi)。 2、	反應(yīng)器頂壓力 DCS 報警 系統(tǒng)是否故障。 3、	反應(yīng)器頂壓力表是否故 障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
10									原料油緩沖罐 壓力（B類指 標(biāo)）PT103工 藝指標(biāo)嚴(yán)格控 制： 0.3-0.8MPa, 并設(shè)置報警 值。	1、	循環(huán)氫汽提塔塔頂壓力是 否在0.3-0.8MPa范圍內(nèi)。 2、	循環(huán)氫汽提塔塔頂壓力 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	循環(huán)氫汽提塔塔頂壓力表 是否故障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
11							安全儀表	聯(lián) 鎖	反應(yīng)器床層溫 度（上床層溫 度 TE_109、 TE_111 、 TE 113,下床 層溫度	1、	反應(yīng)器床層超溫安全聯(lián)鎖 投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試 2、	投用前是否做聯(lián)鎖調(diào)試是 否投用	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
33
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
									TE_117、 TE_119、 TE_121）設(shè)置 超溫聯(lián)鎖，溫 度〉230°C時 切斷全餾分進(jìn) 料切斷閥 UY-101					
12									加氫進(jìn)料泵 P103出口流量 （ FT_101AA、 FT_101AB、 FT 101AC）設(shè) 置低流量聯(lián) 鎖，當(dāng)流量＜ 30000Kg/h 時 切斷全餾分進(jìn) 料切斷閥 UY-101	1、	加氫進(jìn)料泵出口流量低流 量聯(lián)鎖投用前是否做聯(lián)鎖調(diào) 試 2、	加氫進(jìn)料泵出口流量低流 量聯(lián)鎖是否投用	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
13								可燃?xì)怏w報	反應(yīng)器出口處 設(shè)置 1 臺可燃 報警器，確保 完好投用。（報 警級別為2	1、	反應(yīng)器周邊1臺可燃報警 器是否進(jìn)行檢查。 2、	反應(yīng)器周邊1臺可燃報警 器是否故障。 3、	可燃有毒氣體報警器GDS	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	0	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
								警	級）	系統(tǒng)是否故障。				
14									原料油緩沖罐 處設(shè)置 1 臺可 燃報警器,確 保完好投用。 （報警級別為 2級）	1、	原料油緩沖罐處可燃報警 器是否進(jìn)行檢查。 2、	原料油緩沖罐處可燃報警 器是否故障。 3、	可燃有毒氣體報警器GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	0	時	
15							其 它	防 火 防 靜 電	設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置 防火涂層,斜 梯入口處設(shè)置 靜電消除器, 設(shè)備本體設(shè)置 靜電接地,確 保完好性。	1、	設(shè)備鋼構(gòu)防火涂層是否損 壞。 2、	平臺樓梯入口處的靜電消 除器是否定期進(jìn)行電阻測 量。 3、	平臺樓梯入口處的靜電消 除器是否故障。 4、	設(shè)備本體的靜電接地是否 損壞。 5、	四條螺栓可燃介質(zhì)管線法 蘭是否安裝靜電跨接線。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	1	月	
16						維護(hù)保 養(yǎng)		動設(shè)備	機(jī)組每日進(jìn)行 盤車,定期進(jìn) 行計劃性保養(yǎng)	1、	機(jī)泵是否每日盤車。 2、	機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	1	天	
17								靜	定期進(jìn)行設(shè)備	1、靜設(shè)備是否定期檢修、報	設(shè)備員-高某某	1	年	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類		管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
							設(shè)備	檢修、報檢	檢。				
18						人員操 作	人 員 資 質(zhì)	操作人員必須 取得加氫特種 作業(yè)證。	1、	操作人員是否取得壓力容 器特種作業(yè)證。 2、	操作人員證件是否過期。	安全員-張某某	1	年	
19							操 作 記 錄	內(nèi)外操每時進(jìn) 行巡檢，記錄 操作數(shù)據(jù)	1、	內(nèi)外操人員每時是否巡 檢。 2、	巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。	安全員-張某某	1	天	
20						應(yīng)急措 施	應(yīng) 急 設(shè) 施	裝置現(xiàn)場設(shè)置 防護(hù)器材柜， 配備空氣呼吸 器、氧氣瓶、 濾毒罐、防護(hù) 服、長管式面 具等，定期檢 查確保完好。	1、	現(xiàn)場巡檢室防護(hù)器材柜是 否損壞。 2、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否每月檢 查。 3、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否損壞、 過期。	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	天	
21							個體防護(hù)	崗位人員按要 求佩戴安全 帽、勞保手套、 防護(hù)眼鏡、便 攜式報警器等 個人安全防護(hù)	1、	崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場是否正 確佩戴安全防護(hù)用品。 2、	個人安全防護(hù)用品是否損 壞、過期。	安全員-張某某	1	天	
36
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
									用品。					
22								消 防 設(shè) 施	全餾分分析單 元設(shè)置消防蒸 汽及膠管、 8KG干粉滅火 器，確保完好 投用。	1、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否每半個月進(jìn)行一次檢查。 2、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否損壞。 3、	汽油加氫裝置干粉滅火器 是否過期、壓力是否正常。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	15	天	
23											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	月	
24								應(yīng) 急 預(yù) 案	編制《重大危 險源事故應(yīng)急 預(yù)案》，并定 期演練	1、	汽油加氫裝置是否下發(fā)裝 置現(xiàn)場處置方案。 2、	汽油加氫裝置現(xiàn)場處置方 案是否每半年組織員工進(jìn)行 演練。	安全員-張某某	1	年	
1				汽油 切割 分析 單元	汽油切割分析 單元泄漏造成 火災(zāi)、爆炸	工 程 技 術(shù)	關(guān) 鍵設(shè) 備 部件	預(yù)分館塔底外送 泵	對塔底泵的機(jī) 封、軸震等進(jìn) 行檢測，確保 密封可靠、無 泄漏。	1、	P102油位嚴(yán)格控制1 /2-2/3 2、	P102出口壓力穩(wěn)定無波 動 3、	P102機(jī)泵循環(huán)水保持暢 通	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	4	時	
2											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	8	時	
3											安全員-張某某	1	天	
37
號 序	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元		措類 控分						期 周		一備注
4								切重 塔 底外 送 泵	機(jī)進(jìn)保無 的等確、 泵震，靠。 底軸測可漏 塔、 檢封泄 對封行密	3 -2/3 波 暢 /2- 無 持 1 定 保 制 控 穩(wěn) 水 格 壓力 循環(huán) 位嚴(yán) 出口壓 機(jī)泵循 油 出0 機(jī)0 0 1 1 1 1 1 1 P P P P P 動”通	某于 王屬 某某） 賈某組 -曹班 操、同 外某不	4	時	
5											某某 候石 某某 某某 王- 劉 班花	8	時	
6												Ld	天	n
7							安 全附 件	安 全 閥	校常封 期正鉛 定保打 閥確并 安<,投	驗頭	某 某 高 - 員 備 設(shè)	1	年	
8								壓力表	校常 期正 定保 表確 力，用 壓<,投	驗頭	某 某 高 - 員 備 設(shè)	6	月	
9							工 藝 控 制	溫度	溫）指， 底標(biāo)藝制警 塔 類指 工 控 報 館BO0格置 分 （ 10 嚴(yán) 設(shè) 。 >度TT標(biāo)卅值	溫 。 是 在障 否 、 故電 是 高否 熱 度 度 是 度 溫 。 溫統(tǒng) 溫 底 內(nèi) 底系 底 塔圍塔警塔 餾范餾報餾 份。5知cS分氧 預(yù) -13 預(yù) DC 預(yù) 故障 1.9922度33否	某某） 閆宋組 某某同 某某不 段- 梁 于 內(nèi)鬆某	0	時	
38
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
10									切重塔底溫度 （B 類指標(biāo)） TI_11407 工藝 指標(biāo)嚴(yán)格控 制： 120-175C ，并 設(shè)置報警值。	1、	切重塔底溫度是否在 120-175C 范圍內(nèi)。 2、	切重塔底溫度高、低溫度 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	切重塔底溫度熱電偶是否 故障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
11								壓力	預(yù)分餾塔頂回 流罐壓力（B 類指標(biāo)） PT1003 工藝 指標(biāo)嚴(yán)格控 制： 0-0.25MPa， 并 設(shè)置報警值。	1、	預(yù)分餾塔頂回流罐壓力是 否在0-0.25MPa范圍內(nèi)。 2、	預(yù)分餾塔頂回流罐壓力 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	預(yù)分餾塔頂回流罐壓力表 是否故障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
12									切重塔頂壓力 （B 類指標(biāo)） PT_11401 工 藝指標(biāo)嚴(yán)格控 制：0-0.1MPa, 并設(shè)置報警 值。	1、	切重塔頂壓力是否在 0-0.1MPa范圍內(nèi)。 2、	切重塔頂壓力 DCS 報警 系統(tǒng)是否故障。 3、	切重塔頂壓力表是否故 障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
39
號 序	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元		措類 控分						期 周		一備注
3 1							安 全 儀 表	可燃?xì)怏w報警	部毒 保 報 底有確。（2 塔臺， 用為 餾1 器投別 分置警好級） 預(yù)設(shè) 報完警級	報 報DS 燃 燃 GD 可可器 臺臺 11 部檢 部 。 體 。 底行底障氣障 塔進(jìn)塔故毒故 餾餾 分是 分 是 燃 是 預(yù)器預(yù)器可統(tǒng) 、'^|一、 '^|一、 74、， 1 警2 警3 系	某于 王屬 某某） 賈某組 - 曹 班 操、 同 外某不	0	時	
4 1									沸1 好警） 重置警完報級 底 設(shè) 報 保 （ 2 塔部燃確。 為 重 下 可 ， 用 別 切器臺器投級	沸行沸障體。 重進(jìn)重故氣障 底否底否毒故 塔是塔是有否 重器重器燃是 切警切警可統(tǒng) 、1 報 、2 報 、3 系	某于 王屬 某某） 賈某組 - 曹 班 操、 同 外某不	0	時	
5 1							其它	防火防靜電	置 斜置 ， 置確 殳 殳券殳 構(gòu)層處除體地性 鋼 涂口 消 本接 好 備火入電備電完 設(shè)防梯靜設(shè)靜保	損 消 消 否 法 否 電 測 電 是 線。 是 靜 阻 靜 地 管線 層 的 電 的 接 質(zhì) 接 涂 處 行 處 電 介跨 火 口 進(jìn) 口 。 靜 燃 電 防 入期 入障的 可靜 構(gòu) 梯定 梯故體 栓裝 鋼 樓 否 樓 否 本 螺安 備 臺是 臺是備。 條否 設(shè)。 平器。 平器設(shè)壞四是 、1 壞 、2 除 量 、3 除 、4 損 、5 蘭	某于 王屬 某某） 賈某組 - 曹 班 操、 同 外某不	1	月	
40
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
16						維護(hù)保養(yǎng)	動 設(shè) 備		機(jī)組每日進(jìn)行 盤車，定期進(jìn) 行計劃性保養(yǎng)	1、	機(jī)泵是否每日盤車。 2、	機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	1	天	
17							靜 設(shè) 備		定期進(jìn)行設(shè)備 檢修、報檢	1、靜設(shè)備是否定期檢修、報 檢。	設(shè)備員-高某某	1	年	
18						人員操 作		人員 資 質(zhì)	操作人員必須 取得加氫特種 作業(yè)證。	1、	操作人員是否取得壓力容 器特種作業(yè)證。 2、	操作人員證件是否過期。	安全員-張某某	1	年	
