1.目的

為有效識別公司在生產(chǎn)經(jīng)營活動過程中產(chǎn)生的危險、有害因素，并對危險、有害因素進(jìn)行相應(yīng)的風(fēng)險分析評價，確定危險有害因素引發(fā)事故的可能性和造成事故的嚴(yán)重程度，便于對其進(jìn)行控制管理，特制定本制度。

2.適用范圍

本制度適用于集團(tuán)本部各部門、子公司及作業(yè)場所和設(shè)備設(shè)施的所有環(huán)節(jié)。

3.職責(zé)

3.1安技處直接負(fù)責(zé)安全風(fēng)險分級管控制度的落實(shí)，組織制定風(fēng)險分級程序或指導(dǎo)書，成立風(fēng)險分級評價組織機(jī)構(gòu)，指導(dǎo)部門進(jìn)行風(fēng)險風(fēng)險分級管控，確定風(fēng)險等級。

3.2各部門為本部門安全風(fēng)險分級管控的主體責(zé)任部門。

3.2.1負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)安全、或職業(yè)危害識別和記錄；

3.2.2負(fù)責(zé)以及本部門危害因素的控制；

3.2.3負(fù)責(zé)安全危險因素的匯總和記錄以及具體組織實(shí)施；

3.2.4負(fù)責(zé)《危險有害因素匯總表》的保存。

3.4企業(yè)的各級管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

4安全風(fēng)險分級

安全風(fēng)險分級以危險源等級來分級，根據(jù)公司《危險源識別、評價制度》，危險源共分為四個等級，見下表：

5.安全風(fēng)險分級控制

5.1根據(jù)各部門《安全風(fēng)險辨識分級管控和責(zé)任清單一覽表》中辨識的各部位（崗位）、危險源、風(fēng)險類別、風(fēng)險等級，按照崗位技術(shù)

措施、管理措施、培訓(xùn)措施、防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施和管理級別，明確領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、管理責(zé)任、直接責(zé)任人的職責(zé)，采取綜合的控制措施消解風(fēng)險，將風(fēng)險控制在可以接受的程度，預(yù)防事故的發(fā)生。

5.2各部門要對照本部門的《安全風(fēng)險辨識分級管控和責(zé)任清單一覽表》，將風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中的風(fēng)險及所應(yīng)采取的控制措施。具體的培訓(xùn)參照培訓(xùn)管理制度執(zhí)行。

5.3對于構(gòu)成一級、二級以上的危險源，公司安技處要建立危險源檔案，檔案中包括：評價報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案，包括資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗(yàn)收報告等內(nèi)容。

5.4 風(fēng)險信息更新。安技處每年應(yīng)組織一次相關(guān)人員對各部門進(jìn)行安全風(fēng)險辨識，對分級管控措施和責(zé)任清單根據(jù)工藝或人員變化情況進(jìn)行完善或修訂。

6.考核

6.1凡未按本部門的《安全風(fēng)險辨識分級管控和責(zé)任清單一覽表》中分級管控措施執(zhí)行，而發(fā)生各類生產(chǎn)安全事故的部門，除了在公司本部內(nèi)予以通報批評外，并按安全生產(chǎn)責(zé)任制和公司《安全生產(chǎn)獎懲制度》上限進(jìn)行處罰。

6.2凡未認(rèn)真落實(shí)安全風(fēng)險辨識分級管控宣傳培訓(xùn)的，員工不明確本崗位風(fēng)險等級、風(fēng)險因素、控制措施等部門，公司將對部門予以考核。

7.附則

7.1本制度由公司本部安全生產(chǎn)委員會提出。

7.2本制度由公司安全環(huán)保處負(fù)責(zé)起草和解釋。

7.3本制度自公布之日起執(zhí)行。