1目的
?? 對(duì)采購(gòu)/外包加工過程及供方進(jìn)行控制、確保所需的產(chǎn)品符合要求。
2 范圍
??? 適用于生產(chǎn)所需的原材料采購(gòu),外包加工及供方提供服務(wù)的控制;對(duì)供方進(jìn)行選擇評(píng)價(jià)和控制.
3 工作內(nèi)容
3.1 采購(gòu)物分類
技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購(gòu)/外包加工物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及物資分類表，根據(jù)其對(duì)隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及最終產(chǎn)品的影響，決定對(duì)供方及采購(gòu)/外包加工產(chǎn)品控制的類型和程度。
采購(gòu)物質(zhì)分為二類：
a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能造成顧客嚴(yán)重投訴的物資；
b）一般物資和輔助物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品非關(guān)鍵部位的批量物資和非直接用于產(chǎn)品本身起輔助作用的物資，包括包裝材料等。
3.2 對(duì)供方的評(píng)價(jià)
3.2.1 供應(yīng)部根據(jù)采購(gòu)/外包加工物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格供貨期等進(jìn)行比較；經(jīng)相關(guān)部門評(píng)審，選擇合格供方，填寫《合格供方評(píng)審單》。
對(duì)重要物資和一般物資中批量直接用于產(chǎn)品的物資，應(yīng)同時(shí)選擇幾家合格的供方，同時(shí)對(duì)這些供方分別建立并保存其質(zhì)量記錄。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》規(guī)定的產(chǎn)品類別，明確對(duì)供方的控制方式和程度。
3.2.2 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來重要物資的供方，應(yīng)提供充分的質(zhì)量證明文件，適當(dāng)包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力：
a) 供方產(chǎn)品質(zhì)量狀況或來自有關(guān)方面信息，如供方其他用戶對(duì)其產(chǎn)品質(zhì)量的反饋；
b) 供方質(zhì)量管理體系對(duì)按照要求如期提供穩(wěn)定質(zhì)量產(chǎn)品的能力；
c) 供方顧客滿意程度；
d) 產(chǎn)品交付后由供方提供相關(guān)服務(wù)和技術(shù)支持能力；
e) 其他方面如履約能力有關(guān)的財(cái)務(wù)狀況、價(jià)格和交付情況等。
3.2.3 對(duì)第一次供應(yīng)重要物資的供方，除應(yīng)提供上述4.2.2規(guī)定的書面證明材料外，還需a)經(jīng)技術(shù)部門測(cè)試、生產(chǎn)部門試用合格才能接受供貨：
b)新供方根據(jù)公司提供的技術(shù)要求提供少量的樣品；
c)質(zhì)量部、生產(chǎn)部對(duì)樣品進(jìn)行試用驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證記錄，反饋給供應(yīng)部；
d)對(duì)供方提供的樣品，經(jīng)檢驗(yàn)、試用發(fā)現(xiàn)不合格，可再次送樣復(fù)驗(yàn)、復(fù)用，但不能超過二次；
e)經(jīng)質(zhì)量部驗(yàn)證，生產(chǎn)部試用合格后，供應(yīng)部會(huì)同技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部會(huì)簽《合格供方評(píng)審表》，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.2.4 對(duì)于一般物資和輔助物資，除應(yīng)提供必要的質(zhì)量證明文件外，還需經(jīng)過樣品驗(yàn)證和小批試用合格，總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可列入《合格供方名單》。
3.2.5 質(zhì)量部對(duì)一般物資和輔助物資的供方供貨驗(yàn)證應(yīng)保存其檢驗(yàn)記錄，其進(jìn)貨驗(yàn)證記錄即為此供方的評(píng)價(jià)。
3.2.6 上述4.2.5條物資的供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)發(fā)出《糾正/預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。
3.2.7供應(yīng)部每年末對(duì)全年供貨有不合格記錄的供方，應(yīng)進(jìn)行一次跟蹤供方復(fù)評(píng)，填寫《供方年度業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。評(píng)價(jià)時(shí)按百分制：質(zhì)量評(píng)分占60%，交貨期評(píng)分占20%，價(jià)格評(píng)分占10%，售后服務(wù)評(píng)分占10%。評(píng)價(jià)總分低于60分或質(zhì)量分低于50分的應(yīng)取消其供方資格。如因特殊情況留用供方，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在以后供貨時(shí)加強(qiáng)驗(yàn)證，執(zhí)行上述4.2.6規(guī)定。連續(xù)第二次評(píng)分仍不合格的，應(yīng)取消其供貨資格。
3.2.8 對(duì)外包加工的供方控制，同樣執(zhí)行上述有關(guān)條款規(guī)定，本公司產(chǎn)品的表面處理、鑄造是通過外包加工的。
3.3 采購(gòu)/外包加工
