1. 主題內容與適用范圍
1.1 本制度對巡回安全檢查、專業(yè)安全檢查、綜合安全檢查的內容、頻率、范圍和檢查人員要求及考核等進行了統(tǒng)一規(guī)定。
1.2 本制度適用于公司所屬單位和部門。
2. 引用文件
2.1 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》中華人民共和國主席令第七十號 ；
2.2 《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》AQ2007.1-2007.5-2006。
3. 術語與定義
4. 職責
4.1.1 負責月度安全檢查的組織和實施工作，以及日常不定期抽查。
4.1.2 負責安全生產(chǎn)責任制的制定和落實工作，監(jiān)督檢查各單位（包括工程隊）是否按生產(chǎn)責任制執(zhí)行。
4.1.3 負責雨季防汛工作的專項安全檢查。
4.1.4 負責外包工程的安全檢查。
4.1.5 負責班組建設及個人勞動防護用品的監(jiān)督和檢查。
4.1.6 設備材料部負責構筑物、能源介質、各類設備的安全檢查。
4.1.7 其它單位或部門按各自安全生產(chǎn)責任制的職責要求，負責對轄區(qū)內作業(yè)場所、設備、人員等情況進行安全檢查。
5. 管理內容與要求
5.1 一般要求
5.1.1 各級部門應制定安全檢查方案，確保所進行的安全生產(chǎn)檢查覆蓋本管轄的所有作業(yè)場所、活動、設備、設施、人員和管理。
5.1.2 各類安全檢查必須對參檢人員進行檢查前的培訓，使其熟練掌握各類安全檢查方法和技巧。
5.1.3 所有參加檢查人員應在檢查簽到表上簽字，并由安全環(huán)保部保存。
5.1.4 執(zhí)行安全檢查前，各級應結合單位實際制訂安全檢查表，檢查內容應做到對象明確、標準具體，檢查表應文字精練、含義準確。
5.1.5 在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題或隱患未徹底消除前，應制定并實施有效的監(jiān)控措施，以避免隱患被觸發(fā)引起事故，并對檢查發(fā)現(xiàn)的問題或隱患整改情況實行跟蹤檢查；責任單位對問題或隱患整改完成情況要按期限反饋，同時要建立隱患整改臺帳，實行閉環(huán)管理。
5.1.6 安全檢查必須堅持“嚴、細、實”作風，參檢人員必須對檢查結果負責，同時執(zhí)行回避制度。
5.1.7 安全檢查完畢后，必須向被檢查單位下達《安全檢查四定表》,并對檢查情況進行閉環(huán)跟蹤，安全檢查均應記錄存檔，并可獲取。
5.2 巡回安全檢查制度
5.2.1 安全管理人員必須結合自己的工作業(yè)務，每日深入工作現(xiàn)場進行巡回安全檢查。
5.2.2 安全環(huán)保部組織檢查小組，對一個部門、一種特殊設備或一個小的生產(chǎn)區(qū)域進行不定期的巡回安全檢查。
5.2.3 各車間負責組織每周至少三次的現(xiàn)場施工巡回檢查，及時糾正施工與安全問題，并紀錄在案。
5.2.4 施工單位負責人負責本單位所有工作場所的安全檢查；安全管理人員負責每日的現(xiàn)場巡回檢查。
5.2.5 班組在班前、班中、班后以及整個生產(chǎn)過程中都要進行日常巡回檢查，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患和危險因素應及時登入安全活動綜合記錄本，并立即設法整改；無力整改的，要迅速上報，并采取臨時性安全措施。
5.2.6 巡回安全檢查的內容
① 違章指揮或現(xiàn)場管理情況；
② 安全著裝及防護用品使用情況；
③ 人員處于危險位置情況；
④ 危險物品及能量處理情況；
⑤ 生產(chǎn)通道及作業(yè)場地情況；
⑥ 作業(yè)方法；
⑦ 遵章守紀情況；
