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檢查項(xiàng)目
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檢查相關(guān)資料
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檢查結(jié)果
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制度執(zhí)行及年度工作目標(biāo)分解情況
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1、各部門現(xiàn)有的制度及執(zhí)行記錄。
2、部門內(nèi)部制定的2013年度工作目標(biāo)分解。
3、根據(jù)人員比例抽取各級(jí)人員進(jìn)行考試，了解制度掌握情況。
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1、重點(diǎn)落實(shí)生產(chǎn)工藝管理制度及修舊利廢管理規(guī)定，其中生產(chǎn)工藝管理制度中，對(duì)工藝變更的審批手續(xù)為生產(chǎn)管理部部長簽字執(zhí)行，經(jīng)查看工藝變更單，均為分管工藝副部長簽字執(zhí)行，與制度不符；工藝檢查時(shí)間已經(jīng)變更，與制度不符，需對(duì)制度進(jìn)行修訂變更。
2、由生產(chǎn)管理部對(duì)公司年度目標(biāo)進(jìn)行分解落實(shí)，將產(chǎn)量、消耗等產(chǎn)品單位成本列入各相關(guān)部門每月的考核指標(biāo)。
3、對(duì)制度執(zhí)行進(jìn)行了考試，抽考55人，最高分90分，最低分60分，各級(jí)人員對(duì)管理制度基本都能了解。
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生產(chǎn)工藝管理
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崗位作業(yè)指導(dǎo)書、工藝指標(biāo)臺(tái)賬、工藝指標(biāo)變更臺(tái)賬、培訓(xùn)臺(tái)賬、盲板抽堵臺(tái)賬、工藝測試臺(tái)賬、工藝檢查臺(tái)賬、工藝連鎖記錄、檢修方案、化驗(yàn)記錄報(bào)告單、巡回檢查記錄
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1、生產(chǎn)管理部工藝變更單審批人與制度不符。
2、變換爐爐溫指標(biāo)變更不規(guī)范（變更前＜300°，變更后＜330°，前后溫差波動(dòng)較大）。
3、生產(chǎn)管理部制定的系統(tǒng)停車檢修方案需進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)。
4、各生產(chǎn)部門工藝操作規(guī)程需及時(shí)修訂。
5、各部門工藝培訓(xùn)臺(tái)賬記錄格式不統(tǒng)一，應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)部培訓(xùn)管理制度，進(jìn)行統(tǒng)一格式，規(guī)范記錄。
6、4月份上半月動(dòng)力部巡檢簽到本中生產(chǎn)管理部未有簽到記錄。
7、生產(chǎn)管理部需加強(qiáng)對(duì)系統(tǒng)報(bào)警連鎖的監(jiān)控管理。
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設(shè)備管理
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設(shè)備管理制度、安全閥臺(tái)賬、壓力容器臺(tái)賬、特種設(shè)備臺(tái)賬、修舊利廢臺(tái)賬、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、設(shè)備培訓(xùn)臺(tái)賬、設(shè)備事故臺(tái)賬、設(shè)備檢修作業(yè)票、設(shè)備待修臺(tái)賬、起重機(jī)械臺(tái)賬、靜止/轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備臺(tái)賬、壓力管道臺(tái)賬
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1、各生產(chǎn)部設(shè)備保養(yǎng)記錄內(nèi)容不規(guī)范，設(shè)備異常原因及處理情況已填寫，檢查內(nèi)容一欄中未注明。
2、建議設(shè)備大修申請(qǐng)單附件增加檢修方案。
3、甲醇合成部設(shè)備待修臺(tái)賬需及時(shí)更新。
4、甲醇合成部設(shè)備檢查記錄中2#循環(huán)機(jī)及3#螺桿空壓機(jī)檢修已完成，未驗(yàn)收。
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電氣、儀表、自控管理
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電氣設(shè)備缺陷管理制度、值班管理規(guī)定、、防雷防靜電及防爆檢查記錄、安全設(shè)施檢查保養(yǎng)檢修記錄、儀表檢驗(yàn)臺(tái)賬、儀表檢驗(yàn)報(bào)告、儀表維修臺(tái)賬、電氣第一、二種工作票、電氣設(shè)備缺陷記錄、可燃?xì)怏w報(bào)警儀檢驗(yàn)臺(tái)賬
