一、目的
        為認真貫徹落實"安全第一、預防為主、綜合治理"的國家安全生產(chǎn)方針，加強安全管理過程管控，建立健全安全生產(chǎn)隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任和企業(yè)領導班子參與安全生產(chǎn)管理的積極性主動性，加強安全隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故，保障礦區(qū)作業(yè)人員生命和財產(chǎn)安全，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等法律、行政法規(guī)和集團公司相關要求，成立領導小組，制定如下實施方案。
       
        二、領導小組
        組  長：嚴得奎
        副組長：梁凱河  舒揚來  范乃民  何水清 
        成  員：
        生產(chǎn)技術部：李成云  楊  均
        設備能源部：徐德榮  李  飛
        后勤保障部：王龍艷  馮經(jīng)余 
        工  程  部：陳國良  吉定崗
        二     期： 郭  靖  段二章
        選  礦  廠：王  剛  閆成貴
        安  環(huán)  部：周東平  邵  棟  王春匯  于  龍  王國清
       
        每月安全檢查由主管安全副總經(jīng)理嚴得奎主持和組織（安全副總因故不在公司由協(xié)管安全副總經(jīng)理梁凱河組織），本著專業(yè)齊全，安全檢查突出實際效果的原則，檢查組人員由生產(chǎn)技術部、設備能源部、安全、保衛(wèi)等部門和相關公司領導組成。每月檢查前有主管安全副總經(jīng)理組織召開專項會議，根據(jù)實際情況安排檢查小組和人員（包括帶隊人員和記錄人員），做好檢查前的動員和各種協(xié)調(diào)（如車輛），并安排各組檢查的重點、檢查內(nèi)容，組織各檢查小組安全隱患的匯總、整改和復查各項整體工作。最后由安環(huán)部對每月安全檢查情況進行匯總并建立專項管理臺賬。
       
        三、檢查時間和內(nèi)容
        檢查時間：每月7日-15日
       
        檢查內(nèi)容（也可根據(jù)露天、井下、選廠和尾礦庫安全檢查表檢查，檢查表另附）
        制度及臺賬方面
        1、安全生產(chǎn)責任制度
        2、安全目標管理制度
        3、安全例會制度
        4、安全檢查制度
        5、安全教育培訓制度
        6、設備安全管理制度
        7、危險源管理制度
        8、隱患排查和整改制度
        9、安全技術措施審批和交底制度
        10、勞動防護用品使用管理制度
        11、事故管理制度
        12、應急管理制度
        13、安全生產(chǎn)獎懲制度
        14、安全生產(chǎn)檔案管理制度
        15、爆破物品安全管理制度
        16、邊坡管理制度、
        17、殘采制度
        18、安全確認制度
        19、入坑登記制度。
        20、職業(yè)危害預防制度
        21、各類應急預案
        22、消防管理制度
        23、建立安全生產(chǎn)管理機構(gòu)的文件（以文件形式公布的安全領導小組、安全管理組織等）
        24、簽訂的各類安全責任狀、各項安全環(huán)保協(xié)議
        25、上級部門制訂和下發(fā)的各類文件、通知、通報等
        26、安全宣傳教育培訓、學習、活動資料、三級安全教育情況
        27、安全生產(chǎn)檢查記錄
        28、安全生產(chǎn)會議記錄
         
        29、特種設施設備、特種作業(yè)人員相關資料及持證上崗情況

        30、安全設施設備檢測檢驗相關資料
       
        31、施工各類圖紙及各類行政許可資料
        
        32、危險源、危險物品登記、監(jiān)控措施等相關資料

        33、安全費用提取和資金投入相關資料

        34、事故應急預案及演練資料、事故記錄和報告資料、安全事故處理材料
        35、勞保用品購買、發(fā)放登記臺帳
        36、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證等其它有關資料及證件。
       
        現(xiàn)場方面:
        ①露天
        1、臺階高度、邊坡角、平臺寬度、供排水設施、巖石穩(wěn)定性、浮石清掃、道路及平臺等情況
        2、排土場（廢石場）、采礦場排水防洪降塵系統(tǒng)、運輸系統(tǒng)、供電系統(tǒng)、通訊網(wǎng)絡和監(jiān)控系統(tǒng)等
        3、作業(yè)環(huán)境、生活區(qū)文明生產(chǎn)和環(huán)境衛(wèi)生狀況
        4、爆破時間、警戒、人員躲避及防雷等預防措施和管理
        5、機械設備防護及用電接地、漏電、過電"三大保護"情況
        6、安全確認和現(xiàn)場管理情況
       