19								操 作 記 錄	內(nèi)外操每時進(jìn) 行巡檢，記錄 操作數(shù)據(jù)	1、	內(nèi)外操人員每時是否巡 檢。 2、	巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	天	
20						應(yīng)急措 施		應(yīng) 急 設(shè) 施	裝置現(xiàn)場設(shè)置 防護(hù)器材柜， 配備空氣呼吸 器、氧氣瓶、 濾毒罐、防護(hù) 服、長管式面 具等，定期檢 查確保完好。	1、	現(xiàn)場巡檢室防護(hù)器材柜是 否損壞。 2、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否每月檢 查。 3、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否損壞、 過期。	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	天	
21								個體	崗位人員按要 求佩戴安全	1、崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場是否正 確佩戴安全防護(hù)用品。	安全員-張某某	1	天	
41
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
								防護(hù)	帽、勞保手套、 防護(hù)眼鏡、便 攜式報警器等 個人安全防護(hù) 用品。	2、個人安全防護(hù)用品是否損 壞、過期。				
22								消 防 設(shè) 施	汽油切割分析 單元設(shè)置消防 蒸汽及膠管、 8KG 干粉滅火 器，確保完好 投用。	1、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否每半個月進(jìn)行一次檢查。 2、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否損壞。 3、	汽油加氫裝置干粉滅火器 是否過期、壓力是否正常。	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	15	天	
23											班長-王某某、 候某某、劉某某、 石某	1	月	
24								應(yīng)急預(yù)案	編制《重大危 險源事故應(yīng)急 預(yù)案》，并定 期演練	1、	汽油加氫裝置是否下發(fā)裝 置現(xiàn)場處置方案。 2、	汽油加氫裝置現(xiàn)場處置方 案是否每半年組織員工進(jìn)行 演練。	安全員-張某某	1	年	
1				汽提 分析 單元	汽提分析單元 泄漏造成火 災(zāi)、爆炸	工 程 技 術(shù)	關(guān)鍵設(shè)備部	汽 提 塔 底 重	對重沸器浮 頭、法蘭進(jìn)行 巡檢，確保密 封可靠、無泄 漏。	1、換熱器本體及管殼程出入 口法蘭無泄漏	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	4	時	
2											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	8	時	
42
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
3							件	沸 器			安全員-張某某	1	天	
4							安全附件	安全閥	安全閥定期校 驗，確保正常 投用并打鉛封	1、	安全閥是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	安全閥是否出現(xiàn)故障。 3、	安全閥校驗后是否鉛封。	設(shè)備員 -高某某	1	年	
5								壓 力 表	壓力表定期校 驗，確保正常 投用	1、	壓力表是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	壓力表是否損壞。 3、	壓力表根部閥是否打開。	設(shè)備員 -高某某	6	月	
6							工 藝 控 制	壓 力	汽提塔頂回流 罐壓力 PT3002,嚴(yán)格 控制工藝指標(biāo) 0.04-0.35MPa ：并設(shè)置報警 值。	1、	預(yù)分餾塔頂回流罐壓力是 否在 0-0.25MPa 范圍內(nèi)。 2、	預(yù)分餾塔頂回流罐壓力 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	預(yù)分餾塔頂回流罐壓力表 是否故障。	內(nèi)操-段某某、閆某 某、梁某某、宋某 某（屬于不同班組）	0	時	
7							安全儀表	可燃?xì)怏w報警	汽提塔底重沸 器底部設(shè)置1 臺可燃報警 器,確保完好 投用。（報警 級別為2級）	1、	汽提塔底重沸器底部 1 臺 可燃報警器是否進(jìn)行檢查。 2、	汽提塔底重沸器底部 1 臺 可燃報警器是否故障。 3、	可燃有毒氣體報警器GDS 系統(tǒng)是否故障。	內(nèi)操-段某某、 閆某某、梁某某、 宋某某（屬于不同 班組）	0	時	
43
號 序	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元		措類 控分						期 周		一備注
8									流臺 ， 級 回1 器投警） 頂置警好報級 塔設(shè) 報 完（ 2 提處燃保。 為 汽罐可 確用別		某某） 閆宋組 某某同 某某不 段- 梁 于 內(nèi)鬆某	0	時	
9							其它	防火防靜電	置 斜置 ， 置確 殳 殳券殳 構(gòu)層處除體地性 鋼涂口 消 本接好 備火入電備電完 設(shè)防梯靜設(shè)靜保	損 消 消 否 法 否 電 測 電 是 線。 是 靜 阻 靜 地 管線 層 的 電 的 接 質(zhì)接 涂 處 行 處 電 介跨 火 口 進(jìn) 口 。 靜 燃 電 防 入期 入障的 可靜 構(gòu) 梯 定 梯 故體 栓裝 鋼 樓 否 樓 否 本 螺安 備 臺是 臺是備。 條否 設(shè)。 平器。 平器設(shè)壞四是 、1 壞 、2 除 量 、3 除 、4 損 、5 蘭	某某） 閆宋組 某某同 某某不 段- 梁 于 內(nèi)鬆某	1	月	
0 1						維護(hù)保養(yǎng)	動設(shè)備		行進(jìn)養(yǎng) 進(jìn)期保 日定性 組 車 計 機(jī)盤行	車護(hù) 盤維 日期 每定 否否 是是 泵泵 機(jī)機(jī) 、 、 12	某某） 閆宋組 某某同 某某不 段- 梁 于 內(nèi)鬆某	1	天	
1 1							靜 設(shè) 備		設(shè)檢 行報 、工 、 期修 定檢	是 備 設(shè) 靜	某 某 高 -員 備 設(shè)	1	年	
44
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類		管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
12						人員操	人員 資 質(zhì)	操作人員必須 取得加氫特種 作業(yè)證。	1、	操作人員是否取得壓力容 器特種作業(yè)證。 2、	操作人員證件是否過期。	安全員-張某某	1	年	
13						作	操 作 記 錄	內(nèi)外操每時進(jìn) 行巡檢，記錄 操作數(shù)據(jù)	1、	內(nèi)外操人員每時是否巡 檢。 2、	巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	天	
14						應(yīng)急措 施	應(yīng) 急 設(shè) 施	裝置現(xiàn)場設(shè)置 防護(hù)器材柜， 配備空氣呼吸 器、氧氣瓶、 濾毒罐、防護(hù) 服、長管式面 具等，定期檢 查確保完好。	1、	現(xiàn)場巡檢室防護(hù)器材柜是 否損壞。 2、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否每月檢 查。 3、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否損壞、 過期。	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	7	天	
15							個體 防 護(hù)	崗位人員按要 求佩戴安全 帽、勞保手套、 防護(hù)眼鏡、便 攜式報警器等 個人安全防護(hù) 用品。	1、	崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場是否正 確佩戴安全防護(hù)用品。 2、	個人安全防護(hù)用品是否損 壞、過期。	安全員-張某某	1	天	
45
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
16								消 防 設(shè) 施	汽提分析單元 設(shè)置消防蒸汽 及膠管、8KG 干粉滅火器， 確保完好投 用。	1、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否每半個月進(jìn)行一次檢查。 2、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否損壞。 3、	汽油加氫裝置干粉滅火器 是否過期、壓力是否正常。	外操-賈某、王某 某、曹某某（屬于 不同班組）	15	天	
17											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	月	
18								應(yīng) 急預(yù) 案	編制《重大危 險源事故應(yīng)急 預(yù)案》，并定 期演練	1、	汽油加氫裝置是否下發(fā)裝 置現(xiàn)場處置方案。 2、	汽油加氫裝置現(xiàn)場處置方 案是否每半年組織員工進(jìn)行 演練。	安全員-張某某	1	年	
1				醚化 反應(yīng) 分析 單元	醚化反應(yīng)分析 單元泄漏造成 火災(zāi)、爆炸	工 程 技 術(shù)	關(guān)鍵設(shè)備部件	醚 化 反 應(yīng) 器	對醚化反應(yīng)器 進(jìn)行巡檢，確 保密封可靠、 無泄漏。	1、反應(yīng)器出入口法蘭無泄漏	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	4	時	
2											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	8	時	
3											安全員-張某某	1	天	
4								催化 蒸 餾塔	對催化蒸餾塔 進(jìn)行巡檢，確 保密封可靠、 無泄漏。	1、	催化蒸餾塔器壁法蘭無泄 漏 2、	C2102液位嚴(yán)格控制 120-320cm	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	4	時	
5											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	8	時	
6											安全員-張某某	1	天	
46
號 序	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元		措類 控分						期 周		一備注
7							安 全附件	安全閥	校常封 期 正 鉛 定保打 閥 確 并 安<,投	驗頭	某 某 高 - 員 備 設(shè)	1	年	
8								壓力表	校常 期正 定保 表確 力，用 壓<,投	驗頭	某 某 高 - 員 備 設(shè)	6	月	
9							工 藝 控 制	溫度	器 格標(biāo) 設(shè) 應(yīng)度嚴(yán)指并。 醚 68 6I 制 -8 報	溫 溫 統(tǒng) 溫 頂 。 頂 系 頂 8 內(nèi) 8 警 8 68 圍 68 報 68 R 范 RsSR 乾 器C器)c器O 應(yīng) -80 應(yīng) D 應(yīng) 故 反0 反度 反否 4 溫 。 是 醚 否在醚 低、 故障醚 電偶 小是小高否小熱 1.度22度是33度	王某） 肖組 某 、 同班 某 某 不同 翟某 于 -倪 操、屬 內(nèi)某 某	0	時	
0 1								壓力	器力彈PP警 應(yīng) 力 格 標(biāo) MP 報 反 壓 嚴(yán) 指 65 置 化頂7 藝 0.設(shè) 醚86 工04并。 小R6PT制 0 :值	圍障 8 范 8 故8 68 Pa 68 否 68 prmpR是pR 應(yīng) 4- 應(yīng) 系 應(yīng) 障 反 0. 反 警 反 故 化在 化報化否 醚 否 醚 CS 醚 是 力是。力D力表 1.力內(nèi)22力33力	王某） 肖組 某 、 同班 某 某 不同 翟某 于 -倪 操、屬 內(nèi)某 某	0	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
11							安全儀表	可 燃?xì)怏w報警	小醚化反應(yīng)器 處設(shè)置 1 臺可 燃報警器，確 保完好投用。 （報警級別為 2級）	1、	小醚化反應(yīng)器處1臺可燃 報警器是否進(jìn)行檢查。 2、	小醚化反應(yīng)器處1臺可燃 報警器是否故障。 3、	可燃有毒氣體報警器GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	0	時	
12									醚化補(bǔ)充反應(yīng) 器 R2103 周邊 設(shè)置 1 臺可燃 報警器，確保 完好投用。（報 警級別為2 級）	1、	醚化補(bǔ)充反應(yīng)器處可燃報 警器是否進(jìn)行檢查。 2、	醚化補(bǔ)充反應(yīng)器處可燃報 警器是否故障。 3、	可燃有毒氣體報警器GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	0	時	
13									催化蒸餾塔底 重沸器周邊設(shè) 置 1 臺可燃報 警器，確保完 好投用。（報 警級別為2 級）	1、	催化蒸餾塔底重沸器處可 燃報警器是否進(jìn)行檢查。 2、	催化蒸餾塔底重沸器處可 燃報警器是否故障。 3、	可燃有毒氣體報警器GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	0	時	
48
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
										1、	設(shè)備鋼構(gòu)防火涂層是否損 壞。 2、	平臺樓梯入口處的靜電消 除器是否定期進(jìn)行電阻測 量。 3、	平臺樓梯入口處的靜電消 除器是否故障。 4、	設(shè)備本體的靜電接地是否 損壞。 5、	四條螺栓可燃介質(zhì)管線法 蘭是否安裝靜電跨接線。				
