為全面推行安全風(fēng)險管理強(qiáng)化我車間安全管理基礎(chǔ)，規(guī)范安全管理行為，規(guī)避和化解安全風(fēng)險，確保安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定，特制定XX車間安全風(fēng)險管理實(shí)施辦法。
        一、實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)
        堅持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，牢固樹立“三點(diǎn)共識”，牢牢把握“三個重中之重”要求，認(rèn)真落實(shí)“規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化”思路和“五講”、“五嚴(yán)”要求，以落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制為保證，突出安全生產(chǎn)過程控制和超前防范，最大程度降低安全風(fēng)險，使我車間安全生產(chǎn)工作更具超前性、針對性和主動性。提升車間安全管理規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化水平，實(shí)現(xiàn)全員、全方位、全過程安全風(fēng)險受控、在控。
        二、實(shí)施內(nèi)容
        從作業(yè)風(fēng)險入手，結(jié)合車間各班組、崗位實(shí)際，從行為、設(shè)備、環(huán)境、管理四個因素，發(fā)動全員參與風(fēng)險辨識，制定風(fēng)險防控措施，制定關(guān)鍵崗位風(fēng)險防控手冊，優(yōu)化管理手段，通過強(qiáng)化安全風(fēng)險意識及技能培訓(xùn)，讓每一名職工熟知崗位風(fēng)險、防控措施及應(yīng)急處置辦法，有效落實(shí)風(fēng)險防控措施，達(dá)到防范和降低安全風(fēng)險的目的。在抓好作業(yè)風(fēng)險的同時，積極推進(jìn)設(shè)備風(fēng)險辨識防控。全面控制安全風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)。
        三、實(shí)施辦法
        1.車間安全風(fēng)險管理
        車間安全風(fēng)險管理以車間主任為第一負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織車間安全風(fēng)險管理工作的全面管理工作。同時車間設(shè)以主管生產(chǎn)的技術(shù)員負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、檢查、監(jiān)督。
        具體職責(zé)為：
        （1）組織學(xué)習(xí)風(fēng)險管理知識及方法，探索適用的風(fēng)險辯識方法和評價手段。
        （2）制定培訓(xùn)計劃對車間管內(nèi)干部職工進(jìn)行風(fēng)險管理知識普及教育。
        （3）制定安全風(fēng)險管理目標(biāo)及推進(jìn)計劃。
        （4）有計劃、有步驟開展風(fēng)險辯識、風(fēng)險評價活動。
        （5）建立健全風(fēng)險數(shù)據(jù)庫并實(shí)行動態(tài)管理。
        （6）制定風(fēng)險控制措施并督促嚴(yán)格落實(shí)。
        （7）制定風(fēng)險評價考核辦法，有效推進(jìn)車間安全風(fēng)險管理。
        （8）階段性對安全風(fēng)險管理進(jìn)行分析總結(jié)，不斷改進(jìn)提高。
        2．班組安全風(fēng)險管理
        各班組要以工長為第一責(zé)任人，認(rèn)真組織職工結(jié)合生產(chǎn)實(shí)際，積極開展動態(tài)安全風(fēng)險辨識，崗位標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)等學(xué)技練功活動，強(qiáng)化風(fēng)險意識及應(yīng)對能力，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)風(fēng)險防控及應(yīng)急處置措施。
        3．風(fēng)險數(shù)據(jù)庫動態(tài)維護(hù)。
        遇以下五種情況時需重新開展風(fēng)險辯識：
        ①發(fā)生風(fēng)險失控造成事故、故障時；
        ②新增風(fēng)險因素；
        ③發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)、措施、制度或預(yù)案不適應(yīng)時；
        ④設(shè)備設(shè)施發(fā)生變更時；
        ⑤涉及班組關(guān)鍵崗位人員變更、作業(yè)環(huán)境變更的，由工區(qū)重新辯識。