        ②井下：
        1、安全出口、梯子、人行道及緊急避險情況
        2、各類井下安全警示指示牌安裝情況
        3、防墜各項措施
        4、回采及礦柱保護
        5、通風及防塵管理
        6、安全確認制度、人員入坑登記制度及落實情況
        7、頂板、圍巖、采空區(qū)管理和廢棄巷道采場的封堵
        8、鑿巖及爆破管理
        9、提升、運輸和信號管理
        10、防火、炮煙監(jiān)測及防中毒管理
        11、電纜電線和通風管吊掛情況
        12、井巷支護情況
        13、供排水系統(tǒng)、供電系統(tǒng)及各項保護措施
        14、火工品管理情況
        15、其他方面
       
        ③選礦廠、尾礦庫及壓濾車間
        1、各項責任制、操作規(guī)程、設備維修檢查等制度及上墻情況
        2、平臺、走道、梯子等處的安全防護和色彩化建設、安全通道
               建設情況
        3、車間消防情況
        4、機械設備的防護及運轉(zhuǎn)記錄情況
        5、排煙排塵設施運行情況
        6、勞保用品穿戴及上班紀律管理情況
        7、高空作業(yè)或危險作業(yè)情況
        8、起重、搬運及各項動電動火作業(yè)票執(zhí)行情況。
        9、尾礦庫的排水防滲防洪（包括截洪溝、溢洪道、溢流管等）、壩面、尾礦壩（包括施工情況）、尾礦堆積坡比等情況
        10、尾礦庫各項巡檢及記錄情況
        11、核放射源管理情況
        12、濕排、偷排及各處跑、冒、滴、漏情況
       
        ④二期及勘探：
        1、土石方開挖、運輸及道路情況
        2、勞動保護情況
        3、各類違章情況
        4、現(xiàn)場協(xié)調(diào)和人員住宿情況
        5、勘探各項安全防護和防滾石管理及環(huán)境保護情況，人員組織和設備設施運輸使用情況。
        6、安全確認情況
       
        ⑤其它：
        1、危險化學品和爆炸物品管理情況（包括臺賬、各項記錄）
        2、各單位人員密集的施工及住宿點衛(wèi)生消防情況（包括食堂、公寓和巖心庫）。
        3、物資庫各類物資儲存及防火防盜情況（包括應急救援物資的儲備）。
        4、車輛及保衛(wèi)管理情況。
        5、礦區(qū)的環(huán)保綠化美化工程和污水處理情況。
            6、廠區(qū)范圍內(nèi)土建工程、房建及水源地。
       
        四、評比和考核
        1、為保證安全檢查的紀律性，檢查組各人員因故不能參加安全檢查的須向組長（安全主管副總）請假，否則每次罰款500元。
        2、各小組必須明確分工，精心協(xié)作；檢查結(jié)束后及時根據(jù)安全檢查的要求，保證各項記錄齊全，檢查到位；及時下達隱患整改書，督促和落實整改情況，并按照隱患整改要求進行定期復查。
        3、檢查組對各被檢查單位實行百分制打分考核，為合理考量采取兩套標準考核，一套標準為礦山部分、第二套為除礦山外其它部分，分別執(zhí)行相應考核標準。原則上獎勵先進，鞭策落后，檢查結(jié)果列入月度考核體系內(nèi)。
        礦山部分：被考核單位為中十冶、中鐵十七局、陜西德源和江西威樂四家。每月考核中上述四家單位按照百分制，每扣一分罰款100元，在此基礎上四家單位中考核排名第一的每月獎勵1500元，排名最末的每月罰款2000元（考核分數(shù)獎罰和排名獎罰同時執(zhí)行），除此之外相關生產(chǎn)主管部門也要追究連帶管理責任，具體獎罰根據(jù)實際情況由安全主管副總和安委會辦公室擬定。
        基建和其他部分：被考核單位為勘探各隊伍、基建、房建、選礦廠、供銷部炸藥庫和物資倉庫、質(zhì)檢中心（主要危險化學品）、拉薩基地等，每月考核上述單位仍然執(zhí)行百分制，每扣一分罰款100元，在此基礎上上述單位中每月也要進行排名，排名第一的每月獎勵500元，排名最末的每月罰款500元（考核分數(shù)獎罰和排名獎罰同時執(zhí)行）.
       
        后附：
        安全檢查考核表（表1為礦山部分，表2為除礦山外的其它部分）
       
       
       
                                     二○一二年六月八日