14							其它	防火防靜電	設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置 防火涂層，斜 梯入口處設(shè)置 靜電消除器， 設(shè)備本體設(shè)置 靜電接地，確 保完好性。		外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	1	月	
15						維護(hù)保		動設(shè)備	機(jī)組每日進(jìn)行 盤車，定期進(jìn) 行計劃性保養(yǎng)	1、	機(jī)泵是否每日盤車。 2、	機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	1	天	
16						養(yǎng)		靜設(shè)備	定期進(jìn)行設(shè)備 檢修、報檢	1、靜設(shè)備是否定期檢修、報 檢。	設(shè)備員-高某某	1	年	
17						人員操 作		人員資質(zhì)	操作人員必須 取得加氫特種 作業(yè)證。	1、	操作人員是否取得壓力容 器特種作業(yè)證。 2、	操作人員證件是否過期。	安全員-張某某	1	年	
18								操 作 記	內(nèi)外操每時進(jìn) 行巡檢，記錄 操作數(shù)據(jù)	1、	內(nèi)外操人員每時是否巡 檢。 2、	巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。	安全員-張某某	1	天	
49
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類		管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
						應(yīng)急措 施	錄						
19							應(yīng) 急 設(shè) 施	裝置現(xiàn)場設(shè)置 防護(hù)器材柜， 配備空氣呼吸 器、氧氣瓶、 濾毒罐、防護(hù) 服、長管式面 具等，定期檢 查確保完好。	1 、現(xiàn)場巡檢室防護(hù)器材柜是 否損壞。 2、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否每月檢 查。 3、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否損壞、 過期。	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	天	
20							個體 防 護(hù)	崗位人員按要 求佩戴安全 帽、勞保手套、 防護(hù)眼鏡、便 攜式報警器等 個人安全防護(hù) 用品。	1、	崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場是否正 確佩戴安全防護(hù)用品。 2、	個人安全防護(hù)用品是否損 壞、過期。	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	天	
21							消 防 設(shè) 施	醚化反應(yīng)分析 單元設(shè)置消防 蒸汽及膠管、 8KG干粉滅火 器，確保完好 投用。	1、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否每半個月進(jìn)行一次檢查。 2、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否損壞。 3、	汽油加氫裝置干粉滅火器 是否過期、壓力是否正常。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	15	天	
22										外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	1	月	
50
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
23								應(yīng)急預(yù)案	編制《重大危 險源事故應(yīng)急 預(yù)案》，并定 期演練	1、	汽油加氫裝置是否下發(fā)裝 置現(xiàn)場處置方案。 2、	汽油加氫裝置現(xiàn)場處置方 案是否每半年組織員工進(jìn)行 演練。	安全員-張某某	1	年	
1				醚化 水洗 分析 單元	醚化水洗分析 單元泄漏造成 火災(zāi)、爆炸	工 程 技 術(shù)	關(guān)鍵 設(shè) 備部 件	甲 醇 回 收 塔	對甲醇回收塔 液位、壓力進(jìn) 行巡檢，并確 保密封可靠、 無泄漏。	1、	甲醇回收塔塔器壁法蘭無 泄漏 2、	C2104液位嚴(yán)格控制 60-160cm	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	4	時	
2											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	8	時	
3											安全員-張某某	1	天	
4							安全附件	安全閥	安全閥定期校 驗，確保正常 投用并打鉛封	1、	安全閥是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	安全閥是否出現(xiàn)故障。 3、	安全閥校驗后是否鉛封。	設(shè)備員-高某某	1	年	
5								壓 力 表	壓力表定期校 驗，確保正常 投用	1、	壓力表是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	壓力表是否損壞。 3、	壓力表根部閥是否打開。	設(shè)備員-高某某	6	月	
6							工 藝 控 制	溫 度	甲醇回收塔底 溫度 TE211004，嚴(yán) 格控制工藝指	1、	甲醇回收塔底溫度是否在 100-115°C 范圍內(nèi)。 2、	甲醇回收塔底溫度DCS 報警系統(tǒng)是否故障。	內(nèi)操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（屬于不同班組）	0	時	
51
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
									標(biāo) 100-115°C: 并設(shè)置報警 值。	3、甲醇回收塔底溫度熱電偶 是否故障。				
7								壓 力	甲醇回收塔頂 壓力 P211001, 嚴(yán)格控制工藝 指標(biāo) 0-0.1MPa:并 設(shè)置報警值。	1、	甲醇回收塔頂壓力是否在 0.7-1.1MPa 范圍內(nèi)。 2、	甲醇回收塔頂壓力DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	甲醇回收塔頂壓力表是否 故障。	內(nèi)操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（屬于不同班組）	0	時	
8							安全儀表	可燃?xì)怏w報警	甲醇回收塔底 部設(shè)置 1 臺可 燃報警器，確 保完好投用。 （報警級別為 2級）	1、	甲醇回收塔底部可燃報警 器是否進(jìn)行檢查。 2、	甲醇回收塔底部可燃報警 器是否故障。 3、	可燃有毒氣體報警器GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	0	時	
9							其 它	防 火 防 靜 電	設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置 防火涂層，斜 梯入口處設(shè)置 靜電消除器， 設(shè)備本體設(shè)置 靜電接地，確 保完好性。	1、	設(shè)備鋼構(gòu)防火涂層是否損 壞。 2、	平臺樓梯入口處的靜電消 除器是否定期進(jìn)行電阻測 量。 3、	平臺樓梯入口處的靜電消 除器是否故障。 4、	設(shè)備本體的靜電接地是否 損壞。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	1	月	
52
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
										5、四條螺栓可燃介質(zhì)管線法 蘭是否安裝靜電跨接線。				
10						維護(hù)保 養(yǎng)		動設(shè)備	機(jī)組每日進(jìn)行 盤車，定期進(jìn) 行計劃性保養(yǎng)	1、	機(jī)泵是否每日盤車。 2、	機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	1	天	
11								靜 設(shè) 備	定期進(jìn)行設(shè)備 檢修、報檢	1、靜設(shè)備是否定期檢修、報 檢。	設(shè)備員-高某某	1	年	
12						人員操 作		人員 資 質(zhì)	操作人員必須 取得加氫特種 作業(yè)證。	1、	操作人員是否取得壓力容 器特種作業(yè)證。 2、	操作人員證件是否過期。	安全員-張某某	1	年	
13								操 作 記 錄	內(nèi)外操每時進(jìn) 行巡檢，記錄 操作數(shù)據(jù)	1、	內(nèi)外操人員每時是否巡 檢。 2、	巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。	安全員-張某某	1	天	
14						應(yīng)急措 施		應(yīng) 急 設(shè) 施	裝置現(xiàn)場設(shè)置 防護(hù)器材柜， 配備空氣呼吸 器、氧氣瓶、 濾毒罐、防護(hù)	1、	現(xiàn)場巡檢室防護(hù)器材柜是 否損壞。 2、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否每月檢 查。 3、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否損壞、	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	天	
53
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
									服、長管式面 具等，定期檢 查確保完好。	過期。				
15								個體防 護(hù)	崗位人員按要 求佩戴安全 帽、勞保手套、 防護(hù)眼鏡、便 攜式報警器等 個人安全防護(hù) 用品。	1、	崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場是否正 確佩戴安全防護(hù)用品。 2、	個人安全防護(hù)用品是否損 壞、過期。	安全員 -張某某	1	天	
16								消 防 設(shè) 施	醚化水洗分析 單元設(shè)置消防 蒸汽及膠管、 8KG干粉滅火 器，確保完好 投用。	1、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否每半個月進(jìn)行一次檢查。 2、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否損壞。 3、	汽油加氫裝置干粉滅火器 是否過期、壓力是否正常。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	15	天	
17											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	月	
18								應(yīng)急預(yù)案	編制《重大危 險源事故應(yīng)急 預(yù)案》，并定 期演練	1、	汽油加氫裝置是否下發(fā)裝 置現(xiàn)場處置方案。 2、	汽油加氫裝置現(xiàn)場處置方 案是否每半年組織員工進(jìn)行 演練。	安全員 -張某某	1	年	
1				提硫析 抽脫分	抽提脫硫分析 單元泄漏造成 火災(zāi)、爆炸	工 程 技	關(guān) 鍵 設(shè)	抽 提 塔	對抽提塔液 位、壓力進(jìn)行 巡檢，并確保	1、	抽提塔器壁法蘭無泄漏 2、	T701 液位嚴(yán)格控制 105-280cm	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	4	時	
54
號 序	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元		措類 控分						期 周		一備注
2				元		術(shù)	備部件		無 靠 可靠 漏 封泄 密		某某 候石 某某 某某 王- 劉 班花		時	n
3												LJ	天	□
4								水洗塔	行保無 力并靠 洗壓， 可漏 水、 檢封泄 對位巡密	漏 無泄 制 法蘭格控 壁嚴(yán) 器 液位 m 洗塔液02 80cm 水 T7 -28 5 、、0 1 2 1	某某） 解郭組 某某同 某某不 王- 段 于 操、 屬 外某—	4	時	
5											某某 候石 某某 某某 王- 劉 班花		時	n
6								水洗塔	行保無 塔力并靠 洗 壓 ， 可 。 水、 檢封漏 對位巡密 泄	漏 無泄 制 法蘭格控 壁嚴(yán) 器 液位 m 洗塔液02 80cm 水 T7 -28 5 、、0 1 2 1		1	天	
7							安 全 附 件	安全閥	校常封 期正鉛 定保打 閥確并 安<,投	驗頭	某 某 高 - 員 備 設(shè)	1	年	
8								壓力表	校常 期正 定保 表確 力， 用 壓<,投	驗頭	某 某 高 - 員 備 設(shè)	6	月	
55
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
9							工 藝 控 制	壓 力	抽提塔T701 壓力 PT_12101 ，嚴(yán) 格控制工藝指 標(biāo) 0.5-0.8MPa： 并設(shè)置報警 值。	1、	抽提塔T701壓力是否在 0.5-0.8MPa 范圍內(nèi)。 2、	抽提塔 T701 壓力 DCS 報 警系統(tǒng)是否故障。 3、	抽提塔 T701 壓力表是否 故障。	內(nèi)操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（屬于不同班組）	0	時	
10									水洗塔T702 壓力 PT_12201 ，嚴(yán) 格控制工藝指 標(biāo) 0.05-0.45MPa ：并設(shè)置報警 值。	1、	水洗塔T702壓力是否在 0.05-0.45MPa 范圍內(nèi)。 2、	水洗塔T702壓力DCS報 警系統(tǒng)是否故障。 3、	水洗塔T702壓力表是否 故障。	內(nèi)操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（屬于不同班組）	0	時	
