1．目的：為了加強(qiáng)記錄管理工作，細(xì)化生產(chǎn)過(guò)程管理，制定本制度。
2．范圍：供電車間及段（所）的記錄。
3．職責(zé)：車間文件管理員是車間記錄清單主控者，負(fù)責(zé)對(duì)車間和段（所）的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查及管理工作。各段工程技術(shù)員負(fù)責(zé)本段（所）記錄的日常管理，段長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查記錄填寫情況。
4．管理要求：
4．1記錄的填寫：
4．1．1記錄填寫要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、真實(shí)、及時(shí)、齊全（不需填寫的欄目根據(jù)實(shí)際情況，可劃斜線或做出必要說(shuō)明不能空項(xiàng)）。
4．1.2記錄的填寫清晰工整，不允許隨意涂改，如需要更改則應(yīng)用紅筆在更改處劃兩橫線，并加蓋更改人印章（或簽名），再填寫更改日期。
4．1.3記錄相關(guān)責(zé)任人要求簽字確認(rèn)。
4．2記錄的保管：
4．2.1有記錄清單,表樣。明確文本或電子版、使用單位、保存期限、檢索路徑等。
4．2.2記錄應(yīng)統(tǒng)一保管，如工作需要分散保管必須在記錄清單中注明保管位置。
4．2.3存放記錄的檔案柜要干凈、整潔。
4．2.4記錄的借閱要由借閱人填寫《記錄借閱登記表》由技術(shù)員簽字付出，歸還時(shí)需經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。記錄的借閱時(shí)間最多為7天，如因需要延長(zhǎng)應(yīng)再續(xù)借。
4．2.5記錄不得外借給非本單位人員，外借必須經(jīng)車間分管主任同意。未經(jīng)車間分管主任同意嚴(yán)禁將記錄內(nèi)容泄露給非相關(guān)人員或非本單位人員。
4．2.6五年以上需長(zhǎng)期保存的記錄由段（所）技術(shù)人員錄入OA辦公網(wǎng)，不能進(jìn)入微機(jī)保存的和五年以下的記錄由相應(yīng)班組自行保存。
4．3記錄的標(biāo)識(shí)：
原始記錄按規(guī)定編碼、標(biāo)識(shí)。
4．4記錄的更改
車間的記錄如有新增和更改表式時(shí)，須填寫《記錄表式更改申請(qǐng)單》，并附上更改前后的記錄表式，經(jīng)企管辦審核后，由車間文件管理員備案，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
4．5記錄的銷毀
4．5.1對(duì)超過(guò)保存期限作廢的記錄，由各班組提出，報(bào)請(qǐng)車間分管主任批準(zhǔn)，車間技術(shù)組根據(jù)記錄保存期限核準(zhǔn)后報(bào)企管辦實(shí)施銷毀，并填寫《記錄銷毀清單》。
4．5.2當(dāng)合同或法律等原因，要求保留作廢記錄時(shí)，應(yīng)將記錄加蓋“作廢保留”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。
4．6 各段（所）、車間每年年末對(duì)部門的記錄進(jìn)行整理，將上一年的記錄存檔，評(píng)審《記錄清單》使其為最新版本。
5考核辦法
5．1文件管理員每年對(duì)車間及各班段（所）進(jìn)行一次記錄管理檢查。（注：標(biāo)準(zhǔn)化檢查中進(jìn)行）??
5．2未建立相關(guān)記錄、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意隨意借閱的扣責(zé)任單位2分。???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
6相關(guān)記錄
記錄清單SDRL－JGQG－JL－001
記錄表式更改申請(qǐng)單SDRL－JGQG－JL－002
記錄銷毀清單SDRL－JGQG－JL－003
記錄查借閱登記表SDRL－JGQG－JL－004????????
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