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1、電氣部設(shè)備隱患缺陷臺(tái)賬中需添加隱患整改完成時(shí)間，且臺(tái)賬書寫不認(rèn)真。
2、電氣部3月份培訓(xùn)計(jì)劃沒有實(shí)施，全年培訓(xùn)內(nèi)容較少。
3、自控部連鎖報(bào)警臺(tái)賬中需規(guī)范報(bào)警值、連鎖值的劃分。
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生產(chǎn)現(xiàn)場管理
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生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施的綜合檢查、崗位各類操作記錄、生產(chǎn)記事本、巡檢簽到表、現(xiàn)場設(shè)備標(biāo)識(shí)及維護(hù)保養(yǎng)情況、6S管理情況
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1、公司餐廳后電纜布置較亂，且現(xiàn)場雜物較多，衛(wèi)生差，需進(jìn)行規(guī)整。
2、一期污水涼水塔東廠區(qū)與辦公區(qū)分界墻鋼板腐蝕嚴(yán)重，需修復(fù)或更換。
3、一期污水涼水塔風(fēng)機(jī)電纜橋架腐蝕嚴(yán)重。
4、35噸鍋爐蒸汽過熱器溫度超指標(biāo)（932°）。
5、一期造氣造氣爐爐底檢修作業(yè)現(xiàn)場氧氣瓶與甲醚罐安全距離不足，動(dòng)火點(diǎn)與氣瓶安全距離不足，現(xiàn)場無滅火器。
6、動(dòng)力部循環(huán)水泵房廠房門口防洪砂不足。
7、動(dòng)力部主控制樓一樓物品擺放雜亂。
8、動(dòng)力部主控樓高壓室內(nèi)需配備滅鼠藥。
9、動(dòng)力部1#汽輪機(jī)儀表穿線管腐蝕嚴(yán)重。
10、動(dòng)力部鍋爐廠房一樓北側(cè)廢油桶堆放處應(yīng)放置滅火器。
11、動(dòng)力部除塵控制室室內(nèi)衛(wèi)生很差。
12、二期提氫操作室內(nèi)部分滅火器到期。
13、罐區(qū)拆除現(xiàn)場作業(yè)人員乙炔瓶、氧氣瓶安全距離不足，現(xiàn)場無監(jiān)護(hù)人。
14、罐區(qū)拆除現(xiàn)場搭架子人員作業(yè)未系安全帶。
15、罐區(qū)拆除現(xiàn)場無滅火措施(現(xiàn)場滅火器是空罐)。
16、甲醚C區(qū)石墨冷卻器檢修現(xiàn)場安全措施落實(shí)不到位，二樓、三樓檢修平臺(tái)無防墜落措施。
17、甲醚B22石墨加熱器下法蘭泄漏。
18、甲醚2#廢水泵電機(jī)接地線脫落。
19、甲醚壓縮廠房現(xiàn)場操作室內(nèi)工具柜物品擺放雜亂，文件筐、操作椅等物品未定置。
20、甲醚罐區(qū)西消防砂池?zé)o消防锨。
21、精醚罐裝區(qū)鋼瓶暴漏在室外，存在安全隱患。
22、溴化鋰制冷機(jī)組廠房內(nèi)物品擺放不合理，衛(wèi)生臟亂。
23、循環(huán)水泵房潛水泵軟管不可作為壓力管道使用。
24、高壓水處理器旁藥物擺放妨礙緊急情況快速操作閥門，需要清除。
25、中控樓路南側(cè)雨水溝需加蓋板。
26、A4反應(yīng)釜根部球閥法蘭存在漏點(diǎn)。
27、A5螺桿泵運(yùn)行過程中存在異響。
28、動(dòng)力部一人高空作業(yè)未系安全帶。
29動(dòng)力部煙道與煙囪連接處裂縫嚴(yán)重。
30、動(dòng)力部灰?guī)煸O(shè)備接地線連接不規(guī)范。
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檢查項(xiàng)目
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檢查相關(guān)資料
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檢查結(jié)果
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制度執(zhí)行及安全目標(biāo)分解落實(shí)情況
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安全管理制度、安全環(huán)保部2013年安全目標(biāo)分解落實(shí)、2013年安全目標(biāo)責(zé)任書、安全臺(tái)賬
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安全環(huán)保部及時(shí)對(duì)2013年度工作目標(biāo)進(jìn)行分解和量化，并按期簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書。
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重大危險(xiǎn)源監(jiān)管情況
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安全應(yīng)急救援預(yù)案、安全應(yīng)急救援演練、重大危險(xiǎn)源檢測記錄
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1、動(dòng)力部應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄填寫不完善，如演練評(píng)審、演練總結(jié)和救援物資清單等內(nèi)容未填寫。