11									吸附塔T707B 頂壓力 PT_12301B， 嚴(yán)格控制工藝 指標(biāo) 0.02-0.45MPa ：并設(shè)置報警 值。	1、	吸附塔T707B頂壓力是 否在 0.02-0.45MPa 范圍內(nèi)。 2、	吸附塔T707B頂壓力DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	吸附塔T707B頂壓力表 是否故障。	內(nèi)操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（屬于不同班組）	0	時	
56
號 序	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元		措類 控分						期 周		一備注
2 1							安全儀表	可燃?xì)怏w報警	1 臺 ， 級 70 1 器 投 警 ） T置警好報級 塔設(shè)報完( 2 提部燃保。 為 抽下可確用別	、'^|一、 '^|一、 74、， 1 警2 警3 系	某某） 解郭組 某某同 某某不 王- 段 于 操、 屬 外某—	0	時	
3 1									2 臺 ， 級 70 1 器 投 警 ） T置警好報級 塔設(shè)報完( 2 洗部燃保。 為 水下 可 確 用 別	、'^|一、 '^|一、 74、， 1 警2 警3 系	某某） 解郭組 某某同 某某不 王- 段 于 操、 屬 外某—	0	時	
4 1							其它	防火防靜電	置 斜置 ， 置確 殳 殳券殳 構(gòu)層處除體地性 鋼涂口消 本接好 備火入電備電完 設(shè)防梯靜設(shè)靜保	損 消 消 否 法 否 電 測 電 是 線 。 是 靜 阻 靜 地 管線 層 的 電 的 接 質(zhì)接 涂 處 行 處 電 介跨 火 口進(jìn) 口。 靜 燃電 防 入期 入障的 可靜 構(gòu) 梯定 梯故體 栓裝 鋼 樓 否 樓 否 本 螺安 備 臺是 臺是備。 條否 設(shè)。 平器。 平器設(shè)壞四是 、1 壞 、2 除 量 、3 除 、4 損 、5 蘭	某某） 解郭組 某某同 某某不 王- 段 于 操、 屬 外某—	1	月	
57
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類		管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
15						維護(hù)保 養(yǎng)	動 設(shè) 備	機(jī)組每日進(jìn)行 盤車，定期進(jìn) 行計劃性保養(yǎng)	1、	機(jī)泵是否每日盤車。 2、	機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	1	天	
16							靜設(shè)備	定期進(jìn)行設(shè)備 檢修、報檢	1、靜設(shè)備是否定期檢修、報 檢。	設(shè)備員-高某某	1	年	
17						人員操 作	人員 資 質(zhì)	操作人員必須 取得加氫特種 作業(yè)證。	1、	操作人員是否取得壓力容 器特種作業(yè)證。 2、	操作人員證件是否過期。	安全員-張某某	1	年	
18							操 作 記 錄	內(nèi)外操每時進(jìn) 行巡檢，記錄 操作數(shù)據(jù)	1、	內(nèi)外操人員每時是否巡 檢。 2、	巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。	安全員-張某某	1	天	
19						應(yīng)急措 施	應(yīng) 急 設(shè) 施	裝置現(xiàn)場設(shè)置 防護(hù)器材柜， 配備空氣呼吸 器、氧氣瓶、 濾毒罐、防護(hù) 服、長管式面 具等，定期檢 查確保完好。	1、	現(xiàn)場巡檢室防護(hù)器材柜是 否損壞。 2、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否每月檢 查。 3、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否損壞、 過期。	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	天	
20							個體	崗位人員按要 求佩戴安全	1、崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場是否正 確佩戴安全防護(hù)用品。	安全員-張某某	1	天	
58
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
								防護(hù)	帽、勞保手套、 防護(hù)眼鏡、便 攜式報警器等 個人安全防護(hù) 用品。	2、個人安全防護(hù)用品是否損 壞、過期。				
21								消 防 設(shè) 施	抽提脫硫分析 單元設(shè)置消防 蒸汽及膠管、 8KG干粉滅火 器，確保完好 投用。	1、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否每半個月進(jìn)行一次檢查。 2、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否損壞。 3、	汽油加氫裝置干粉滅火器 是否過期、壓力是否正常。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	15	天	
22											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	月	
23								應(yīng)急預(yù)案	編制《重大危 險源事故應(yīng)急 預(yù)案》，并定 期演練	1、	汽油加氫裝置是否下發(fā)裝 置現(xiàn)場處置方案。 2、	汽油加氫裝置現(xiàn)場處置方 案是否每半年組織員工進(jìn)行 演練。	安全員-張某某	1	年	
1				提劑生析元 抽溶再分單	抽提溶劑再生 分析單元泄漏 造成火災(zāi)、爆 炸	工 程 技 術(shù)	關(guān)鍵設(shè)備部件	烯烴回收塔底重沸	對重沸器浮 頭、法蘭進(jìn)行 巡檢，確保密 封可靠、無泄 漏。	1、換熱器本體及管殼程出入 口法蘭無泄漏	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	4	時	
2											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	8	時	
3											安全員-張某某	1	天	
59
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
								器						
4								脫油 塔底重沸器	對重沸器浮 頭、法蘭進(jìn)行 巡檢，確保密 封可靠、無泄 漏。	2、換熱器本體及管殼程出入 口法蘭無泄漏	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	4	時	
5											班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	8	時	
6											安全員-張某某	1	天	
7							安全附件	安全閥	安全閥定期校 驗，確保正常 投用并打鉛封	1、	安全閥是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	安全閥是否出現(xiàn)故障。 3、	安全閥校驗后是否鉛封。	設(shè)備員-高某某	1	年	
8								壓力表	壓力表定期校 驗，確保正常 投用	1、	壓力表是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	壓力表是否損壞。 3、	壓力表根部閥是否打開。	設(shè)備員-高某某	6	月	
9							工 藝 控 制	溫 度	烯烴回收塔底 溫度 TIC_12408 ，嚴(yán) 格控制工藝指 標(biāo)：150-180°C, 并設(shè)置報警 值。	1、	烯烴回收塔底溫度T是否 在150-180C范圍內(nèi)。 2、	烯烴回收塔底溫度TDCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	烯烴回收塔底溫度T熱電 偶是否故障。	內(nèi)操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（屬于不同班組）	0	時	
60
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
10									脫油塔底溫度 TI_12606，嚴(yán) 格控制工藝指 標(biāo)：150-180°C, 并設(shè)置報警 值。	1、	脫油塔底溫度是否在 150-180C 范圍內(nèi)。 2、	脫油塔底溫度DCS報警 系統(tǒng)是否故障。 3、	脫油塔底溫度熱電偶是否 故障。	內(nèi)操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（屬于不同班組）	0	時	
11								壓	烯烴回收塔壓 力 PT_12401 ， 嚴(yán)格控制工藝 指標(biāo) 0-0.12MPa： 并 設(shè)置報警值。	1、	烯烴回收塔壓力是否在 0-0.12MPa 范圍內(nèi)。 2、	烯烴回收塔壓力DCS報 警系統(tǒng)是否故障。 3、	烯烴回收塔壓力表是否故 障。	內(nèi)操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（屬于不同班組）	0	時	
12								力	脫油塔壓力 PT_12603，嚴(yán) 格控制工藝指 標(biāo)負(fù) 40-負(fù) 80KPa:并設(shè) 置報警值。	1 、脫油塔壓力是否在負(fù) 40-負(fù) 80KPa 范圍內(nèi)。 2、	脫油塔壓力DCS報警系 統(tǒng)是否故障。 3、	脫油塔壓力表是否故障。	內(nèi)操-翟某某、王 某、倪某某、肖某 某（屬于不同班組）	0	時	
13							安全儀表	可燃?xì)怏w報警	脫油塔底重沸 器下部設(shè)置 1 臺可燃報警 器，確保完好 投用。（報警 級別為2級）	1、	脫油塔底重沸器下部可燃 報警器是否進(jìn)行檢查。 2、	脫油塔底重沸器下部可燃 報警器是否故障。 3、	可燃有毒氣體報警器GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	0	時	
61
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
14							其它	防火防靜電	設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置 防火涂層，斜 梯入口處設(shè)置 靜電消除器， 設(shè)備本體設(shè)置 靜電接地，確 保完好性。	1、	設(shè)備鋼構(gòu)防火涂層是否損 壞。 2、	平臺樓梯入口處的靜電消 除器是否定期進(jìn)行電阻測 量。 3、	平臺樓梯入口處的靜電消 除器是否故障。 4、	設(shè)備本體的靜電接地是否 損壞。 5、	四條螺栓可燃介質(zhì)管線法 蘭是否安裝靜電跨接線。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	1	月	
15						維護(hù)保 養(yǎng)		動設(shè)備	機(jī)組每日進(jìn)行 盤車，定期進(jìn) 行計劃性保養(yǎng)	1、	機(jī)泵是否每日盤車。 2、	機(jī)泵是否定期維護(hù)保養(yǎng)。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	1	天	
16								靜設(shè)備	定期進(jìn)行設(shè)備 檢修、報檢	1、靜設(shè)備是否定期檢修、報 檢。	設(shè)備員-高某某	1	年	
17						人員操 作		人 員 資質(zhì)	操作人員必須 取得加氫特種 作業(yè)證。	1、	操作人員是否取得壓力容 器特種作業(yè)證。 2、	操作人員證件是否過期。	安全員-張某某	1	年	
18								操 作 記	內(nèi)外操每時進(jìn) 行巡檢，記錄 操作數(shù)據(jù)	1、	內(nèi)外操人員每時是否巡 檢。 2、	巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。	安全員-張某某	1	天	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類		管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
							錄						
19						應(yīng)急措 施	應(yīng) 急 設(shè) 施	裝置現(xiàn)場設(shè)置 防護(hù)器材柜， 配備空氣呼吸 器、氧氣瓶、 濾毒罐、防護(hù) 服、長管式面 具等，定期檢 查確保完好。	1 、現(xiàn)場巡檢室防護(hù)器材柜是 否損壞。 2、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否每月檢 查。 3、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否損壞、 過期。	班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	天	
20							個體防護(hù)	崗位人員按要 求佩戴安全 帽、勞保手套、 防護(hù)眼鏡、便 攜式報警器等 個人安全防護(hù) 用品。	1、	崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場是否正 確佩戴安全防護(hù)用品。 2、	個人安全防護(hù)用品是否損 壞、過期。	安全員-張某某	1	天	
21							消 防 設(shè) 施	抽提溶劑再生 分析單元設(shè)置 消防蒸汽及膠 管、8KG干粉 滅火器，確保 完好投用。	1、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否每半個月進(jìn)行一次檢查。 2、	汽油加氫裝置消防設(shè)施是 否損壞。 3、	汽油加氫裝置干粉滅火器 是否過期、壓力是否正常。	外操-王某某、解某 某、段某某、郭某 （屬于不同班組）	15	天	
22										班長-王某某、候某 某、劉某某、石某	1	月	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 ,、L	'—- 單元	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施 分類		管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位負(fù)責(zé)人	周期		一備注
23							應(yīng)急預(yù)案	編制《重大危 險源事故應(yīng)急 預(yù)案》，并定 期演練	1、	汽油加氫裝置是否下發(fā)裝 置現(xiàn)場處置方案。 2、	汽油加氫裝置現(xiàn)場處置方 案是否每半年組織員工進(jìn)行 演練。	安全員-張某某	1	年	
