1目的

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)《安全事故隱患排查治理暫行辦法》，根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營狀況及隱患排查治理情況，建立隱患預(yù)警機(jī)制和排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患控制管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，特制定本項(xiàng)制度。

2范圍

2.1本規(guī)定適用于公司所轄區(qū)域及各部門。

2.2隱患排查與治理的范圍

2.2.1生產(chǎn)設(shè)施和作業(yè)場所存在的不符合國家和政府、主管部門等安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患；

2.2.2可能直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或造成事故擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全設(shè)施等存在的隱患；

2.2.3可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患；

2.2.4政府主管部門或上級管理部門下達(dá)重大隱患項(xiàng)目整改通知書要求治理的隱患；

2.2.5預(yù)防可能造成災(zāi)害擴(kuò)大的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目；

2.2.6可能對大氣、地下水資源、敏感水域及周邊環(huán)境造成嚴(yán)重污染的問題。

3職責(zé)

3.1本規(guī)定由公司安全環(huán)保部歸口管理，相關(guān)部門配合實(shí)施。

3.2董事長對本公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)隱患排查治理與整改負(fù)總責(zé)。

3.3安全環(huán)保部安全主管負(fù)責(zé)組織指導(dǎo)本公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)安全隱患排查治理與整改工作。

3.4安全環(huán)保部負(fù)責(zé)實(shí)施公司范圍內(nèi)安全生產(chǎn)隱患的日常排查、監(jiān)管，落實(shí)安全生產(chǎn)隱患排查治理與整改工作。

3.5生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目對外承包或場所、設(shè)備出租的，應(yīng)當(dāng)與承包、出租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，審核與安全生產(chǎn)相關(guān)的安全資質(zhì)，并在協(xié)議中明確雙方對隱患排查治理與整改以及防控等管理職責(zé)，嚴(yán)禁以包代管。

4含義與分類

4.1隱患的含義：規(guī)定所稱安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱隱患），是指公司在生產(chǎn)經(jīng)營、工程建設(shè)中違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程及安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中，存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。

4.2隱患分類

4.2.1一般隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

4.2.2重大隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使本公司自身難以排除的隱患。

4.3隱患排查方式

本公司隱患排查可通過專項(xiàng)排查、各類安全檢查、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評等多種方式、形式進(jìn)行。

4.4隱患排查方案

每年初，由安全環(huán)保部編制“年度隱患排查實(shí)施方案”，明確排查的目的、范圍、時(shí)間、排查主題、牽頭部門、排查方法等內(nèi)容，經(jīng)董事長批準(zhǔn)后下發(fā)各部門實(shí)施。

4.5專項(xiàng)隱患排查

安全環(huán)保部根據(jù)“年度隱患排查實(shí)施方案”的安排，組織編制各專項(xiàng)的“隱患排查重點(diǎn)內(nèi)容”，明確排查的主題、隱患排查重點(diǎn)內(nèi)容，牽頭部門組織實(shí)施，在“隱患排查重點(diǎn)內(nèi)容”上記錄排查出的問題描述。

5工作程序

5.1基本程序

5.1.1隱患排查與治理過程中存在的困難或需要相關(guān)部門予以協(xié)調(diào)解決的，將交安全環(huán)保部解決。

5.1.2本規(guī)定的相關(guān)要求不妨礙執(zhí)行各自相關(guān)文件的相關(guān)規(guī)定和要求。

5.2隱患排查

5.2.1安全隱患排查按時(shí)間分類：月度安全隱患排查、日安全隱患排查。

a)?月度的安全隱患排查由安全環(huán)保部牽頭，會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行排查。

b)?日安全隱患排查由安全員、現(xiàn)場管理員、設(shè)備、設(shè)施管理人員進(jìn)行排查。

c)?專項(xiàng)的隱患排查、特殊的隱患排查由公司安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)同有關(guān)人員和部門進(jìn)行排查。

