一、總則

為了規(guī)范成都重大危險源管理工作，加強(qiáng)重大危險源動態(tài)管理，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險性較大的分部分項工程安全管理辦法》、《成都軌道交通建設(shè)工程重大危險源安全管理辦法》等法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，特制定本辦法。

二、重大危險源管理組織機(jī)構(gòu)

1．督導(dǎo)協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組

組? 長：

常務(wù)副組長：

副組長：

薛軍

組? 員：

2．各標(biāo)段重大危險源管理與實(shí)施小組

組長：各標(biāo)段項目經(jīng)理

組員：項目總工、各工區(qū)長

1. 設(shè)計、施工監(jiān)測單位

組長：項目負(fù)責(zé)人

組員：項目技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專員負(fù)責(zé)人

三、職責(zé)

1、中國中鐵股份有限公司成都地鐵軌道交通工程指揮部（以下簡稱“指揮部”）安質(zhì)環(huán)保部對全線范圍內(nèi)的重大危險源實(shí)施督導(dǎo)管理。負(fù)責(zé)督促各標(biāo)段項目經(jīng)理部進(jìn)行危險源的辨識、評價及控制和預(yù)防。

2、成都地鐵BT項目各標(biāo)段項目經(jīng)理部、設(shè)計、施工監(jiān)測單位負(fù)責(zé)本標(biāo)段范圍內(nèi)重大危險源實(shí)施管理，包括應(yīng)急處理和對外協(xié)調(diào)等工作。負(fù)責(zé)本標(biāo)段危險源的辨識、評價及控制和預(yù)防，并將結(jié)果（附表1、2須經(jīng)各局集團(tuán)公司批準(zhǔn)）報指揮部安質(zhì)環(huán)保部核備。

3、各等級重大危險源的管理責(zé)任劃分：

a) 5A級：責(zé)任單位是各標(biāo)段局集團(tuán)公司；

b) 4A級以下（含4A級）：責(zé)任單位是各標(biāo)段項目經(jīng)理部；

• 重大危險源的分類與確定

（一） 危險源辨識、評價與確認(rèn)

1、危險源辨識的要求

危險源辨識應(yīng)全面、系統(tǒng)、多角度、不漏項，重點(diǎn)放在能量主體、危險物質(zhì)及其控制和影響因素上。危險源辨識應(yīng)考慮覆蓋過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)。

2、危險源辨識的方法

⑴ 詢問與交流

⑵ 利用專家經(jīng)驗分析現(xiàn)場觀察

⑶ 查閱有關(guān)記錄

⑷ 獲取外部信息

⑸ 工作任務(wù)分析

⑹ 安全檢查表

⑺ 作業(yè)條件的危險性評價法

3、危險源辨識

3.1 評價流程

分析調(diào)查危險、危害因素→評定危險、危害影響的程度和規(guī)?！罁?jù)危害因素風(fēng)險級別確定中、高度風(fēng)險危害因素。

3.2風(fēng)險評價

⑴ 專家直接判斷法

利用專家經(jīng)驗，討論評價確定危險源的風(fēng)險級別。

⑵ 作業(yè)條件危險性評價法

對經(jīng)驗分析法無法判定的其他危險源，主要采用本方法進(jìn)行風(fēng)險評價，本方法是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的三個因素指標(biāo)來評價系統(tǒng)人員傷亡危險的大小，其計算公式如下：D =L×E×C

式中：D—— 風(fēng)險性分值；

????? L—— 發(fā)生事故的可能性大??；

E—— 人體暴露于風(fēng)險環(huán)境中的頻繁程度；

C—— 一旦發(fā)生事故會產(chǎn)生的損失后果。

① L—發(fā)生事故的可能性大小

事故或風(fēng)險事件的可能性大小，當(dāng)用概率來表示時，絕對不可能的事件發(fā)生的概率為0，而必然發(fā)生的事件的概率為1，但在作系統(tǒng)安全考慮時，絕對不發(fā)生的是不可能的，所以人為地將“發(fā)生事故可能性極小”的分?jǐn)?shù)定位0.1，而必然要發(fā)生的事件的分?jǐn)?shù)定為10，介于這兩種情況之間的情況指定了若干個中間值，如表1所示。