3.3.1 采購(gòu)計(jì)劃
供應(yīng)部根據(jù)總經(jīng)理下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，編制《采購(gòu)/外包加工計(jì)劃》（包括月度生產(chǎn)計(jì)劃和根據(jù)合同臨時(shí)追加的生產(chǎn)計(jì)劃），報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施采購(gòu)/外包加工。
3.3.2 采購(gòu)/外包加工的實(shí)施
供應(yīng)部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購(gòu)計(jì)劃》，按照采購(gòu)/外包加工物資的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)在合格供方名單中選擇合適的供方并進(jìn)行采購(gòu)/外包加工。第一次向合格供方采購(gòu)/外包加工重要的物資時(shí)，應(yīng)簽訂《采購(gòu)合同》，明確物資的品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、違約責(zé)任及供貨期限等。
根據(jù)需要將相應(yīng)的有效受控的技術(shù)要求作為合同附件供給供方；
3.4 采購(gòu)信息
3.4.1 采購(gòu)信息應(yīng)能明確表述擬購(gòu)的產(chǎn)品：
產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)及質(zhì)量要求（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）；
對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；
其他要求如價(jià)格、數(shù)量、包裝、運(yùn)輸、交付等。
3.4.2 對(duì)重要的采購(gòu)產(chǎn)品供方，適當(dāng)時(shí)還應(yīng)包括：
a) 產(chǎn)品的批準(zhǔn)要求，采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)收依據(jù)、準(zhǔn)則或標(biāo)準(zhǔn)；
b) 程序的批準(zhǔn)要求，涉及采購(gòu)雙方應(yīng)遵守的程序或協(xié)議；
c) 過程的批準(zhǔn)要求，采購(gòu)的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過程確認(rèn)的有關(guān)要求；
d)設(shè)備的批準(zhǔn)要求，用于制造所采購(gòu)產(chǎn)品的特定設(shè)備能力的要求，如維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定等；
e)供方人員的資格要求，如對(duì)生產(chǎn)、檢測(cè)人員的要求；
f)供方與采購(gòu)產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量管理體系要求，如要求供方通過質(zhì)量管理體系認(rèn)證或通過第二方審核。
3.4.3 在將上述要求向供方進(jìn)行溝通說明前，應(yīng)由供應(yīng)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批，以確保有關(guān)的采購(gòu)要求是適宜的和充分的，符合公司產(chǎn)品的需要。
3.4.4 本公司表述采購(gòu)信息的文件包括《采購(gòu)計(jì)劃》、《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件，外包加工合同及《合格供方評(píng)審表》、《合格供方名單》等，由供應(yīng)部保管。采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。
3.5 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證
本公司確定并實(shí)施采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證和其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求。
3.5.1 對(duì)采購(gòu)、外包加工的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：
a) 由質(zhì)量部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證；
b) 由顧客在本公司現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；
c) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；
d) 由顧客在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。
對(duì)后兩種情況，供應(yīng)部應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的辦法。
3.5.2 驗(yàn)證活動(dòng)可包括：檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、工藝驗(yàn)證，提供合格證明文件等方式。根據(jù)《采購(gòu)物資分類明細(xì)表》在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)程中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。所有的驗(yàn)證過程應(yīng)保持驗(yàn)證記錄，執(zhí)行《記錄和控制程序》。
3.5.3 顧客的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客拒收的可能。
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