5.2.2隱患排查的內(nèi)容

a)月度安全隱患排查內(nèi)容

（1）按照日常排查的要求，排查或抽查日常、上月排查的隱患及整改情況；

（2）排查作業(yè)現(xiàn)場安全質(zhì)量及場地“四標(biāo)六清”、環(huán)境保護(hù)等情況；

（3）排查倉庫、堆場、消防器材、裝卸設(shè)備、設(shè)施存在的隱患情況；

（4）抽查機(jī)械設(shè)備存在隱患的整改情況，并對未按要求落實(shí)的情況進(jìn)行考核；

（5）設(shè)備、設(shè)施日常、定期的維護(hù)記錄等相關(guān)記錄是否符合要求，設(shè)備、設(shè)施狀況是否滿足正常使用的要求等。

b)專項(xiàng)安全隱患排查內(nèi)容

（1）按照安全生產(chǎn)委員會(huì)的要求，對專項(xiàng)工作或項(xiàng)目進(jìn)行查找隱患、排除隱患，并對排查隱患的整改情況進(jìn)行檢查；

（2）按照上級的要求，對重點(diǎn)工作內(nèi)容進(jìn)行重點(diǎn)的查找隱患、排除隱患；

（3）對各部門階段性工作落實(shí)情況進(jìn)行檢查；

（4）對有自有和出租、外包生產(chǎn)經(jīng)營場所進(jìn)行專項(xiàng)的檢查，杜絕隱患的發(fā)生。

（5）對管理制度、操作規(guī)程、法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行重點(diǎn)的專項(xiàng)檢查。

5.2.3現(xiàn)場安全監(jiān)督員對本公司進(jìn)行日常安全巡查，并將檢查記錄填寫在“值班日志”中。

5.2.4安全環(huán)保部每月會(huì)同相關(guān)部門進(jìn)行一次月度排查，并在“安全檢查表”填寫排查記錄。

5.2.5安全環(huán)保部匯總所有的檢查、排查，對排查出的隱患，按照隱患等級，建立相應(yīng)的臺帳。

5.2.6安全環(huán)保部根據(jù)集團(tuán)、上級主管單位要求，積極進(jìn)行相關(guān)安全大檢查、專項(xiàng)隱患排查工作。

5.3隱患匯報(bào)

5.3.1隱患匯報(bào)流程

a）公司內(nèi)部匯報(bào)流程：各崗位員工→各班組長→各部門領(lǐng)導(dǎo)→安全環(huán)保部。

b）層層匯報(bào)的形式：組員→組長→管理員→部門領(lǐng)導(dǎo)→安全環(huán)保部→公司領(lǐng)導(dǎo)；隱患較大時(shí)，可以越級匯報(bào)。

5.3.2安全環(huán)保部匯總所有安全隱患，填寫《安全隱患排查整改登記表》，并對隱患原因進(jìn)行分析，填寫《生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表》，于每月10日前將《安全隱患排查整改登記表》、《事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表》報(bào)安全副總。

5.3.3對于重大隱患，現(xiàn)場安全監(jiān)督員、各班組應(yīng)立即上報(bào)安全環(huán)保部，安全環(huán)保部接到通知后立即上報(bào)安全副總。

5.4隱患治理與整改

5.4.1隱患治理的原則：“誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改”的原則，由存在事故隱患的部門組織整改，整改責(zé)任人為各部門主要負(fù)責(zé)人。

5.4.2對于隱患排查中發(fā)現(xiàn)的一般隱患，能當(dāng)場整改的，當(dāng)場立即整改，并將記錄填寫在“值班記錄”或“安全檢查記錄”中，并按上報(bào)程序進(jìn)行上報(bào)。對于不能當(dāng)場整改的一般隱患，由現(xiàn)場安全監(jiān)督員、安全環(huán)保部分析隱患原因，填寫“隱患整改通知書”，并下發(fā)至隱患整改責(zé)任部門。

5.4.3一般事故整改責(zé)任班組、部門要按照《隱患整改通知書》要求，對事故隱患認(rèn)真整改，整改期限內(nèi)，采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅(jiān)決杜絕各類事故的發(fā)生，并于規(guī)定的時(shí)限內(nèi)，向安全環(huán)保部報(bào)告整改情況，由安全環(huán)保部組織檢查驗(yàn)收。

5.4.4一般隱患治理項(xiàng)目的驗(yàn)收與后評估

a）一般隱患治理項(xiàng)目由公司安全環(huán)保部組織相關(guān)部門共同驗(yàn)收；

b）驗(yàn)收合格的隱患治理項(xiàng)目，由所在部門或安全環(huán)保部制定相應(yīng)的管理制度納入正常的管理程序；驗(yàn)收不合格的隱患治理項(xiàng)目，重新納入隱患治理項(xiàng)目進(jìn)行治理，直至治理驗(yàn)收合格。