表1? 事故發(fā)生的可能性(L)

② E—人體暴露于風(fēng)險環(huán)境中的頻繁程度

人員或設(shè)備出現(xiàn)在風(fēng)險環(huán)境中的時間越多，則風(fēng)險性越大。規(guī)定連續(xù)暴露在此風(fēng)險環(huán)境的情況定為10，而非常罕見地出現(xiàn)在風(fēng)險環(huán)境中定為0.5。同樣，將介于兩者之間的各種去規(guī)定若干個中間值，如表2所示。

表2 ?暴露于風(fēng)險環(huán)境的頻繁程度(E)

③ C—發(fā)生事故可能造成的后果

事故造成的人身傷害變化范圍很大，對傷亡事故來說，可從極小的輕傷直到多人死亡的嚴(yán)重后果。由于范圍很大，所以規(guī)定分?jǐn)?shù)值為1～100，輕傷規(guī)定分?jǐn)?shù)為1，把造成10人以上死亡的可能性分?jǐn)?shù)值規(guī)定為100，其他情況的數(shù)值均在1～100之間，如表3所示。

?

表3? 發(fā)生事故產(chǎn)生的后果(C)

④ D—風(fēng)險性分值

根據(jù)公式計算作業(yè)的風(fēng)險程度。但關(guān)鍵是如何確定各分值和總分的評價。根據(jù)經(jīng)驗，可參照表4方法進(jìn)行風(fēng)險等級的劃分，但應(yīng)注意風(fēng)險等級的劃分是憑經(jīng)驗判斷，難免帶有局限性，不能認(rèn)為是普遍適用的，應(yīng)用時需要根據(jù)實(shí)際情況予以修正。

表4? 風(fēng)險等級劃分（D）

⑶ 確定重大危險源

根據(jù)作業(yè)條件危險評價的結(jié)果，D值大于160以上的確定為重大危險源。并且，對下列10種危險源存在的情況，可直接定為重大危險源，而不必進(jìn)行定量計算：

① 跨江河湖海的工程；

② 鄰近或穿越既有軌道線路（含鐵路）的工程；

③ 鄰近或穿越既有建（構(gòu)）筑物、道路、重要市政管線的工程；

④鄰近或穿越有重要保護(hù)性的建（構(gòu)）筑物或水利設(shè)施等的工程；

⑤ 重大明挖或暗挖工程；

⑥ 需特殊設(shè)計或采用新工藝、新設(shè)備或新材料的工程；

⑦ 不符合法律法規(guī)及其他標(biāo)準(zhǔn)要求的；

⑧ 相關(guān)方有合理抱怨及要求的；

⑨ 曾經(jīng)發(fā)生過事故，至今未采取有效防范、控制措施的；

⑩ 直接觀察到可能導(dǎo)致事故的風(fēng)險，且無可靠有效控制措施的；

4、危險源更新

4.1當(dāng)遇到下述情況時，應(yīng)及時更新：

⑴ 經(jīng)營范圍發(fā)生變化；

⑵ 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它相關(guān)要求發(fā)生變化；

⑶ 出現(xiàn)事故、事件、不符合事實(shí)的評價結(jié)果；

⑷ 設(shè)備、設(shè)施發(fā)生較大變化；

⑸ 施工工藝發(fā)生變化；

⑹ 相關(guān)方抱怨和合理要求；

⑺ 其他情況需要時。

4.2危險源更新后，各標(biāo)段項目經(jīng)理部及時組織進(jìn)行重新辨識、評價和確認(rèn)，并匯總傳達(dá)到相關(guān)的單位和崗位。