1				85 萬噸 /年 汽油 升級 國五 裝置 管理 人員	泄漏造成火 災(zāi)，爆炸	其它		按照重大危險 源責(zé)任制要求 定期組織開展 排查	是否按照重大危險源責(zé)任制 要求定期組織開展排查	主要負(fù)責(zé)人-張某 某	1	月	
2								按照安全部專 項檢查表定期 排查	是否按照安全部專項檢查表 定期排查	安全部部長-穆某 某	1	月	
3								按照生產(chǎn)部專 項檢查表定期 排查	是否按照生產(chǎn)部專項檢查表 定期排查	生產(chǎn)部部長-劉某	1	月	
4								按照裝備運(yùn)行 健康部專項檢 查表定期排查	是否按照裝備運(yùn)行健康部專 項檢查表定期排查	裝備運(yùn)行健康部部 長-孫某某	1	月	
5								按照化工技術(shù) 部專項檢查表 定期排查	是否按照化工技術(shù)部專項檢 查表定期排查	化 工 技術(shù) 部部長 -任某某	1	月	
6								車間主任定期 組織開展車間 級排查	是否定期組織開展車間級排 查	車間主任-王某某	7	天	
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煤氣化裝置風(fēng)險分析示例
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
1	煤氣 化裝 置	氣化 二廠	宋強(qiáng)	磨煤 輸送 分析 單元	磨煤分析單元 泄漏造成火 災(zāi)、爆炸	工 程 技 術(shù)	關(guān)鍵設(shè)備部件	磨 煤 機(jī)	按時對磨煤機(jī) （A03101A/B/C） 的稀油站油位、 油壓、油溫、振 動、電流、軸承 溫度、進(jìn)口氧含 量、進(jìn)出口壓 差、出口溫度、 附屬管線、法蘭 及閥門的運(yùn)行 情況進(jìn)行巡檢	1、	磨煤機(jī)稀油站油位、油 壓、油溫是否按時巡檢。 2、	磨煤機(jī)振動是否在小于 7mm。	3、 磨煤機(jī)電流是否在75A? 100A 范圍內(nèi)。 4、	磨煤機(jī)軸承溫度是否小 于 110°C。 5、	磨煤機(jī)進(jìn)出口壓差是否 在 4 ? 8kpa 范圍內(nèi)。 6、	磨煤機(jī)出口溫度是否小 于 110C 。 7、	磨煤機(jī)附屬管線、法蘭 及閥門是否泄漏。 8、	煤粉袋式收集器出口氧 含量是否在小于8%。	外操--魏某 馮某某 趙某 譚某某 賈某某 孔某某 趙某某	1	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件(最 嚴(yán)重后果)	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 (負(fù)責(zé)人)	周期		備注
2								循環(huán)風(fēng)機(jī)	按時對循環(huán)風(fēng) 機(jī) (K03102A/B/C) 的稀油站油位、 油壓、油溫、振 動、電流、軸承 溫度、附屬管 線、法蘭及閥門 的運(yùn)行情況進(jìn) 行巡檢	1、	循環(huán)風(fēng)機(jī)稀油站油位、 油壓、油溫是否按時巡檢。 2、	循環(huán)風(fēng)機(jī)振動是否小于 7mm。 3、	循環(huán)風(fēng)機(jī)電流是否在 80A?140A范圍內(nèi)。 4、	循環(huán)風(fēng)機(jī)軸承溫度是否 在小于 85C。 5、	循環(huán)風(fēng)機(jī)附屬管線、法 蘭及閥門是否泄漏。	外操-- 魏某 馮某某 趙某 譚某某 賈某某 孔某某 趙某某	1	時	
3								煤粉 袋 式收 集 器	按時對煤粉袋 式收集器 (S03103A/B/C) 進(jìn)出口壓差、出 口氧含量、出口 一氧化碳含量、 附屬管線、法蘭 及閥門的運(yùn)行 情況進(jìn)行巡檢	1、	煤粉袋式收集器進(jìn)出口 壓差是否在 0.08? 1.5kpa 范圍內(nèi)。 2、	煤粉袋式收集器出口氧 含量是否在小于 8%。 3、	煤粉袋式收集器出口一 氧化碳含量是否在小于 250ppm。 4、	煤粉袋式收集器進(jìn)出口 壓差附屬管線、法蘭及閥 門運(yùn)行狀態(tài)是否按時巡 檢。 5、	煤粉袋式收集器進(jìn)出口 壓差的附屬管線、法蘭及	外操--魏某 馮某某 趙某 譚某某 賈某某 孔某某 趙某某	2	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
										閥門是否泄漏。				
4								熱 小、 風(fēng) 爐	按時對熱風(fēng)爐 （F03101A/B/C） 出口壓力、出口 氧含量、出口溫 度、附屬管線、 法蘭及閥門的 運(yùn)行情況進(jìn)行 巡檢	1、	熱風(fēng)爐出口壓力是否在 2 - 6kpa范圍內(nèi)。 2、	熱風(fēng)爐出口氧含量是否 在小于 8%。 3、	熱風(fēng)爐出口溫度是否在 120 ?320°C。 4、	熱風(fēng)爐的附屬管線、法 蘭及閥門是否泄漏。	外操--魏某 馮某某 趙某 譚某某 賈某某 孔某某 趙某某	1	時	
5								碎 煤 倉	按時對碎煤倉 （V03101A/B/C ）反吹系統(tǒng)、料 位、附屬管線、 法蘭及閥門的 運(yùn)行情況進(jìn)行 巡檢	1、	碎煤倉反吹系統(tǒng)是否按 時巡檢。 2、	碎煤倉反吹系統(tǒng)是否反 吹正常。 3、	碎煤倉料位是否在 50? 340T范圍內(nèi)。 4、	碎煤倉進(jìn)附屬管線、法 蘭及閥門運(yùn)行狀態(tài)是否按 時巡檢。 5、	碎煤倉進(jìn)的附屬管線、 法蘭及閥門是否泄漏。	外操--魏某 馮某某 趙某 譚某某 賈某某 孔某某 趙某某	2	時	
6								煤 粉 貯	按時對煤粉貯 倉（V0/13201） 料位、溫度、壓	1、	煤粉貯倉料位是否在 12? 120T 范圍內(nèi)。 2、	煤粉貯倉溫度是否小于	外操--魏某 馮某某 趙某	2	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
								倉	力、附屬管線、 法蘭及閥門的 運(yùn)行情況進(jìn)行 巡檢	100 °C。 3、	煤粉貯倉壓力是否小于 15kpa 。 4、	煤粉貯倉進(jìn)附屬管線、 法蘭及閥門運(yùn)行狀態(tài)是否 按時巡檢。 5、	煤粉貯倉進(jìn)的附屬管 線、法蘭及閥門是否泄漏。	譚某某 賈某某 孔某某 趙某某			
7								粉煤給料倉	按時對粉煤給 料倉 （ V0/13205 ）料 位、溫度、壓力、 與氣化爐壓差、 附屬管線、法蘭 及閥門的運(yùn)行 情況進(jìn)行巡檢	1、	煤粉給料倉料位是否在 50? 100%范圍內(nèi)。 2、	煤粉給料倉溫度是否小 于 100C。 3、	煤粉給料倉壓力是否在 4.48? 4.8MPa 范圍內(nèi)。 4、	煤粉給料倉與氣化爐壓 差是否在 0.6? 1.0MPa 范 圍內(nèi) 5、	煤粉給料倉進(jìn)附屬管 線、法蘭及閥門運(yùn)行狀態(tài) 是否按時巡檢。 6、	煤粉給料倉進(jìn)的附屬管 線、法蘭及閥門是否泄漏。	外操 --魏某 馮某某 趙某 譚某某 賈某某 孔某某 趙某某	1	時	
8							安全	爆 破	每天對爆破片 進(jìn)行檢查，確保	1、爆破片是否每天進(jìn)行檢 查。	外操--魏某 馮某某	1	天	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
							附 件	片	正常使用	2、爆破片是否出現(xiàn)故障。	趙某 譚某某 賈某某 孔某某 趙某某			
9								壓 力 表	壓力表定期校 驗，確保正常投 用	1、	壓力表是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	壓力表是否損壞。 3、	壓力表根部閥是否打 開。	外操--魏某 馮某某 趙某 譚某某 賈某某 孔某某 趙某某	1	年	
10								壓 差 表	壓力表定期校 驗，確保正常投 用	1 、壓差表是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	壓差表是否損壞。 3、	壓差表根部閥是否打 開。	外操--魏某 馮某某 趙某 譚某某 賈某某 孔某某 趙某某	1	年	
11								振值表	振值表定期校 驗，確保正常投 用	1、	振值表是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	振值表是否損壞。	外操--魏某 馮某某 趙某 譚某某 賈某某	1	年	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
											孔某某 趙某某			
12								料位計	每小時進(jìn)行巡 檢，發(fā)現(xiàn)異?；?損壞及時聯(lián)系 調(diào)?；蚋鼡Q，確 保正常投用	1、	料位計是否每小時進(jìn)行 巡檢。 2、	料位計是否故障。 3、	液位計根部閥是否打 開。	外操--魏某 馮某某 趙某 譚某某 賈某某 孔某某 趙某某	1	時	
13								溫度計	溫度計定期校 驗，確保正常投 用	1、	溫度表是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	溫度表是否損壞。	外操--魏某 馮某某 趙某 譚某某 賈某某 孔某某 趙某某	1	年	
14							工 藝 控 制	溫 度	對磨機(jī)振動值 （ 031VI5101/52 01/5301 ）指標(biāo)嚴(yán) 格控制：< 5mm/s	1、	磨機(jī)振動值是否按時巡 檢。 2、	磨機(jī)振動值是否在 <5mm/s范 圍內(nèi)。 3、	磨機(jī)振動值表是否故 障。	內(nèi)操--王某 崔某 陳某某 朱某	0	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
15								壓力	對粉煤給料倉 壓力 （0/132PICI012 7）指標(biāo)嚴(yán)格控 制：4.48? 4.65MPa	1、	粉煤給料倉壓力是否按 時巡檢。 2、	粉煤給料倉壓力是否在 4.48?4.65MPa范圍內(nèi)。 3、	粉煤給料倉壓力表是否 故障。	內(nèi)操--王某 崔某 陳某某 朱某	0	時	
16									磨機(jī) （A03101A/B/C） 出口溫度設(shè)置 有高高聯(lián)鎖（三 選二）跳 A/B 磨 煤機(jī)	1、	磨機(jī)出口溫度聯(lián)鎖（三選 二）投用前是否做 DCS 聯(lián) 鎖調(diào)試。 2、	磨機(jī)出口溫度聯(lián)鎖（三選 二 DCS 系統(tǒng)是否投用。	工藝技術(shù)員--馮某某	0	時	
17							安全儀表	聯(lián) 鎖	磨機(jī) （A03101A/B/C） 軸承溫度設(shè)置 高高聯(lián)鎖，高高 聯(lián)鎖跳 A/B 磨 煤機(jī)	1、	磨機(jī)軸承溫度高高聯(lián)鎖 投用前是否做 DCS 聯(lián)鎖調(diào) 試。 2、	磨機(jī)軸承溫度高高聯(lián)鎖 DCS 系統(tǒng)是否投用。	工藝技術(shù)員--馮某某	0	時	
18									磨機(jī) （A03101A/B/C） 進(jìn)口氧含量設(shè) 置高高聯(lián)鎖，高 高聯(lián)鎖跳 A/B 磨煤機(jī)	1 、磨機(jī)進(jìn)口氧含量聯(lián)鎖高 高投用前是否做 DCS 聯(lián)鎖 調(diào)試。 2、磨機(jī)進(jìn)口氧含量聯(lián)鎖高 高 DCS 系統(tǒng)是否投用。	工藝技術(shù)員--馮某某	0	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件(最 嚴(yán)重后果)	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 (負(fù)責(zé)人)	周期		備注
19									煤粉袋式收集 器 ( S03103A/B/C )出口氧含量設(shè) 置高高聯(lián)鎖，高 高聯(lián)鎖跳 A/B 磨煤機(jī)	1 、煤粉袋式收集器出口氧 含量聯(lián)鎖高高投用前是否 做 DCS 聯(lián)鎖調(diào)試。 2、煤粉袋式收集器出口氧 含量聯(lián)鎖高高 DCS 系統(tǒng)是 否投用。	工藝技術(shù)員--馮某某	0	時	
20									碎煤倉 (V03101A/B/C) 料位設(shè)置高高 聯(lián)鎖，高高聯(lián)鎖 跳A/B/C磨煤機(jī)	1、	碎煤倉料位聯(lián)鎖高高投 用前是否做 DCS 聯(lián)鎖調(diào) 試。 2、	碎煤倉料位聯(lián)鎖聯(lián)鎖高 高DCS系統(tǒng)是否投用。	工藝技術(shù)員--馮某某	0	時	
21									按時對煤粉貯 倉(V0/13201)料 位設(shè)置高高聯(lián) 鎖，高高聯(lián)鎖跳 A/B/C 磨煤機(jī)	1、	按時對煤粉貯倉料位聯(lián) 鎖高高投用前是否做DCS 聯(lián)鎖調(diào)試。 2、	按時對煤粉貯倉料位聯(lián) 鎖聯(lián)鎖高高 DCS 系統(tǒng)是否 投用。	工藝技術(shù)員--馮某某	0	時	
22									粉煤給料倉 (V0/13205)料位 設(shè)置低聯(lián)鎖，低 聯(lián)鎖跳 1 號和 2 號燒嘴/3 號和 4 號燒嘴	1、	粉煤給料倉料位聯(lián)鎖高 高投用前是否做DCS聯(lián)鎖 調(diào)試。 2、	粉煤給料倉料位聯(lián)鎖聯(lián) 鎖高高 DCS 系統(tǒng)是否投 用。	工藝技術(shù)員--馮某某	0	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
23								可燃?xì)怏w報警	熱風(fēng)爐 （ F03101A/B/C ）周邊設(shè)置有一 臺氫氣可燃?xì)?體報警器，確保 完好投用	1 、各熱風(fēng)爐周邊可燃?xì)怏w 報警器是否按時巡檢。 2、	各熱風(fēng)爐周邊可燃?xì)怏w 報警器是否損壞。 3、	可燃?xì)怏w報警器 GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操--外操--魏某 馮某某 趙某 譚某某 賈某某 孔某某 趙某某	0	時	
