1目的

為確保公司HSE管理有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)HSE目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)HSE績效，特制定本制度。

2 適用范圍

適用于公司的HSE目標(biāo)管理。

3 職責(zé)

3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司年度HSE目標(biāo)及指標(biāo)的審批。

3.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織公司年度HSE目標(biāo)、指標(biāo)的制訂和修改，并將年度工作目標(biāo)、指標(biāo)分解到各職能部門和相關(guān)單位。

3.3 公司各單位參與公司年度HSE目標(biāo)指標(biāo)的制訂并實(shí)施。

4 控制要求

4.1 年度HSE目標(biāo)、指標(biāo)的制定

4.1.1 目標(biāo)的分類：長期目標(biāo)和短期目標(biāo)

a)長期目標(biāo)是公司制定在三到五年可達(dá)到的目標(biāo)，公司的長期目標(biāo)是“零傷害、零事故、零污染”；

b)短期目標(biāo)是公司自己確定的、一年內(nèi)需要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)。

4.1.2安全環(huán)保部根據(jù)政府和集團(tuán)公司下達(dá)的HSE指標(biāo)和其它相關(guān)方的要求、識別的重大危害因素、重大環(huán)境因素，結(jié)合公司HSE政策和會(huì)議決議，制定公司的長期目標(biāo)和下一年內(nèi)需要實(shí)現(xiàn)的短期目標(biāo)。

4.1.3安全環(huán)保部應(yīng)確定實(shí)現(xiàn)長期目標(biāo)的行動(dòng)計(jì)劃，同時(shí)將短期目標(biāo)分解到各單位，形成指標(biāo)。

4.1.4 目標(biāo)、指標(biāo)制定的依據(jù)：

{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->與集團(tuán)公司的政策和目標(biāo)保持一致；

{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->管理評審形成的決議；

{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->要控制的重要危害；

{C}<!--[if !supportLists]-->d){C}<!--[endif]-->考慮技術(shù)的先進(jìn)性及可行性；

{C}<!--[if !supportLists]-->e){C}<!--[endif]-->使公司達(dá)到或超越所有相關(guān)的法律法規(guī)的要求；

{C}<!--[if !supportLists]-->f){C}<!--[endif]-->促使公司持續(xù)改進(jìn)健康安全和環(huán)境方面的績效；

{C}<!--[if !supportLists]-->g){C}<!--[endif]-->相關(guān)方的期望和要求。

4.1.5 制定目標(biāo)的基本要求。HSE目標(biāo)、指標(biāo)的制定應(yīng)是具體的、可測量的，并設(shè)定客觀評估的測量參數(shù)；并盡可能的確定實(shí)現(xiàn)HSE目標(biāo)、指標(biāo)的時(shí)間期限、措施、資金預(yù)算、負(fù)責(zé)人員等，并不得低于集團(tuán)公司HSE目標(biāo)。

4.2 年度HSE目標(biāo)、指標(biāo)的審批和發(fā)布

4.2.1公司年度HSE目標(biāo)經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會(huì)審議通過，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后通過公司的文件或辦公網(wǎng)絡(luò)向內(nèi)部發(fā)布。

4.2.2公司各單位應(yīng)將本單位的年度HSE目標(biāo)分解及實(shí)施計(jì)劃經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，傳達(dá)到全體員工，并在當(dāng)年1月底前上報(bào)公司安全環(huán)保部備案。

4.3 年度HSE目標(biāo)、指標(biāo)的檢查和評審

4.3.1公司安全環(huán)保部組織對各單位進(jìn)行不定期檢查監(jiān)督,并對年度HSE目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行績效考核。

4.3.2 各單位每半年對本單位的HSE目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查，并將檢查結(jié)果報(bào)安全環(huán)保部。

4.3.3公司總經(jīng)理主持安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議，對HSE目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行審議，提出改進(jìn)意見。在內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化和運(yùn)行效果與預(yù)期狀況有重大偏差時(shí)，應(yīng)對HSE目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行修訂和更新。

4.4 年度HSE目標(biāo)、指標(biāo)的修訂和改進(jìn)

4.4.1當(dāng)有下列情況發(fā)生時(shí),需要對HSE管理目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行修訂和改進(jìn):

{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->當(dāng)重要危險(xiǎn)因素發(fā)生變化時(shí)；

{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->有新改擴(kuò)建施工和新項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行時(shí)；

{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->當(dāng)生產(chǎn)、經(jīng)營與工藝發(fā)生重大變化時(shí)；