⑧ 環(huán)境狀況；
⑨ 高風險作業(yè)的危險辨識情況。
5.3 例行安全檢查制度
5.3.1 安全環(huán)保部每月組織一次例行安全檢查。
5.3.2 各生產(chǎn)車間結合各自的實際情況，每周至少進行一次工作現(xiàn)場例行安全檢查。
5.3.3 班組每天進行班前、班中、班后的例行安全檢查。
5.3.4 安全檢查表及檢查內容：
① 為實施標準化系統(tǒng)所提供的組織保障情況；
② 規(guī)章制度的執(zhí)行情況；
③ 安全檢查與糾正措施的執(zhí)行情況；
④ 員工參與標準化系統(tǒng)活動情況；
⑤ 應急響應的準備與演練情況；
⑥ 法律法規(guī)與其他要求的遵守情況；
⑦ 員工的安全行為狀況。
5.4 專項安全檢查制度
5.4.1 公司級各專業(yè)管理部門按各自安全生產(chǎn)責任制的職責要求，每季度開展一次安全專項檢查。
5.4.2 安全環(huán)保部負責組織與落實上級部門布置的專項安全檢查，包括組織相關部門人員進行節(jié)假日前后專項檢查：包括元旦、春節(jié)、“五一”、“十一”及重大活動等，確保節(jié)假日安全生產(chǎn)。
5.4.3 檢查內容
① 有關專項工作的開展情況檢查；
② 安全生產(chǎn)法律法規(guī)的執(zhí)行情況檢查；
③ 查思想、查管理、查制度、查紀律、查領導、查現(xiàn)場、查隱患、查事故處理。
5.4.4 季節(jié)性專項安全檢查
5.4.5 安全環(huán)保部負責組織有關部門進行防暑降溫、防雨防洪、防雷、防電、防寒、防凍等季節(jié)性安全檢查,做好預防工作,并將檢查結果和相關測試數(shù)據(jù)存擋。
5.4.6 檢查內容：
① 提升運輸系統(tǒng)；
② 排水系統(tǒng)；
③ 緊急通訊系統(tǒng)；
④ 應急救援系統(tǒng)；
⑤ 供配電系統(tǒng)；
⑥ 危險物品；
⑦ 尾礦庫運行系統(tǒng)；
⑧ 其它重要設備及設施。
5.5 綜合安全檢查制度
5.5.1 安全環(huán)保部組織有關部門組成檢查組，每季度進行一次全面安全大檢查。
5.5.2 安全環(huán)保部負責貫徹落實上級部門布置的安全生產(chǎn)檢查精神，組織有關部門人員，組成檢查組，進行全面的安全綜合檢查。
5.5.3 檢查內容
5.5.4 對全公司井下、車間、選廠、尾礦庫、炸藥庫、倉庫、生活住宅區(qū)等進行全面的安全檢查；
5.5.5 對重大風險的控制情況檢查；
5.5.6 安全生產(chǎn)責任制的落實情況檢查；
5.5.7 綜合檢查完畢，召開安全檢查點評會，形成整改通知發(fā)給各單位、部門，并上報上級主管部門。整改單位、部門限期整改，把整改結果以書面反饋到公司安全環(huán)保部備案。
6. 檢查與考核
6.1 例行檢查、巡回安全檢查、專業(yè)安全檢查、基層單位安全檢查的考核由本單位制定。
6.2 公司級安全管理綜合檢查考評方法
6.2.1 公司級安全管理綜合檢查考評以《季度安全生產(chǎn)責任履行考核自評標準》為考評依據(jù)，與日常安全巡查（違章、隱患）、巡回安全檢查各占50%作為季度安全管理綜合檢查考評總分。
6.2.2 公司級安全管理綜合檢查考核
① 合格的生產(chǎn)單位（安全生產(chǎn)管理較好，沒有發(fā)生重傷以上事故，較大設備事故，輕傷事故少）下季度首月嘉獎300元/人。
② 不合格的生產(chǎn)單位下季度首月扣罰第一負責人300元/人、副職扣獎200元/人。在月經(jīng)濟績效考核中落實考核獎罰額度。
7. 附錄
7.1 本標準由公司安委會負責解釋
7.2 日常安全巡查記錄本
7.3 安全檢查評分表
安全檢查查出問題或隱患整改通知單
日常安全巡查記錄
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