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25							其 它	防 火 防 靜 電	動設(shè)備殼體及 倉罐本體設(shè)置 防火涂層，界區(qū) 入口處設(shè)置靜 電消除器，設(shè)備 本體設(shè)置靜電 接地，四條螺栓 可燃介質(zhì)管線 法蘭設(shè)置靜電 跨接，確保完好 性	1、	動設(shè)備殼體及倉罐本體 防火涂層是否損壞。 2、	界區(qū)入口處的靜電消除 器是否每半年進(jìn)行電阻測 量。 3、	界區(qū)入口處的靜電消除 器是否故障。 4、	設(shè)備本體的靜電接地是 否損壞。 5、	四條螺栓可燃介質(zhì)管線 法蘭是否安裝靜電跨接。	設(shè)備技術(shù)員--郭某	1	天	
26						維護(hù)保 養(yǎng)		動 設(shè) 備	機(jī)泵每日進(jìn)行 盤車，定期進(jìn)行 計劃性保養(yǎng)	1、	風(fēng)機(jī)是否每日盤車。 2、	風(fēng)機(jī)是否定期維護(hù)保 養(yǎng)。	設(shè)備技術(shù)員--郭某	1	天	
27								靜 設(shè)	定期進(jìn)行設(shè)備 檢修、報檢	1、靜設(shè)備是否定期檢修、 報檢。	設(shè)備技術(shù)員--郭某	3	年	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類		管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
							備						
28						人員操 作	人員資質(zhì)	操作人員必須 取得壓力容器 特種作業(yè)證，并 定期進(jìn)行復(fù)訓(xùn)	1、	操作人員是否取得壓力 容器特種作業(yè)證。 2、	操作人員證件是否過 期。	安全員 --趙某	3	年	
29							操 作 記 錄	內(nèi)外操每小時 進(jìn)行巡檢，記錄 操作數(shù)據(jù)	1、	內(nèi)外操人員每小時是否 巡檢。 2、	巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。	工藝技術(shù)員 -- 馮某某	1	時	
30							交 接 班	班長、內(nèi)操、外 操交接班記錄 交接當(dāng)班對本 單元的操作	1、班長、內(nèi)操、外操交接 班記錄是否交接當(dāng)班對本 單兀的操作。	工藝技術(shù)員 -- 馮某某	8	時	
31						應(yīng)急措 施	應(yīng) 急 設(shè) 施	現(xiàn)場巡檢室設(shè) 置有防護(hù)器材 柜，配備空氣呼 吸器、濾毒罐、 自救式呼吸器、 應(yīng)急藥箱等，定 期檢查確保完 好	1 、現(xiàn)場巡檢室防護(hù)器材柜 是否損壞。 2、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否每月 檢查。 3、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否損 壞、過期。	班長--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全員 --趙某	1 0	天	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
32								個體防護(hù)	崗位人員按要 求佩戴安全帽、 勞保手套、防護(hù) 眼鏡、便攜式報 警器等個人安 全防護(hù)用品	1、	崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場是否 正確佩戴安全防護(hù)用品。 2、	個人安全防護(hù)用品是否 損壞、過期。	班長--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全員 --趙某	1	天	
33								消 防 設(shè) 施	磨煤分析單元 設(shè)置有高壓消 防水炮、低壓消 防栓、 4KG 及 8KG 干粉滅火 器等，確保完好 投用	1、	磨煤系統(tǒng)消防設(shè)施是否 每半個月進(jìn)行一次檢查。 2、	磨煤系統(tǒng)消防設(shè)施是否 完好。 3、	磨煤系統(tǒng)干粉滅火器是 否過期、壓力是否正常。	班長--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全員 --趙某	1 5	天	
34								應(yīng)急預(yù)案	編制《氣化二廠 現(xiàn)場處置方 案》，針對磨煤 崗位的現(xiàn)場處 置方案定期組 織進(jìn)行定期演 練	1、	磨煤崗位是否下發(fā)氣化 二廠現(xiàn)場處置方案。 2、	磨煤崗位的現(xiàn)場處置方 案是否每半年組織員工進(jìn) 行演練。	安全主任--張 某某	6	月	
1		氣化 二廠	宋強(qiáng)	煤氣 化分 析單 元	氣化裝置粗煤 氣泄漏造成火 災(zāi)、爆炸	工 程 技 術(shù)	關(guān)鍵設(shè)備	氣化爐	按時對氣化爐 的壓力、激冷罐 液位，人孔法蘭 及閥門的運(yùn)行	1、	氣化爐的壓力壓力、激 冷罐液位是否按時巡檢。 2、	激冷罐液位控制在 1500 ?3000mm。	外操--劉某 黃某某 魯某某 侯某某	1	時	
75
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
							部件		情況進(jìn)行巡檢	3、	氣化爐壓力是否在3.5? 3.8Mpa范圍內(nèi)。 4、	氣化爐的人孔法蘭及閥 門運(yùn)行狀態(tài)是否按時巡 檢。 5、	氣化爐的人孔法蘭及閥 門運(yùn)行狀態(tài)是否有泄漏。	朱某某 張某某 鄧某某 楊某 洪某某			
2								合 成氣 壓 縮機(jī)	按時對合成氣 壓縮機(jī)的油位、 壓力、附屬管 線、法蘭及閥門 的運(yùn)行情況進(jìn) 行巡檢	1、	合成氣壓縮機(jī)的油位、 壓力是否按時巡檢。 2、	合成氣壓縮機(jī)的油位是 否在上線限范圍內(nèi)。 3、	合成氣壓縮機(jī)壓力是否 在 3.5?3.8 范圍內(nèi)。 4、	合成氣壓縮機(jī)附屬管 線、法蘭及閥門運(yùn)行狀態(tài) 是否按時巡檢。 5、	合成氣壓縮機(jī)附屬管 線、法蘭及閥門是否泄漏。	外操--劉某 黃某某 魯某某 侯某某 朱某某 張某某 鄧某某 楊某 洪某某	1	時	
3								合成氣管道	按時對合成氣 管道及其法蘭、 閥門的運(yùn)行情 況進(jìn)行巡檢	1、	合成氣管道及其法蘭、 閥門是否按時巡檢。 2、	合成氣管道及其法蘭、 閥門是否泄漏。	外操--劉某 黃某某 魯某某 侯某某 朱某某 張某某	1	時	
76
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
											鄧某某 楊某 洪某某			
4								中 壓鍋 爐 水泵	對中壓鍋爐水 泵的出口壓力、 機(jī)封、振動等進(jìn) 行檢測，確保密 封可靠、無泄漏	1、	中壓鍋爐水泵的出口壓 力、機(jī)封、振動等運(yùn)行情 況是否按時巡檢。 2、	中壓鍋爐水泵的出口壓 力是否在4.6?6.3MPa范 圍內(nèi)。 3、	中壓鍋爐水泵是否振動 大、是否存在雜音。 4、	中壓鍋爐水泵機(jī)封、進(jìn) 出口法蘭是否泄漏。 5、	中壓鍋爐水泵油位是否 在1/2-2/3范圍內(nèi)。	外操--劉某 黃某某 魯某某 侯某某 朱某某 張某某 鄧某某 楊某 洪某某	1	時	
5								調(diào) 和 水 泵	對調(diào)和水泵的 出口壓力、機(jī) 封、振動等進(jìn)行 檢測，確保密封 可靠、無泄漏	1、	調(diào)和水泵出口壓力、機(jī) 封、振動等運(yùn)行情況是否 按時巡檢。 2、	調(diào)和水泵出口壓力是否 在5.0?6.3MPa范圍內(nèi)。 3、	調(diào)和水泵是否振動大、 是否存在雜音。	外操--劉某 黃某某 魯某某 侯某某 朱某某 張某某 鄧某某	1	時	
77
序號
生產(chǎn)責(zé)任 裝置 部門
責(zé)任 分析
人 單元
6
7
8
9
風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）
					崗位 （負(fù)責(zé)人）	期 周		備注
				出 在 進(jìn) 否 、 是 封 位 機(jī) 漏。 油 內(nèi)。 泵泄泵圍 水 否 水范 和 和 3 調(diào) 蘭是 調(diào) -2 44法55V2	楊某某某 楊洪			
	安 全 附件	安全閥	安查用 對檢使 天 行 常 每進(jìn)正	K<22	- 員 某 技術(shù) 某 備技 呂 設(shè)	1	天	
		壓力表	校常 期正 定保 表確 力， 壓 驗 用	校 行 打 進(jìn) 。 否 年 壞 是 每 損 閥 否 否部 是 是根 表 表 表 力 力力 壓 壓壓 K 做2233刑	- 員 某 技術(shù) 某 備技 呂 設(shè)	1	年	
		液位計	或確 巡 常系 ， 行異聯(lián)換用 進(jìn) 現(xiàn)時 更 投 時 發(fā)及 或 常 小，壞校正 每檢損調(diào)保	液檢液液。 K 巡2233開	外操--劉某 黃某某 魯某某 侯某某 朱某某 張某某 鄧某某 楊某 洪某某	1	時	
		溫度計	校常 期正 定保 計確 度， 溫驗用	1 驗 2	外操--劉某 黃某某 魯某某	1	年	
78
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
											侯某某 朱某某 張某某 鄧某某 楊某 洪某某			
10							工 藝 控 制	溫度	激冷罐 （V03305/V133 05）出口溫度指 標(biāo)嚴(yán)格控制： <205 °C	1、	激冷罐溫度是否按時巡 檢。 2、	激冷罐溫度是否在 <205 C范圍內(nèi)。 3、	激冷罐溫度表是否故 障。	內(nèi)操--李某 王某某 陳某某 李某 王某 王某某 劉某某 王某	0	時	
11								液位	激冷罐液位指 標(biāo)嚴(yán)格控制： 30? 54.8%，并 設(shè)置報警	1、	激冷罐液位是否在30? 54.8%范圍內(nèi)。 2、	激冷罐計量罐高、低液 位 DCS 報警系統(tǒng)是否故 障。 3、激冷罐計量罐液位計是 否故障。	內(nèi)操--李某 王某某 陳某某 李某 王某 王某某 劉某某 王某	0	時	
79
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
12								液位	氣化爐渣池 （ V03401/V134 01）液位指標(biāo)嚴(yán) 格控制：40? 70%，并設(shè)置報 警	1、	氣化爐渣池液位是否在 40? 70%范圍內(nèi)。 2、	氣化爐渣池高、低液位 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	氣化爐渣池液位計是否 故障。	內(nèi)操--李某 王某某 陳某某 李某 王某 王某某 劉某某 王某	0	時	
15								壓 力	對氣化爐 （ V03301/V133 01）壓力指標(biāo)嚴(yán) 格控制：3.5? 3.8Mpa	1、	氣化爐壓力是否在3.5? 3.8Mpa范圍內(nèi)。 2、	氣化爐壓力壓力表是否 故障。	內(nèi)操--李某 王某某 陳某某 李某 王某 王某某 劉某某 王某	0	時	
16							安全儀表	聯(lián) 鎖	氣化爐 （ V03301/V133 01）液位設(shè)置有 高壓力聯(lián)鎖（三 取二），壓力大于 >4.26Mpa 跳氣 化爐	1、	氣化爐高壓力聯(lián)鎖（三取 二）投用前是否做 SIS 聯(lián)鎖 調(diào)試。 2、	氣化爐高壓力聯(lián)鎖（三取 二）SIS系統(tǒng)是否投用。	工藝技術(shù)員--周某	0	時	
80
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
17									氣化爐渣池 （V03401/V134 01）液位設(shè)置有 高低液位聯(lián)鎖 （三取二），液位 >90%或者 <15%時氣化爐 跳車	1、	氣化爐渣池高低液位聯(lián) 鎖（三取二）投用前是否做 SIS 聯(lián)鎖調(diào)試。 2、	氣化爐渣池高低液液位 聯(lián)鎖（三取二）SIS系統(tǒng)是否 投用。	工藝技術(shù)員 -- 周某	0	時	
18									氣化爐渣口 （V03301/V133 01）壓差設(shè)置有 高壓差聯(lián)鎖（三 取二），壓差> 24Kpa 時氣化爐 跳車	1、	氣化爐渣口高壓差聯(lián)鎖 （三取二）投用前是否做 SIS 聯(lián)鎖調(diào)試。 2、	氣化爐渣口高壓差聯(lián)鎖 （三取二）SIS系統(tǒng)是否投 用。	工藝技術(shù)員 -- 周某	0	時	
19									氣化爐激冷罐 （V03305/V133 05）出口溫度設(shè) 置有高溫度聯(lián) 鎖（三取二），溫 度〉240C時氣 化爐跳車。	1、	氣化爐激冷罐高溫度聯(lián) 鎖（三取二）投用前是否做 SIS 聯(lián)鎖調(diào)試。 2、	氣化爐激冷罐高溫度聯(lián) 鎖（三取二）SIS系統(tǒng)是否投 用。	工藝技術(shù)員 -- 周某	0	時	
20									中壓鍋爐水泵 （P0/13301A/B/	1、中壓鍋爐水泵低流量聯(lián) 鎖（三取二）投用前是否做	工藝技術(shù)員--周某	0	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
									C）出口流量設(shè) 置有低流量聯(lián) 鎖（三取二），流 量 <865Nm3/h 時氣化爐跳車	SIS聯(lián)鎖調(diào)試。 2 中壓鍋爐水泵低流量聯(lián) 鎖（三取二）SIS系統(tǒng)是否投 用。				
21								可燃?xì)怏w報警(H22	氣化爐 （V03301/V133 01）框架及周邊 設(shè)置有 H2 可燃 氣體報警器，確 保完好投用	1 氣化爐框架及周邊 H2 可燃?xì)怏w報警器是否按時 巡檢。 2 氣化爐框架及周邊 H2 可燃?xì)怏w報警器是否損 壞。 3 H2 可燃?xì)怏w報警器 GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操--劉某 黃某某 魯某某 侯某某 朱某某 張某某 鄧某某 楊某 洪某某	0	時	
22								可燃?xì)怏w報警(C0)	氣化爐 （V03301/V133 01）框架及周邊 設(shè)置有 H2 可燃 氣體報警器，確 保完好投用	1 氣化爐框架及周邊 CO 可燃?xì)怏w報警器是否按時 巡檢。 2 氣化爐框架及周邊 CO 可燃?xì)怏w報警器是否損 壞。 3 H2 可燃?xì)怏w報警器 GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操--劉某 黃某某 魯某某 侯某某 朱某某 張某某 鄧某某 楊某 洪某某	0	時	
82