（二）重大危險源專項施工方案的編制和審批。

各標(biāo)段項目經(jīng)理部對各自管段的重大危險源進(jìn)行識別，并編制詳細(xì)的專項施工方案。專項施工方案內(nèi)容涵蓋實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所必須的職能、方法、時間表和資源。必須明確重大危險源所需材料、機(jī)具數(shù)量和規(guī)格，人員、水電的準(zhǔn)備，信息聯(lián)絡(luò)等。

專項施工方案應(yīng)在臨近重大危險源項目施工前一個月，由各標(biāo)段項目經(jīng)理部組織編制、本標(biāo)段項目總工審查→報上級單位（局）技術(shù)部門的專業(yè)技術(shù)人員及監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師審核→審核合格，由上級單位（局）法定技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字并加蓋單位公章、監(jiān)理單位總監(jiān)理工程師簽字并加蓋職業(yè)資格章后，方可實(shí)施。應(yīng)當(dāng)組織專家組進(jìn)行論證的安全專項施工方案按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。審批后的專項施工方案報指揮部安質(zhì)環(huán)保部核備。

（三）動態(tài)上報程序

1、重大危險源管理報表上報流程圖

重大危險源管理報表上報流程圖

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2、報表的上報要求

⑴ 危險源清單的上報

為保證持續(xù)、有效地實(shí)施危險源辯識、識別、評價及風(fēng)險控制。各施工標(biāo)段要將危險源辯識、識別、評價及控制的結(jié)果形成文件，填寫《危險源識別、評價表》（見附表1）和《重大危險源清單》（見附表2），報各自局集團(tuán)公司批準(zhǔn)后再報指揮部安質(zhì)環(huán)保部，并采取適當(dāng)措施進(jìn)行控制和預(yù)防。

⑵ 動態(tài)管理報表的上報

為了加強(qiáng)對重大危險源的適時監(jiān)控，施工單位應(yīng)統(tǒng)計和全面整理重大危險源的基本情況，積極作好各方面的準(zhǔn)備工作，并按規(guī)定的期限進(jìn)行信息反饋。此項工作的載體為動態(tài)管理報表（見附表3）。此報表由各標(biāo)段項目部負(fù)責(zé)填寫，由總監(jiān)理工程師審批。

5A級重大危險源實(shí)施前7天，施工單位應(yīng)做好預(yù)案啟動的準(zhǔn)備工作，將動態(tài)管理報表上報駐地監(jiān)理和指揮部駐地代表（各一份原件），同時上報指揮部備案（兩份原件）。

4A級風(fēng)險點(diǎn)實(shí)施前5天，施工單位應(yīng)做好預(yù)案啟動的準(zhǔn)備工作，將動態(tài)管理報表上報駐地監(jiān)理和指揮部駐地代表（各一份原件），同時上報指揮部備案（兩份原件）。

（四） 建立重大危險源動態(tài)管理的培訓(xùn)和交底機(jī)制

根據(jù)已識別的重大危險源和專項施工方案，施工單位必須由總工程師負(fù)責(zé)組織本單位工班長及以上管理人員進(jìn)行風(fēng)險管理程序和專項方案的教育培訓(xùn)和技術(shù)交底，工班長組織對施工人員的應(yīng)知應(yīng)會培訓(xùn)，要求培訓(xùn)有記錄、書面交底明確。

針對重大危險源的技術(shù)交底，內(nèi)容需包括：

（1）即將通過的重大危險源的級別；

（2）主要的施工技術(shù)參數(shù)；

（3）重大危險源的主要特點(diǎn)（包括使用狀況、結(jié)構(gòu)形式、重要性等）；

（4）施工工藝；

（5）安全操作規(guī)程和注意事項等。

（五） 控制要求

1、在確定風(fēng)險控制方案時，應(yīng)考慮到：對于不可容許風(fēng)險（重大危險源），需采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施以降低風(fēng)險，使其達(dá)到可容許程度；對于可容許風(fēng)險，需保持相應(yīng)的控制措施并進(jìn)行監(jiān)視，防止風(fēng)險變大超出可容許范圍；若找不到降低某不可接受風(fēng)險的控制措施，則應(yīng)停止對應(yīng)的施工生產(chǎn)活動。