5.4.5對隱患排查中發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應(yīng)及時(shí)組織治理，分析出隱患原因，做到“五定”，即定整改方案、定資金來源、定負(fù)責(zé)人、定治理期限、定控制措施。

5.4.6對于重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：

a、治理的目標(biāo)和任務(wù)；

b、采取的方法和措施；

c、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

d、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；

e、治理的時(shí)限和要求；

f、安全措施和應(yīng)急預(yù)案等。

5.4.7事故隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停止作業(yè)或停止使用，對暫時(shí)難以停止作業(yè)或停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲(chǔ)存設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。

5.4.8對于全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，公司應(yīng)當(dāng)填寫《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表》，并及時(shí)向港口行政管理部門和集團(tuán)報(bào)告，上報(bào)《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表》。

5.4.9重大事故隱患治理工作結(jié)束后，安全環(huán)保部及時(shí)安排人員進(jìn)行復(fù)查工作，確保隱患治理完畢。安全環(huán)保部組織安全生產(chǎn)委員會(huì)成員或委托具備相應(yīng)資質(zhì)的安全評價(jià)機(jī)構(gòu)對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行評估。經(jīng)治理后符合安全生產(chǎn)條件的，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)向港口行政管理部門和其他有關(guān)部門提出恢復(fù)生產(chǎn)的書面申請，申請報(bào)告應(yīng)包括治理項(xiàng)目名稱、治理方案、安全評價(jià)機(jī)構(gòu)出具的評價(jià)報(bào)告等內(nèi)容。經(jīng)港口行政管理部門和有關(guān)部門審查同意后，恢復(fù)生產(chǎn)。

5.4.10安全環(huán)保部將收集的安全隱患跟蹤督促安全隱患整改情況并通報(bào)未整改的隱患，直至整改完畢。

5.4.11重大隱患應(yīng)掛牌督辦，由安全環(huán)保部跟蹤監(jiān)督重大隱患的整改。

5.5檔案建立

5.5.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本公司隱患治理檔案管理工作。

5.5.2隱患治理檔案包括：安全檢查記錄、隱患整改通知書、安全隱患排查整治登記表、生產(chǎn)經(jīng)營單位事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表、上級部門檢查、整改記錄、安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表、重大事故隱患治理方案、重大事故隱患治理情況評價(jià)報(bào)告等。

5.6獎(jiǎng)勵(lì)與處罰

5.6.1各部門、班組要對區(qū)域內(nèi)的安全隱患及時(shí)進(jìn)行整改落實(shí)，安全隱患的排查、整改實(shí)行責(zé)任追究制。

5.6.2各部門、各班組、各級管理人員在事故隱患的排查、治理和整改的過程中，由于沒有履行職責(zé)，造成設(shè)備事故、人員傷害等事故的，一律按相關(guān)制度進(jìn)行責(zé)任追究。

5.6.3對在隱患排查、治理、整改過程中，成績突出的個(gè)人和部門進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)；對舉報(bào)或在處置事故隱患中有突出貢獻(xiàn)的人員按規(guī)定進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

5.6.4各部門要結(jié)合公司各類規(guī)章制度，按照整治工作的要求，細(xì)化責(zé)任，明確到人，力求早發(fā)現(xiàn)、早匯報(bào)、早整改各類隱患，達(dá)到有效預(yù)控各類隱患，預(yù)防和減少事故發(fā)生，切實(shí)維護(hù)好公司利益。

6本規(guī)定涉及的表格

《安全檢查記錄》

《隱患整改通知書》

《安全隱患排查整治》

《安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表》

《事故隱患排查治理統(tǒng)計(jì)分析表》

安全檢查記錄

隱患整改通知書

隱患排查治理情況季度統(tǒng)計(jì)分析表

注：本表由安全環(huán)保部于本季末月30日前，經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審核后，報(bào)董事長。

安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計(jì)分析年度報(bào)表

注：本表由安全環(huán)保部于次年1月5日前，經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審核后，報(bào)董事長。

安全生產(chǎn)重大事故隱患排查報(bào)告表