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
23								O2 氣 體 報 警	氣化爐 （ V03301/V133 01）框架及周邊 設(shè)置有02氣體 報警器，確保完 好投用	1、	氣化爐框架及周邊02 氣體報警器是否按時巡 檢。 2、	氣化爐框架及周邊02 氣體報警器是否損壞。 3、	O2氣體報警器GDS系 統(tǒng)是否故障。	外操--劉某 黃某某 魯某某 侯某某 朱某某 張某某 鄧某某 楊某 洪某某	0	時	
24							其 它	防 火 防 靜 電	氣化框架電梯 入口處設(shè)置靜 電消除器，設(shè)備 本體設(shè)置靜電 接地，四條螺栓 可燃介質(zhì)管線 法蘭設(shè)置靜電 跨接，確保完好 性	1、氣化框架電梯入口處的 靜電消除器是否每半年進(jìn) 行電阻測量。 3、	氣化框架電梯入口處的 靜電消除器是否故障。 4、	設(shè)備本體的靜電接地是 否損壞。 5、	四條螺栓可燃介質(zhì)管線 法蘭是否安裝靜電跨接。	設(shè)備技術(shù)員--呂某某	1	天	
25						維護(hù)保		動設(shè)備	機(jī)泵每日進(jìn)行 盤車，定期進(jìn)行 計劃性保養(yǎng)	1、	機(jī)泵是否每日盤車。 2、	機(jī)泵是否定期維護(hù)保 養(yǎng)。	設(shè)備技術(shù)員--呂某某	1	天	
26						養(yǎng)		靜設(shè)備	定期進(jìn)行設(shè)備 檢修、報檢	1、靜設(shè)備是否定期檢修、 報檢。	設(shè)備技術(shù)員--呂某某	3	年	
83
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類		管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
27						人員操 作	人 員 資質(zhì)	操作人員必須 取得壓力容器 特種作業(yè)證，并 定期進(jìn)行復(fù)訓(xùn)	1、	操作人員是否取得壓力 容器特種作業(yè)證。 2、	操作人員證件是否過 期。	安全員 --趙某	3	年	
28							操 作 記 錄	內(nèi)外操每小時 進(jìn)行巡檢，記錄 操作數(shù)據(jù)	1、	內(nèi)外操人員每小時是否 巡檢。 2、	巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。	工藝技術(shù)員--周某	1	時	
29							交 接 班	班長、內(nèi)操、外 操交接班記錄 交接當(dāng)班對本 單元的操作	1、班長、內(nèi)操、外操交接 班記錄是否交接當(dāng)班對本 單兀的操作。	工藝技術(shù)員--周某	8	時	
30						應(yīng)急措 施	應(yīng) 急 設(shè) 施	現(xiàn)場巡檢室設(shè) 置有防護(hù)器材 柜，配備空氣呼 吸器、濾毒罐、 防護(hù)服、自救式 呼吸器、應(yīng)急藥 箱等，定期檢查 確保完好	1 、現(xiàn)場巡檢室防護(hù)器材柜 是否損壞。 2、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否每月 檢查。 3、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否損 壞、過期。	班長--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全員 --趙某	1 0	天	
31							個體防護(hù)	崗位人員按要 求佩戴安全帽、 勞保手套、防護(hù) 眼鏡、便攜式報	1、	崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場是否 正確佩戴安全防護(hù)用品。 2、	個人安全防護(hù)用品是否 損壞、過期。	班長--郭某 王某某 路某某 翟某某	1	天	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
									警器等個人安 全防護(hù)用品		安全員--趙某			
32								消 防 設(shè) 施	氣化框架設(shè)置 有高壓消防水 炮 低壓消防 栓 5KG 及 20KG 干粉滅火 器等，確保完好 投用	1 氣化框架消防設(shè)施是否 每半個月進(jìn)行一次檢查。 2 氣化框架消防設(shè)施是否 完好。 3 氣化框架干粉滅火器是 否過期 壓力是否正常。	班長--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全員--趙某	1 5	天	
33								應(yīng)急預(yù)案	編制《氣化二廠 現(xiàn)場處置方 案》，針對氣化 裝置的現(xiàn)場處 置方案定期組 織進(jìn)行定期演 練	1 各崗位是否下發(fā)氣化二 廠現(xiàn)場處置方案。 2 各崗位的現(xiàn)場處置方案 是否每半年組織員工進(jìn)行 演練。	安全主任--張 某某	6	月	
1		氣化 二廠	宋強(qiáng)	黑水 處理 分析 單兀	閃蒸裝置閃蒸 氣泄漏造成火 災(zāi) 爆炸	工 程 技 術(shù)	關(guān) 鍵設(shè) 備 部件	中 壓 閃 蒸 罐	按時對中壓閃 蒸罐的液位 壓 力 附屬管線 法蘭及閥門的 運(yùn)行情況進(jìn)行 巡檢	1、中壓閃蒸罐液位、壓力 是否按時巡檢。 2 中壓閃蒸罐液位是否在 1140?3230mm范圍內(nèi)。 3 中壓閃蒸罐液位壓力是 否在0.45?0.65MPa范圍	外操--吳某 朱某某 母某某 李某某 張某某 丁某某	1	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
										內(nèi)。 4、	中壓閃蒸罐附屬管線、 法蘭及閥門運(yùn)行狀態(tài)是否 按時巡檢。 5、	中壓閃蒸罐附屬管線、 法蘭及閥門是否泄漏。	宋某某 喬某			
2								減 濕 器	按時對減濕器 的液位、壓力、 附屬管線、法蘭 及閥門的運(yùn)行 情況進(jìn)行巡檢	1、	減濕器液位、壓力是否 按時巡檢。 2、	減濕器液位是否在 1050?2975mm范圍內(nèi)。 3、	減濕器壓力是否在 0.45?0.65MPa范圍內(nèi)。 4、	減濕器附屬管線、法蘭 及閥門運(yùn)行狀態(tài)是否按時 巡檢。 5、	減濕器附屬管線、法蘭 及閥門是否泄漏。	外操 --吳某 朱某某 母某某 李某某 張某某 丁某某 宋某某 喬某	1	時	
3								角閥緩沖罐	對角閥緩沖罐 的法蘭、阻尼器 等進(jìn)行檢測，確 保密封可靠、無 泄漏	1、	角閥緩沖罐振動、阻尼 器等運(yùn)行情況是否按時巡 檢。 2、	角閥緩沖罐是否振動 大、是否存在雜音。 3、	角閥緩沖罐焊縫、進(jìn)出 口法蘭是否泄漏。	外操--吳某 朱某某 母某某 李某某 張某某 丁某某 宋某某	1	時	
86
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
											喬某			
4								高 壓 灰 水 泵	對高壓灰水泵 的出口壓力、機(jī) 封、振動等進(jìn)行 檢測，確保密封 可靠、無泄漏	1、	高壓灰水泵出口壓力、 機(jī)封、振動等運(yùn)行情況是 否按時巡檢。 2、	高壓灰水泵出口壓力是 否在4.2?5.0MPa范圍內(nèi)。 3、	高壓灰水泵是否振動 大、是否存在雜音。 4、	高壓灰水泵機(jī)封、進(jìn)出 口法蘭是否泄漏。 5、	高壓灰水泵油位是否在 1/2-2/3范圍內(nèi)。	外操--吳某 朱某某 母某某 李某某 張某某 丁某某 宋某某 喬某	1	時	
5							安全附件	壓力表	壓力表定期校 驗，確保正常投 用	1、	壓力表是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	壓力表是否損壞。 3、	壓力表根部閥是否打 開。	外操--吳某 朱某某 母某某 李某某 張某某 丁某某 宋某某 喬某	1	年	
87
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
6								液 位 計	每小時進(jìn)行巡 檢，發(fā)現(xiàn)異?；?損壞及時聯(lián)系 調(diào)?；蚋鼡Q，確 保正常投用	1、	液位計是否每小時進(jìn)行 巡檢。 2、	液位計是否故障。 3、	液位計根部閥是否打 開。	外操--吳某 朱某某 母某某 李某某 張某某 丁某某 宋某某 喬某	1	時	
7								溫度計	溫度計定期校 驗，確保正常投 用	1、	溫度表是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	溫度表是否損壞。	外操--吳某 朱某某 母某某 李某某 張某某 丁某某 宋某某 喬某	1	年	
8							工 藝 控 制	液位	對中壓閃蒸罐 （V03701/V137 01）液位指標(biāo)嚴(yán) 格控制：1140? 3230m m,并設(shè) 置報警	1、	中壓閃蒸罐液位是否在 1140?3230mm范圍內(nèi)。 2、	中壓閃蒸罐高、低液位 DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	中壓閃蒸罐液位計是否 故障。	內(nèi)操--李某 楊某某 孫某某 李某某 張某某 王某某	0	時	
9								液位	對減濕器 (V03707/V137	1、減濕器液位是否在 1050 ~ 2975mm 范圍內(nèi)。	內(nèi)操--李某 楊某某	0	時	
88
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
									07）液位指標(biāo)嚴(yán) 格控制：1050? 2975m m,并設(shè) 置報警	2、	減濕器高、低液位DCS 報警系統(tǒng)是否故障。 3、	減濕器液位計是否故 障。	孫某某 李某某 張某某 王某某			
10								壓 力	對中壓閃蒸罐 （V03701/V137 01） 減濕器 （V03707/V137 07）壓力指標(biāo)嚴(yán) 格控制：0.45? 0.65MPa	1、	中壓系統(tǒng)壓力是否在 0.45?0.65MPa范圍內(nèi)。 2、	中壓系統(tǒng)壓力表是否故 障。	內(nèi)操--李某 楊某某 孫某某 李某某 張某某 王某某	0	時	
11							安全儀表	聯(lián) 鎖	減濕器 （V03707/V137 07）液位設(shè)置有 低液位聯(lián)鎖（二 取二），液位＜ 350mm 時 P03707A/B P13707A/B 跳 車。	1、	減濕器低液位聯(lián)鎖（二取 二）投用前是否做SIS聯(lián)鎖 調(diào)試。 2、	減濕器低液位聯(lián)鎖（二取 二）SIS系統(tǒng)是否投用。	工藝技術(shù)員 -- 曹某	0	時	
12								可 燃?xì)?體	閃蒸裝置設(shè)置 有2臺H2可燃 氣體報警器,確 保完好投用	1、	閃蒸裝置可燃?xì)怏w報警 器是否按時巡檢。 2、	閃蒸裝置可燃?xì)怏w報警 器是否損壞。	外操--吳某 朱某某 母某某 李某某	0	時	
89
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
								報 警		3、可燃?xì)怏w報警器GDS 系統(tǒng)是否故障。	張某某 丁某某 宋某某 喬某			
13									閃蒸裝置設(shè)置 有3臺CO可燃 氣體報警器，確 保完好投用	1、	閃蒸裝置可燃?xì)怏w報警 器是否按時巡檢。 2、	閃蒸裝置可燃?xì)怏w報警 器是否損壞。 3、	可燃?xì)怏w報警器GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操--吳某 朱某某 母某某 李某某 張某某 丁某某 宋某某 喬某	0	時	
14									閃蒸裝置設(shè)置 有6臺H2S可燃 氣體報警器，確 保完好投用	1、	閃蒸裝置可燃?xì)怏w報警 器是否按時巡檢。 2、	閃蒸裝置可燃?xì)怏w報警 器是否損壞。 3、	可燃?xì)怏w報警器GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操--吳某 朱某某 母某某 李某某 張某某 丁某某 宋某某 喬某	0	時	
90
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
15							其 它	防 火 防 靜 電	貯罐罐體設(shè)置 防火涂層,各罐 樓梯入口處設(shè) 置靜電消除器, 設(shè)備本體設(shè)置 靜電接地,四條 螺栓可燃介質(zhì) 管線法蘭設(shè)置 靜電跨接,確保 完好性	1、	各貯罐罐體防火涂層是 否損壞。 2、	各罐樓梯入口處的靜電 消除器是否每半年進(jìn)行電 阻測量。 3、	各罐樓梯入口處的靜電 消除器是否故障。 4、	設(shè)備本體的靜電接地是 否損壞。 5、	四條螺栓可燃介質(zhì)管線 法蘭是否安裝靜電跨接。	設(shè)備技術(shù)員 -- 李某某	1	天	
16						維護(hù)保 養(yǎng)		動設(shè)備	機(jī)泵每日進(jìn)行 盤車,定期進(jìn)行 計劃性保養(yǎng)	1、	機(jī)泵是否每日盤車。 2、	機(jī)泵是否定期維護(hù)保 養(yǎng)。	設(shè)備技術(shù)員--李某某	1	天	
17								靜設(shè)備	定期進(jìn)行設(shè)備 檢修、報檢	1、靜設(shè)備是否定期檢修、 報檢。	設(shè)備技術(shù)員--李某某	3	年	
18						人員操 作		人員資質(zhì)	操作人員必須 取得壓力容器 特種作業(yè)證,并 定期進(jìn)行復(fù)訓(xùn)	1、	操作人員是否取得壓力 容器特種作業(yè)證。 2、	操作人員證件是否過 期。	安全員 --趙某	3	年	
19								操 作 記	內(nèi)外操每小時 進(jìn)行巡檢,記錄 操作數(shù)據(jù)	1、	內(nèi)外操人員每小時是否 巡檢。 2、	巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。	工藝技術(shù)員--曹某	1	時	
91
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類		管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
							錄						
20							交 接 班	班長、內(nèi)操、外 操交接班記錄 交接當(dāng)班對本 單元的操作	1、班長、內(nèi)操、外操交接 班記錄是否交接當(dāng)班對本 單兀的操作。	工藝技術(shù)員 --曹某	8	時	
