一、入庫與保管
1.每月按科需要量制定各種器材物品的采購計劃，交采購人員進貨。采購人員要從正常渠道并貨比三家后慎重采購。
2.購進及退庫物品由采購人員或經(jīng)手人根據(jù)原始單據(jù)填寫入庫單，會同保管人員共同驗收并簽字。
3.驗收時詳細檢查，認真核對品名、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、金額，無誤后方可入庫，不符合要求的及時退貨。
4.入庫單一式三份，第一聯(lián)采購存查；第二聯(lián)隨原始單據(jù)向財務(wù)部門報銷；第三聯(lián)保管人員做記賬憑證。
5.倉庫物品應(yīng)按各種性能規(guī)格分類保管，注意室內(nèi)溫度、濕度、避光、通風(fēng)及失效期，防止失效和變質(zhì)。
6.每次發(fā)放完畢，應(yīng)出賬核對實物一次，每季度與財務(wù)科核對一次，以掌握全年進銷金額及合理庫存，保證賬實相符，避免脫檔和積壓。專科使用消耗品，由倉庫保管，不得以領(lǐng)代銷。
7.各科新領(lǐng)的醫(yī)療器械，按規(guī)定品種隨時填入各器械分戶賬內(nèi)，報廢的醫(yī)療器械也必須從分戶賬內(nèi)減去，半年與各科核對賬目一次。
8.嚴格執(zhí)行報廢賠償制度，加強醫(yī)療器械的修理和修舊利廢，保證醫(yī)療需要，節(jié)約開支。
9.每年到各科室了解大型醫(yī)療器械的使用和保養(yǎng)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時上報，追查責任。
10.保管人員調(diào)動工作時，必須辦理移交手續(xù)并應(yīng)由科主任監(jiān)交，交接雙方與監(jiān)交人應(yīng)在有關(guān)賬卡、表格上簽字以示負責。
11.倉庫應(yīng)設(shè)置防火設(shè)備，門窗牢固，注意隨時加鎖，經(jīng)常檢查，下班后切斷電源，確保安全。
12.嚴格管理，隨時宣傳節(jié)約開支，杜絕浪費。
二、采購
1.根據(jù)各專業(yè)科室業(yè)務(wù)性質(zhì)和醫(yī)療教學(xué)科研需要，應(yīng)有計劃地進行采購。固定資產(chǎn)需科主任和分管院長同意簽字后，方能采購。1000元以上的資產(chǎn)，需院長辦公會討論批準后，方能采購。
2.庫存定額在供貨正常情況下，一般限定4～6月的庫存量，特殊情況可適當增加。
3.對搶救患者急需物品，可隨時采購。采購員要千方百計聯(lián)系貨源，保障臨床搶救使用。
三、報廢領(lǐng)發(fā)
1.各科室每月9日、24日將領(lǐng)取及報廢物品填領(lǐng)條及報廢單，按時領(lǐng)取。報廢物品需持實物，填寫好報廢、賠償單，根據(jù)醫(yī)院有關(guān)規(guī)定予以報廢或賠償。
2.大型儀器報廢須經(jīng)科主任簽字，上報院長批準。
3.每月按規(guī)定時間，根據(jù)各科室需要發(fā)放各種物品。發(fā)放時由保管人員填寫出庫單，一式三份（一份交需方、一份交財務(wù)科、一份作庫存）并應(yīng)雙方簽字。
4.進口儀器及大型醫(yī)療器械，經(jīng)技師驗收后發(fā)放，同時向使用者講解儀器性能、使用說明及注意事項。