??????? 2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)專業(yè)部門、安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。專業(yè)部門形成書(shū)面整改報(bào)告與《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》一同報(bào)安監(jiān)部，安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào)，并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系，對(duì)存在隱患、隱患整改進(jìn)行考核；一般隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理；重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
??????? 3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)專業(yè)部門，專業(yè)部門填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，專業(yè)部門牽頭，會(huì)同相關(guān)部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。專業(yè)部門形成書(shū)面整改報(bào)告與《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》一同報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部存檔備案。
??????? （六）統(tǒng)計(jì)分析
??????? 1、專業(yè)部門對(duì)所查隱患按照隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
??????? 2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，專業(yè)部門形成總結(jié)報(bào)告報(bào)部門負(fù)責(zé)人、分管經(jīng)理。
??????? 三、隊(duì)組日隱患排查治理工作流程
??????? （一）隱患排查
??????? 由隊(duì)組負(fù)責(zé)人牽頭，跟班隊(duì)干按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行日排查。
??????? （二）隱患登記
??????? 1、隊(duì)組日排查問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患由跟班隊(duì)干登記到《安全隱患排查、整治記錄本》上；限期整改隱患登記報(bào)隊(duì)組填寫(xiě)《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》。
??????? 2、安全員將隱患內(nèi)容填寫(xiě)在《安全隱患排查、整治記錄本》上；安全員報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
??????? （三）隱患匯報(bào)
??????? 隊(duì)組所查問(wèn)題由分管安全副職負(fù)責(zé)收集，隊(duì)組設(shè)專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控系統(tǒng)并建立文字版、電子版《隱患排查銷號(hào)臺(tái)賬》。
??????? （四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）
??????? 1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患
??????? 在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員現(xiàn)場(chǎng)整改：安全員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。
??????? 2、限定時(shí)間整改隱患：
??????? 重大隱患整改
??????? （1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
??????? （2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
??????? （3）隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
??????? 一般隱患整改
??????? （1）責(zé)任工區(qū)、責(zé)任部門（隊(duì)組）或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
??????? （2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
??????? （五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)
??????? 1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由責(zé)任部門（隊(duì)組）跟班隊(duì)干與現(xiàn)場(chǎng)安全員聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，安全員在責(zé)任部門（隊(duì)組）跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字確認(rèn)隱患銷號(hào)，跟班隊(duì)干報(bào)責(zé)任工區(qū)（部室）備案。
??????? 2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理、總工程師（副總工程師）、安監(jiān)、調(diào)度、通風(fēng)、技術(shù)、地測(cè)防治水等部門按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
??????? 3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隊(duì)組填寫(xiě)《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào)，并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
??????? （六）統(tǒng)計(jì)分析
??????? 1、隊(duì)組對(duì)所查隱患按照專業(yè)隊(duì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
??????? 2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，隊(duì)組進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)報(bào)管轄部門（或工區(qū)）、隊(duì)長(zhǎng)。
??????? 四、班組隱患排查治理工作流程
??????? （一）隱患排查?
??????? 班組排查由隊(duì)組跟班隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織班長(zhǎng)、安全員、瓦斯員參加進(jìn)行班排查。
??????? （二）隱患登記
??????? 1、班排查需現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由跟班副職、班長(zhǎng)各自填寫(xiě)《安全隱患排查、整治記錄本》。
??????? 2、隊(duì)組專人將限期隱患內(nèi)容填寫(xiě)在《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》上。
??????? （三）隱患匯報(bào)
??????? 1、隊(duì)組跟班隊(duì)長(zhǎng)當(dāng)班隱患整改情況及遺留問(wèn)題匯報(bào)隊(duì)組，隊(duì)組專人對(duì)問(wèn)題進(jìn)行整理報(bào)隊(duì)長(zhǎng)。
??????? 2、班長(zhǎng)將遺留問(wèn)題班后負(fù)責(zé)收集，匯報(bào)隊(duì)組專人填寫(xiě)隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》；并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。
??????? （四）隱患整改（含一般隱患和重大隱患）
??????? 1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患
??????? 在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由跟班隊(duì)長(zhǎng)、班長(zhǎng)組織人員按照標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場(chǎng)整改，安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查。