{C}<!--[if !supportLists]-->d){C}<!--[endif]-->外部環(huán)境發(fā)生重大變化；

{C}<!--[if !supportLists]-->e){C}<!--[endif]-->法律法規(guī)更加嚴(yán)格時(shí)；

{C}<!--[if !supportLists]-->f){C}<!--[endif]-->HSE管理評審提出目標(biāo)和指標(biāo)需要修訂時(shí)；

{C}<!--[if !supportLists]-->g){C}<!--[endif]-->實(shí)施效果達(dá)不到HSE目標(biāo)、指標(biāo)要求時(shí)。

4.4.2安全環(huán)保部根據(jù)HSE安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議的評審決議，對HSE目標(biāo)和指標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)再發(fā)布。

4.5 HSE管理方案制定、實(shí)施與修訂

4.5.1 HSE管理方案依據(jù)現(xiàn)階段的重大風(fēng)險(xiǎn)、重要環(huán)境因素、公司確定的目標(biāo)、審核建議和持續(xù)改進(jìn)要求等制定。HSE管理方案通常包括年度HSE實(shí)施計(jì)劃、特定活動(dòng)的HSE專項(xiàng)管理方案等。針對下述的各種情況應(yīng)制定HSE管理方案，包括但不限于：

{C}<!--[if !supportLists]-->a）{C}<!--[endif]-->新收購公司的HSE管理整合；

{C}<!--[if !supportLists]-->b）{C}<!--[endif]-->事故調(diào)查發(fā)現(xiàn)的重大問題或嚴(yán)重不符合；

{C}<!--[if !supportLists]-->c）{C}<!--[endif]-->針對HSE內(nèi)審、外審和管理評審發(fā)現(xiàn)的問題和改進(jìn)建議；

{C}<!--[if !supportLists]-->d）{C}<!--[endif]-->對于新、改、擴(kuò)建及隱患治理項(xiàng)目；

{C}<!--[if !supportLists]-->e）{C}<!--[endif]-->裝置開停車；

{C}<!--[if !supportLists]-->f）{C}<!--[endif]-->檢維修作業(yè)；

{C}<!--[if !supportLists]-->g）{C}<!--[endif]-->日常工作活動(dòng)、關(guān)鍵生產(chǎn)裝置及設(shè)備設(shè)施識別出的重大風(fēng)險(xiǎn)；

{C}<!--[if !supportLists]-->h）{C}<!--[endif]-->工藝、設(shè)備的重大變更。

4.5.2 制定HSE管理方案，應(yīng)體現(xiàn)如下的要求：

{C}<!--[if !supportLists]-->a）{C}<!--[endif]-->規(guī)定管理方案實(shí)現(xiàn)的方法措施（包括步驟）；

{C}<!--[if !supportLists]-->b）{C}<!--[endif]-->規(guī)定方案執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人，必要時(shí)列出執(zhí)行部門和負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限；

{C}<!--[if !supportLists]-->c）{C}<!--[endif]-->規(guī)定完成方案的時(shí)間期限；

{C}<!--[if !supportLists]-->d）{C}<!--[endif]-->確定方案實(shí)施的財(cái)務(wù)預(yù)算；

{C}<!--[if !supportLists]-->e）{C}<!--[endif]-->具有可操作性。

4.5.3 HSE管理方案的批準(zhǔn)及實(shí)施

{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->各單位制定HSE管理方案應(yīng)經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行，報(bào)公司安全環(huán)保部備案。

{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->為保證方案的實(shí)施，主管領(lǐng)導(dǎo)要確保所需資源。

{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->安全環(huán)保部對HSE管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

4.5.4 HSE管理方案的修訂

4.5.4.1管理方案應(yīng)根據(jù)下列變化情況及時(shí)進(jìn)行修訂：

{C}<!--[if !supportLists]-->a){C}<!--[endif]-->公司生產(chǎn)、活動(dòng)和經(jīng)營情況發(fā)生重大變化；

{C}<!--[if !supportLists]-->b){C}<!--[endif]-->HSE目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生重大變化；

{C}<!--[if !supportLists]-->c){C}<!--[endif]-->管理評審或?qū)徍艘髮芾矸桨高M(jìn)行修改；

{C}<!--[if !supportLists]-->d){C}<!--[endif]-->識別出新的環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)。

4.5.4.2修改后的HSE管理方案經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)再次批準(zhǔn)后實(shí)施。