2、重大危險源，應(yīng)通過對生產(chǎn)經(jīng)營過程的運(yùn)行控制；編制應(yīng)急預(yù)案和加強(qiáng)人員技能、知識培訓(xùn)；制定控制目標(biāo)、指標(biāo)；編制管理方案進(jìn)行控制。

3、一般危險源，應(yīng)通過運(yùn)行控制，各項安全管理制度、安全操作規(guī)程等規(guī)章制度進(jìn)行控制。

4、針對重大危險源的內(nèi)容，要提前15天作好相關(guān)產(chǎn)權(quán)單位和交通、市政部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，征得對方的支持和理解，充分搞好必須的準(zhǔn)備和配合工作。

5、建立過程監(jiān)控和信息反饋

⑴ 建立重大危險源實(shí)施過程監(jiān)控預(yù)警機(jī)制

重大危險源的施工過程中，要針對工程特點(diǎn)及時調(diào)整方案措施，按照標(biāo)準(zhǔn)制定相應(yīng)的預(yù)警值和警戒值，通過監(jiān)控量測數(shù)據(jù)嚴(yán)格指導(dǎo)施工。達(dá)到警戒值時監(jiān)控量測單位、施工單位必須按程序逐級上報，并立即準(zhǔn)備應(yīng)急預(yù)案的啟動。

⑵ 嚴(yán)格執(zhí)行控制方案

在重大危險源（如地下穿越橋樁、管線、建筑基礎(chǔ)、掌子面滲水、局部坍塌嚴(yán)重等）實(shí)施過程中，嚴(yán)格執(zhí)行既定的專項方案和措施。

⑶ 確保應(yīng)急預(yù)案切實(shí)可行

應(yīng)急預(yù)案應(yīng)在臨近重大危險源項目施工前一個月，由各標(biāo)段項目經(jīng)理部組織編制、并進(jìn)行演練。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)具有可實(shí)施性，人、機(jī)、料及社會相關(guān)搶險方聯(lián)系暢通無阻，確保能及時到位，保證預(yù)案啟動后的可操作和有效性。

五、建立重大危險源動態(tài)管理檔案

重大危險源動態(tài)管理檔案主要包括以下內(nèi)容：

1、重大危險源預(yù)防控制方案和應(yīng)急預(yù)案的編制情況：包括不同施工階段重大危險源識別、專項方案、應(yīng)急預(yù)案，執(zhí)行程序，組織機(jī)構(gòu)，物資設(shè)備情況，相關(guān)方聯(lián)系方式等。

2、重大危險源方案的審批記錄。

3、實(shí)施前的準(zhǔn)備情況記錄。（查施工單位資料）

4、重大危險源實(shí)施過程記錄表。

5、所有重大危險源規(guī)避結(jié)束后的經(jīng)驗教訓(xùn)總結(jié)，主要包括：重大危險源周圍環(huán)境情況、主要施工方法（詳細(xì)總結(jié)所采用的主要技術(shù)參數(shù)、主要材料）、規(guī)避所用時間、監(jiān)控量測數(shù)據(jù)及有關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計等。

六、管理活動的節(jié)點(diǎn)行為管理

各管理活動節(jié)點(diǎn)統(tǒng)計表

八、處罰

指揮部將對各標(biāo)段項目部的重大危險源的管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，將檢查結(jié)果納入“季度安全質(zhì)量文明施工評比”，并視具體情況按“安全質(zhì)量管理辦法”進(jìn)行全線通報或處罰。

九、附則

（1）此辦法自發(fā)布之日起實(shí)施。

（2）此辦法由指揮部安質(zhì)環(huán)保部負(fù)責(zé)解釋。

（3）附表1《危險源識別、評價表》