21						應(yīng)急措 施	應(yīng) 急 設(shè) 施	現(xiàn)場巡檢室設(shè) 置有防護(hù)器材 柜,配備空氣呼 吸器、濾毒罐、 防護(hù)服、自救式 呼吸器、應(yīng)急藥 箱等,定期檢查 確保完好	1 、現(xiàn)場巡檢室防護(hù)器材柜 是否損壞。 2、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否每月 檢查。 3、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否損 壞、過期。	班長--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全員 --趙某	1 0	天	
22							個體防護(hù)	崗位人員按要 求佩戴安全帽、 勞保手套、防護(hù) 眼鏡、便攜式報 警器等個人安 全防護(hù)用品	1、	崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場是否 正確佩戴安全防護(hù)用品。 2、	個人安全防護(hù)用品是否 損壞、過期。	班長--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全員 --趙某	1	天	
23							消 防 設(shè) 施	閃蒸裝置設(shè)置 有高壓消防水 炮、低壓消防 栓、5KG及	1、	閃蒸裝置消防設(shè)施是否 每半個月進(jìn)行一次檢查。 2、	閃蒸裝置消防設(shè)施是否 完好。	班長--郭某 王某某 路某某 翟某某	1 5	天	
92
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
									20KG干粉滅火 器等，確保完好 投用	3、閃蒸裝置干粉滅火器是 否過期、壓力是否正常。	安全員--趙某			
24								應(yīng)急預(yù)案	編制《氣化二廠 現(xiàn)場處置方 案》，針對閃蒸 崗位的現(xiàn)場處 置方案定期組 織進(jìn)行定期演 練	1、	閃蒸裝置崗位是否下發(fā) 氣化二廠現(xiàn)場處置方案。 2、	閃蒸裝置崗位的現(xiàn)場處 置方案是否每半年組織員 工進(jìn)行演練。	安全主任--張 某某	6	月	
1		氣化 二廠	宋強(qiáng)	變 換分 析單 元	變換分析單兀 泄漏造成火 災(zāi)、爆炸	工 程 技 術(shù)	關(guān)鍵設(shè)備部件	變 換 爐	按時對變換爐 運(yùn)行壓力、附屬 管線、法蘭及閥 門運(yùn)行情況進(jìn) 行巡檢。	1、	變換爐運(yùn)行壓力是否按 時巡檢。 2、	變換爐運(yùn)行壓力是否在 <3.5MPa范圍內(nèi)。 3、	變換爐附屬管線、法蘭 及閥門運(yùn)行情況是否按時 巡檢。 4、	變換爐附屬管線、法蘭 及閥門是否泄漏。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 楊某 張某某 袁某某	1	時	
2								淬 冷 器	按時對淬冷器 附屬管線、法蘭 及閥門運(yùn)行情 況進(jìn)行巡檢。	1、	淬冷器附屬管線、法蘭 及閥門運(yùn)行情況是否按時 巡檢。 2、	淬冷器附屬管線、法蘭 及閥門是否泄漏。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 楊某	1	時	
93
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
											張某某 袁某某			
3								煤氣分離器	按時對分離器 現(xiàn)場液位、外送 排液情況進(jìn)行 巡檢。	1、	煤氣分離器液位是否按 時巡檢。 2、	煤氣分離器液位是否在 <50%范圍內(nèi)。 3、	煤氣分離器外送排液管 線、法蘭及閥門是否泄漏。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 楊某 張某某 袁某某	1	時	
4								煤 氣 換 熱 小、 器	按時對煤氣換 熱器附屬管線、 法蘭及閥門運(yùn) 行情況進(jìn)行巡 檢。	1 、煤氣換熱器附屬管線、 法蘭及閥門運(yùn)行情況是否 按時巡檢。 2、煤氣換熱器附屬管線、 法蘭及閥門是否泄漏。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 楊某 張某某 袁某某	1	時	
5							安 全附 件	安 全 閥	安全閥定期進(jìn) 行校驗，確保正 常投用并鉛封。	1、	安全閥是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	安全閥是否出現(xiàn)故障。 3、	安全閥校驗后是否鉛 封。	設(shè)備技術(shù)員 --李某某	1	年	
94
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
6								溫度表	溫度表定期校 驗，確保正常投 用。	1、	溫度表是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	溫度表是否損壞。	設(shè)備技術(shù)員 --李某某	1	年	
7								壓 力 表	壓力表定期校 驗，確保正常投 用。	1、	壓力表是否每年進(jìn)行校 驗。 2、	壓力表是否損壞。 3、	壓力表根部閥是否打 開。	設(shè)備技術(shù)員 --李某某	1	年	
8								液位計	每小時進(jìn)行巡 檢，發(fā)現(xiàn)異?；?損壞及時調(diào)校 或更換，確保正 常投用。	1、	液位計是否每小時進(jìn)行 巡檢。 2、	液位計是否故障。 3、	液位計根部閥是否打 開。	設(shè)備技術(shù)員 --李某某	1	時	
9							工 藝 控 制	溫 度	對第一變換爐 熱點溫度工藝 指標(biāo)嚴(yán)格控制： S475°C,并設(shè)置 高報警值。	1、	第一變換爐熱點溫度是 否在＜480 C范圍內(nèi)。 2、	第一變換爐溫度計是否 故障。 3、	第一變換爐熱點溫度 DCS報警系統(tǒng)是否故障。	內(nèi)操--胡某 李某某 崔某某	0	時	
10								溫度	對第二變換爐 熱點溫度工藝 指標(biāo)嚴(yán)格控制： ＜450C,并設(shè)置 高報警值。	1、	第二變換爐熱點溫度是 否在＜420 C范圍內(nèi)。 2、	第二變換爐溫度計是否 故障。 3、	第二變換爐熱點溫度	內(nèi)操--胡某 李某某 崔某某	0	時	
95
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
										DCS報警系統(tǒng)是否故障。				
12								液位	分離器（S3801 ） 液位工藝指標(biāo) 嚴(yán)格控制：15-70%，并設(shè)置報	1、	分離器（S03801 ）液位 是否在30?80%范圍內(nèi)。 2、	分離器（S03801 ）高、 低液位DCS報警系統(tǒng)是否 故障。 3、	分離器液位計是否故 障。	內(nèi)操--胡某 李某某 崔某某	0	時	
13								液位	分離器 （S03807）液位 工藝指標(biāo)嚴(yán)格 控制：20?70%, 并設(shè)置報警。	1、	分離器（S03807）液位 是否在45?87.5%范圍內(nèi)。 2、	分離器（S03807 ）高、 低液位DCS報警系統(tǒng)是否 故障。 3、	分離器液位計是否故 障。	內(nèi)操--胡某 李某某 崔某某	0	時	
14								壓力	變換系統(tǒng)壓力 PI03814 工藝指 標(biāo)嚴(yán)格控制： <3.5MPa,并設(shè) 置高報警值。	1、	變換系統(tǒng)壓力是否在 <3.5MPa范圍內(nèi)。 2、	變換系統(tǒng)壓力DCS報 警系統(tǒng)是否故障。 3、	壓力表是否故障。	內(nèi)操--胡某 李某某 崔某某	0	時	
96
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
15							安 全 儀 表	聯(lián) 鎖	粗煤氣分離器 （S03801 ）液位 設(shè)有聯(lián)鎖， LI03801 LL:29%聯(lián)鎖關(guān) 閉 LV03801 、 XV03801。	1 、粗煤氣分離器高、低液 位聯(lián)鎖投用前是否進(jìn)行聯(lián) 鎖調(diào)試。 2、粗煤氣分離器高、低液 位聯(lián)鎖是否投用。	工藝技術(shù)員--曹某	0	時	
16								聯(lián) 鎖	變換氣廢熱鍋 爐（E03804 ）液 位設(shè)有連鎖， LIC03805 LL:16.7% 聯(lián)鎖 關(guān)閉 HV03801	1 、變換氣廢熱鍋爐高、低 液位聯(lián)鎖投用前是否進(jìn)行 聯(lián)鎖調(diào)試。 2、變換氣廢熱鍋爐高、低 液位聯(lián)鎖是否投用。	工藝技術(shù)員--曹某	0	時	
17								有毒氣體報警	兩臺變換爐裙 座處設(shè)置CO有 毒氣體報警器， 確保完好投用。	1、	兩臺變換爐裙座處的 CO 有毒氣體報警器是否 巡檢。 2、	兩臺變換爐裙座處的 CO 有毒氣體報警器是否 故障。 3、	有毒氣體報警器GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 楊某 張某某 袁某某	0	時	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類			管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
18									煤氣分離器、變 換氣分離器周 圍設(shè)置有CO有 毒氣體報警器。	1、	淬冷器、煤氣換熱器周 圍的CO有毒氣體報警器 是否檢查。 2、	淬冷器、煤氣換熱器周 圍的CO有毒氣體報警器 是否故障。 3、	有毒氣體報警器的 GDS 系統(tǒng)是否故障。	外操--丁某 胡某 李某 梅某 楊某 張某某 袁某某	0	時	
19							其 它	防 火 防 靜 電	設(shè)備鋼構(gòu)設(shè)置 防火涂層,平臺 樓梯入口處設(shè) 置靜電消除器, 設(shè)備本體設(shè)置 靜電接地,四條 螺栓可燃介質(zhì) 管線法蘭設(shè)置 靜電跨接,確保 完好性。	1、	設(shè)備鋼構(gòu)防火涂層是否 損壞。 2、	平臺樓梯入口處的靜電 消除器是否定期進(jìn)行電阻 測量。 3、	平臺樓梯入口處的靜電 消除器是否故障。 4、	設(shè)備本體的靜電接地是 否損壞。 5、	四條螺栓可燃介質(zhì)管線 法蘭是否安裝靜電跨接 線。	設(shè)備技術(shù)員 --李某某	1	天	
20						維護(hù)保 羔		動設(shè)備	機(jī)泵每日進(jìn)行 盤車,定期進(jìn)行 計劃性保養(yǎng)。	1、	機(jī)泵是否每日盤車。 2、	機(jī)泵是否定期維護(hù)保 養(yǎng)。	設(shè)備技術(shù)員--李某某	1	天	
21								靜	定期進(jìn)行設(shè)備	1、靜設(shè)備是否定期檢修、	設(shè)備技術(shù)員--	3	年	
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序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類		管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
							設(shè)備	檢修、報檢。	報檢。	李某某			
22						人員操 作	人員資質(zhì)	操作人員必須 取得壓力容器 特種作業(yè)證,并 定期進(jìn)行復(fù)訓(xùn)。	1、	操作人員是否取得壓力 容器特種作業(yè)證。 2、	操作人員證件是否過 期。	安全員 --趙某	3	年	
23							操 作 記 錄	內(nèi)外操每小時 進(jìn)行巡檢,記錄 操作數(shù)據(jù)。	1、	內(nèi)外操人員每小時是否 巡檢。 2、	巡檢后數(shù)據(jù)是否記錄。	工藝技術(shù)員 --曹某	1	時	
24							交 接 班	班長、內(nèi)操、外 操交接班記錄 交接當(dāng)班對本 單元的操作。	1、班長、內(nèi)操、外操交接 班記錄是否交接當(dāng)班對本 單兀的操作。	工藝技術(shù)員 --曹某	8	時	
25						應(yīng)急措 施	應(yīng) 急 設(shè) 施	現(xiàn)場巡檢室設(shè) 置有防護(hù)器材 柜,配備空氣呼 吸器、濾毒罐、 防護(hù)服、自救式 呼吸器、應(yīng)急藥 箱等,定期檢查 確保完好。	1 、現(xiàn)場巡檢室防護(hù)器材柜 是否損壞。 2、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否每月 檢查。 3、	現(xiàn)場應(yīng)急設(shè)施是否損 壞、過期。	班長--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全員 --趙某	1 0	天	
99
序號	生產(chǎn) 裝置	責(zé)任 部門	責(zé)任 人	分析 單兀	風(fēng)險事件（最 嚴(yán)重后果）	管控措施分類		管控措施	隱患排查內(nèi)容	崗位 （負(fù)責(zé)人）	周期		備注
26							個體防護(hù)	崗位人員按要 求佩戴安全帽、 勞保手套、防護(hù) 眼鏡、便攜式報 警器等個人安 全防護(hù)用品。	1、	崗位人員進(jìn)入現(xiàn)場是否 正確佩戴安全防護(hù)用品。 2、	個人安全防護(hù)用品是否 損壞、過期。	班長--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全員 --趙某	1	天	
27							消 防 設(shè) 施	變換分析單元 現(xiàn)場設(shè)置有消 防蒸汽及膠管、 5KG 及 20KG 干 粉滅火器等，確 保完好投用。	1、	變換裝置消防設(shè)施是否 每半個月進(jìn)行一次檢查。 2、	變換裝置消防設(shè)施是否 損壞。 3、	變換裝置干粉滅火器是 否過期、壓力是否正常。	班長--郭某 王某某 路某某 翟某某 安全員 --趙某	1 5	天	
28							應(yīng)急預(yù)案	編制《氣化二廠 現(xiàn)場處置方 案》，針對變換 崗位的現(xiàn)場處 置方案定期組 織進(jìn)行定期演 練	1、	變換崗位是否下發(fā)氣化 二廠現(xiàn)場處置方案。 2、	變換崗位現(xiàn)場處置方案 是否每半年組織員工進(jìn)行 演練。	安全主任--張 某某	6	月	
注：0 表示自動化控制。
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