??????? 2、限定時(shí)間整改隱患：
??????? 重大隱患整改
??????? （1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
??????? （2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
??????? （3）隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
??????? 一般隱患整改
??????? （1）責(zé)任工區(qū)、責(zé)任隊(duì)組或職能部室制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；責(zé)任工區(qū)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
??????? （2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行監(jiān)督檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及完成情況報(bào)安監(jiān)部。
??????? （五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)
??????? 1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由現(xiàn)場(chǎng)安全員、隊(duì)組跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，安全員在責(zé)任部門（隊(duì)組）跟班隊(duì)干《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字、隱患銷號(hào)。
??????? 2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患整改銷號(hào)臺(tái)賬》進(jìn)行銷號(hào)，并將隱患銷號(hào)情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》，重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
??????? 3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：隊(duì)組填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收，驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)。隊(duì)組將銷號(hào)情況錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。
??????? （六）統(tǒng)計(jì)分析
??????? 1、隊(duì)組對(duì)所查隱患按照專業(yè)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并對(duì)隱患成因進(jìn)行分析，填寫(xiě)《安全隱患排查統(tǒng)計(jì)分析表》。
??????? 2、每周安全例會(huì)、月底安委會(huì)擴(kuò)大會(huì)議前，隊(duì)組統(tǒng)計(jì)分析、形成總結(jié)報(bào)直管部室（或工區(qū)）、隊(duì)長(zhǎng)。
??????? 五、崗位隱患排查治理流程操作
??????? （一）隱患排查
??????? 崗位排查由當(dāng)班班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位操作工進(jìn)行崗位隱患排查。
??????? （二）隱患登記
??????? 崗位工將檢查情況報(bào)班長(zhǎng)，并登記到《安全隱患排查、整治記錄本》。
??????? （三）隱患匯報(bào)
??????? 1、安全員將崗位工所查限期隱患內(nèi)容報(bào)安監(jiān)部值班調(diào)度登記。
??????? 2、崗位工將隱患整改情況和遺留隱患匯報(bào)班長(zhǎng)，班后，班長(zhǎng)將遺留限期整改隱患收集，匯報(bào)隊(duì)組專人填寫(xiě)隊(duì)組《安全生產(chǎn)管理臺(tái)賬》；并錄入風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)控系統(tǒng)。
??????? （四）隱患整改
??????? 1、現(xiàn)場(chǎng)立即整改隱患（含一般隱患和重大隱患）。
??????? 在現(xiàn)場(chǎng)立即整改的隱患，由班長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織各崗位工進(jìn)行整改由崗位工負(fù)責(zé)落實(shí)，班長(zhǎng)督促整改，跟班隊(duì)干、安全員負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查。
??????? 2、限定時(shí)間整改隱患：
??????? 重大隱患整改
??????? （1）由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，組織各分管經(jīng)理及相關(guān)職能部室負(fù)責(zé)人召開(kāi)專題會(huì)議，制定《重大隱患整改方案》，由分管經(jīng)理負(fù)責(zé)掛牌督辦。
??????? （2）由安監(jiān)部對(duì)隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）發(fā)《重大隱患整改通知單》，指定專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督整改，對(duì)方案落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。
??????? （3）隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）按照方案整改；責(zé)任工區(qū)專人負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；安全員監(jiān)督整改，整改進(jìn)度報(bào)安監(jiān)部登記；安監(jiān)部負(fù)責(zé)通報(bào)。
??????? 一般隱患整改
??????? （1）責(zé)任部門（隊(duì)組）制定整改期間的安全技術(shù)保障措施；并按照措施組織整改；跟班隊(duì)干現(xiàn)場(chǎng)督促整改；在限定時(shí)間內(nèi)整改完成。
??????? （2）安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督檢查，對(duì)措施落實(shí)進(jìn)行檢查；并對(duì)限期整改進(jìn)度及時(shí)報(bào)安監(jiān)部。
??????? （五）隱患驗(yàn)收銷號(hào)
??????? 1、現(xiàn)場(chǎng)提出立即整改隱患銷號(hào)：由現(xiàn)場(chǎng)安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合進(jìn)行驗(yàn)收，跟班隊(duì)干、安全員在班長(zhǎng)《安全隱患排查、整治記錄本》上簽字，隱患銷號(hào)。
??????? 2、確定限期整改重大隱患銷號(hào)：隱患責(zé)任部門（隊(duì)組）將整改情況書(shū)面報(bào)安監(jiān)部；安監(jiān)部填寫(xiě)《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》，由總經(jīng)理牽頭，組織各分管經(jīng)理及各職能部室按照標(biāo)準(zhǔn)組織驗(yàn)收；驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員在《隱患排查問(wèn)題整改驗(yàn)收銷號(hào)表》上簽字銷號(hào)；停止作業(yè)的，下達(dá)恢復(fù)作業(yè)通知單。安監(jiān)部將隱患整改情況錄入《隱患排查登記電子臺(tái)賬》、《隱患整改電子銷號(hào)臺(tái)賬》及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系進(jìn)行銷號(hào)；重大隱患整改情況形成書(shū)面整改報(bào)告，報(bào)安全經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理審批后形成正式文件上報(bào)檢查部門。
??????? 3、確定限期整改一般隱患銷號(hào)：由安全員與跟班隊(duì)干聯(lián)合驗(yàn)收銷號(hào)，隊(duì)組專人錄入風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系。