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安全隱患排查情況
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安全生產(chǎn)綜合檢查記錄、安全設(shè)備設(shè)施檢查維護(hù)記錄、安全隱患排查治理臺(tái)賬、生產(chǎn)現(xiàn)場使用器具及標(biāo)識(shí)牌管理情況、事故臺(tái)賬、事故通報(bào)
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1、甲醚部安全隱患整改臺(tái)賬未按照綜合檢查記錄表及時(shí)進(jìn)行更新。
2、各部門事故臺(tái)賬建立不規(guī)范，并且事故原因調(diào)查記錄和事故通報(bào)記錄格式不統(tǒng)一。
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生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施
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安全設(shè)施臺(tái)賬、設(shè)備臺(tái)賬、特種設(shè)備臺(tái)賬、特種人員作業(yè)證辦理
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1、各部室安全設(shè)施臺(tái)賬，消防設(shè)施臺(tái)賬，應(yīng)急救援器材臺(tái)賬統(tǒng)計(jì)格式不統(tǒng)一。
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關(guān)鍵裝置及重點(diǎn)部位
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系統(tǒng)安全聯(lián)鎖設(shè)置、現(xiàn)場可燃?xì)怏w檢測記錄及報(bào)警器的維護(hù)保養(yǎng)、關(guān)鍵裝置的維護(hù)保養(yǎng)記錄、污水排放情況、雨水外排口
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久新中控樓南雨水溝需加蓋板
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安全教育培訓(xùn)
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安全培訓(xùn)臺(tái)賬、安全培訓(xùn)考核記錄、應(yīng)急預(yù)案演練記錄、安全班組活動(dòng)記錄
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1、造氣部六月份供水工段班組安全活動(dòng)無計(jì)劃。
2、動(dòng)力部發(fā)電工段一月份班組安全活動(dòng)內(nèi)容填寫較簡單。
3、各部室按照安全培訓(xùn)月計(jì)劃陸續(xù)開展安全培訓(xùn)活動(dòng)，培訓(xùn)考核時(shí)間均待定。
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作業(yè)安全
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系統(tǒng)停車方案安全措施的落實(shí)、各類安全作業(yè)票證、作業(yè)場所的警示標(biāo)志、危險(xiǎn)性作業(yè)的有害因素識(shí)別、現(xiàn)場人員安全行為規(guī)范檢查
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1、合成部、甲醚部作業(yè)票證填寫不規(guī)范，如部分動(dòng)火、高處作業(yè)和進(jìn)入受限空間等作業(yè)票證無編號(hào)。
2、造氣部作業(yè)票證填寫不規(guī)范，如廢水管道支架動(dòng)火和一期精餾殘液和二期殘液連接高處作業(yè)票證無危害識(shí)別。
3、合成部、造氣部、動(dòng)力部動(dòng)火作業(yè)票證內(nèi)容填寫不準(zhǔn)確，如補(bǔ)充措施為環(huán)境動(dòng)火，危害識(shí)別為嚴(yán)格動(dòng)火作業(yè)規(guī)程，可降低作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等。
4、動(dòng)力部高空作業(yè)中特級(jí)作業(yè)安環(huán)部未簽字。
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職業(yè)健康
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職業(yè)查體、生產(chǎn)現(xiàn)場報(bào)警、沖洗設(shè)施、防護(hù)器具的備用
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1、安保部定期對(duì)作業(yè)場所職業(yè)危害因素進(jìn)行檢測，頻次為1次/月。
2、按照安全標(biāo)準(zhǔn)化要求，已建立職業(yè)衛(wèi)生檔案。
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