        4.檢查監(jiān)督。各班組要堅持安全管理規(guī)范化，嚴(yán)格按照安全風(fēng)險控制檢查監(jiān)督數(shù)據(jù)庫明確的要求對規(guī)對標(biāo)，車間要堅持嚴(yán)抓、嚴(yán)管、嚴(yán)考核，強(qiáng)力推進(jìn)安全風(fēng)險防控措施標(biāo)準(zhǔn)化，將安全風(fēng)險控制的責(zé)任落實(shí)到每個班組、崗位及作業(yè)環(huán)節(jié)，做到明責(zé)、落責(zé)、盡責(zé)，牢牢盯住現(xiàn)場、卡住關(guān)鍵，實(shí)現(xiàn)“作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、管理規(guī)范化”，保證“標(biāo)準(zhǔn)全面落實(shí)、風(fēng)險源點(diǎn)受控”。各班組要充分利用班前布置、班后總結(jié)及月度安全分析會，準(zhǔn)確評價安全風(fēng)險防控措施落實(shí)及改進(jìn)情況。
        5.安全風(fēng)險問題分析。班組發(fā)生風(fēng)險問題，工班長必須組織全體職工進(jìn)行認(rèn)真分析，防止同類風(fēng)險問題重復(fù)發(fā)生。風(fēng)險問題分析，要按照“四不放過”的原則進(jìn)行：
        ①原因、責(zé)任分析不清不放過。直接原因、間接原因，班組管理原因未分析清楚、相關(guān)責(zé)任人不明確不放過。
        ②教訓(xùn)不明不放過。
        ③沒有制定切實(shí)有效的整改措施不放過。沒有及時修訂風(fēng)險點(diǎn)，動態(tài)維護(hù)風(fēng)險控制措施不放過。對一時難以解決的問題，要采取切實(shí)有效的防范措施，納入“安全問題庫”管理，直至完成整改銷號。
        ④責(zé)任者和有關(guān)人員沒有受到責(zé)任追究不放過。責(zé)任追究導(dǎo)向必須體現(xiàn)監(jiān)管、傳遞壓力，把安全和利益緊密結(jié)合，對責(zé)任者嚴(yán)格按照考核標(biāo)準(zhǔn)對規(guī)對標(biāo)落實(shí)考核，對管理人員按照逐級負(fù)責(zé)制規(guī)定逐級追究，嚴(yán)肅處理。
        6.風(fēng)險失控追責(zé)。發(fā)生風(fēng)險失控導(dǎo)致事故、故障按《鐵路交通事故和生產(chǎn)安全事故責(zé)任追究辦法》、《安全管理考核體系實(shí)施辦法》追責(zé)考核；發(fā)生I、II、III、Ⅳ級風(fēng)險問題分別按《安全管理考核體系實(shí)施辦法》、《廣通工電段安全風(fēng)險控制監(jiān)督檢查辦法》中安全風(fēng)險問題通知書考核辦法追責(zé)考核。
        四、實(shí)施原則
        1．各工區(qū)要在既有行之有效的安全管理體系和關(guān)鍵項點(diǎn)控制基礎(chǔ)上，結(jié)合安全生產(chǎn)過程管理，班組的作業(yè)實(shí)際，運(yùn)用安全風(fēng)險管理的理念和方法對現(xiàn)行的安全管理體系進(jìn)行有效融合，加以規(guī)范，使之更加理性和科學(xué)。
        2．安全風(fēng)險管理要從作業(yè)人員的素質(zhì)、設(shè)備質(zhì)量、管理制度、環(huán)境影響等方面，全面排查，把安全風(fēng)險的管控責(zé)任落實(shí)到、各崗位，做到全面、全員、全過程管理。
        3．要抓住當(dāng)前制約安全生產(chǎn)的主要矛盾，圍繞現(xiàn)場作業(yè)等高風(fēng)險環(huán)節(jié)，實(shí)施系統(tǒng)管理、過程控制。要按照循序漸進(jìn)的要求，結(jié)合實(shí)踐持續(xù)改進(jìn)完善，逐步實(shí)現(xiàn)全面覆蓋，不斷提高風(fēng)險防控能力。
        4．要按照管生產(chǎn)必須管安全的要求，認(rèn)真履行安全風(fēng)險管理的主體責(zé)任，把風(fēng)險管理融入到安全生產(chǎn)全過程，切實(shí)強(qiáng)化安全風(fēng)險管控。
        5．各工區(qū)在安全風(fēng)險管理體系建設(shè)中的職責(zé)，日常加強(qiáng)溝通，主動作為，確保全員參與，制定切實(shí)有效措施加以控制。
        五、實(shí)施流程
        1．確定風(fēng)險點(diǎn)。從“人員、設(shè)備、環(huán)境、管理”四個方面，使用風(fēng)險辨識魚刺圖或樹圖，找出可能導(dǎo)致嚴(yán)重后果或頻率高發(fā)事件的危險因素，排查確定具體的風(fēng)險點(diǎn)。根據(jù)確定的風(fēng)險點(diǎn)，人員方面主要從人員搭配、標(biāo)準(zhǔn)掌握、責(zé)任意識、作業(yè)強(qiáng)度四個方面進(jìn)行確定；設(shè)備方面主要從安裝工藝、維護(hù)保養(yǎng)、日常檢測、專項整治四個方面進(jìn)行確定；環(huán)境方面主要從氣候影響、異物侵入、設(shè)備基礎(chǔ)、治安防范四個方面確定；管理方面主要從規(guī)章標(biāo)準(zhǔn)、目標(biāo)方針、控制措施、問題管理四個方面確定。
        2.動態(tài)管理。遇有下列情況時，須及時開展安全風(fēng)險識別和研判：
        （1）發(fā)生嚴(yán)重故障和連續(xù)發(fā)生同類故障。
        （2）管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變更。
        （3）新設(shè)備投用、新線開通、運(yùn)行圖調(diào)整、天窗變化。
        （4）作業(yè)環(huán)境、作業(yè)方式變更。
        （5） “三新”人員上崗