| 序號 | 目標(biāo) | 負(fù)責(zé)人 | 執(zhí)行人 | 措施內(nèi)容 | 完成日期 | 檢查 |
| 1 | 安全管理目標(biāo) |
| 李四 | 制定安全及工廠管理5年規(guī)劃 | 2月30日 |
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| 制定年度安全工作計(jì)劃，制定五定計(jì)劃表，紅頭文件簽發(fā)。 | 1月15日 |
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| 制定月度工作計(jì)劃 | 每月前5個(gè)工作日 |
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| 修訂《安全生產(chǎn)方針目標(biāo)》確定安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、交通目標(biāo)、指標(biāo)（審核、評審、簽發(fā)） | 1月15日 |
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| 機(jī)構(gòu)變更、發(fā)生安全生產(chǎn)事故后等應(yīng)及時(shí)對安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行評審，如需調(diào)整，應(yīng)以文件形式發(fā)布。 | 即時(shí) |
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| 制作安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)評審表。每月對的安全生產(chǎn)目標(biāo)、指標(biāo)的進(jìn)行評審；根據(jù)評審結(jié)果，組織對完成目標(biāo)的措施、行動計(jì)劃進(jìn)行補(bǔ)充、完善。? | 1月15日 |
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| 制定HSE半年/半年評價(jià)總結(jié)。 ? ? （對安全目標(biāo)指標(biāo)年度評審，對《規(guī)劃》進(jìn)行評價(jià)，根據(jù)結(jié)論進(jìn)行調(diào)整） | 6月30日；12月30日 |
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| 分解安全、職業(yè)健康、環(huán)保、消防、交通目標(biāo)、指標(biāo)，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書 | 1月15日 |
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| 2 | 安全目標(biāo)責(zé)任書 |
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| 公司領(lǐng)導(dǎo)與上級公司簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書 | 1月15日 |
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| 公司領(lǐng)導(dǎo)與部門領(lǐng)導(dǎo)簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書 | 1月15日 |
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| 部門領(lǐng)導(dǎo)與下屬全權(quán)簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書； | 1月15日 |
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| 全員簽訂安全承諾書 | 1月15日 |
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| 開展員工安全、環(huán)保職業(yè)培訓(xùn)。 | 1月30日 |
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| 3 | 危險(xiǎn)源辨識及評價(jià) |
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| 開展危險(xiǎn)源，安全隱患基礎(chǔ)知識培訓(xùn) | 3月15日 |
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| 自下而上全員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識。 | 3月30日 |
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| 開展評審會：開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，明確危險(xiǎn)源等級，制定管控措施，加強(qiáng)高危作業(yè)、異常作業(yè)危險(xiǎn)源的辨控和管理（制訂清單） | 4月1日～4月8日 ? ? （安全例會召開） |
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| 匯總危險(xiǎn)源辨識清單，明確各級、個(gè)區(qū)域危險(xiǎn)源責(zé)任人。領(lǐng)導(dǎo)審核、簽發(fā)危險(xiǎn)源。 | 4月15日 |
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| 建立危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和監(jiān)視測量儀器（設(shè)備）的控制程序。 | 4月15日 |
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| 三級以上（含三級）危險(xiǎn)源制定應(yīng)急預(yù)案，制定演練計(jì)劃，開展演練 | 4月20日 |
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| 開展危險(xiǎn)源培訓(xùn)全員培訓(xùn)。 | 4月30日 |
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| 開展危險(xiǎn)源班組培訓(xùn)。 | 4月15日～5月30日 ? ? （五期班組活動） |
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| 對“新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料”、法律改變、發(fā)生事故時(shí)，開展動態(tài)危險(xiǎn)源辨識 | 即時(shí) |
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| 4 | 隱患排查 |
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| 各班組、各部門每月組織隱患排查并及時(shí)上交安全員 | 每月25個(gè)工作日前 |
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| 歸納總結(jié)隱患排查表，并上交安環(huán)部 | 每月前5個(gè)工作日 |
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| 5 | 安全生產(chǎn)預(yù)警 |
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| 安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)SPI數(shù)據(jù)表事故隱患、教育培訓(xùn)、應(yīng)急演練、安全事故（第1-8項(xiàng)）。 | 每月前5個(gè)工作日 |
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| 安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)SPI數(shù)據(jù)表生產(chǎn)設(shè)備（第9-13項(xiàng)）。 |
| 安全生產(chǎn)預(yù)警指數(shù)SPI數(shù)據(jù)表現(xiàn)場員工（第16項(xiàng)）。 |
| 6 | 月度安全例會 |
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| 上月安全生產(chǎn)目標(biāo)指標(biāo)情況、安全費(fèi)用使用情況分析、安全工作實(shí)施情況分析評價(jià)、月度安全教育評估、下月安全計(jì)劃分配到各部門。（每半年召開黨委會） | 每月前5個(gè)工作日 |
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| 7 | 6月安全月主題活動 |
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| 制定活動計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃實(shí)施。（歷年安全事故學(xué)習(xí)，安全綜合大檢查、防汛防臺應(yīng)急演練） | 6月30日 |
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| 8 | 文件制度修訂 |
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| 根據(jù)法律法規(guī)、上級部門文件修訂我司安全體系文件。 ? ? ? （安全管理制度：安全生產(chǎn)責(zé)任制度；安全生產(chǎn)檢查管理辦法；安全生產(chǎn)應(yīng)急管理辦法；危險(xiǎn)化學(xué)品管理辦法；消防安全管理辦法；治安保衛(wèi)管理辦法；建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施三同時(shí)管理辦法；受限空間作業(yè)安全管理辦法；事故、事件記錄、事故檔案；員工安全培訓(xùn)記錄；檢測、報(bào)警儀器維護(hù)校驗(yàn)記錄；職業(yè)病防治管理辦法；內(nèi)部審核檢查表和內(nèi)審報(bào)告；安全規(guī)程審批記錄；協(xié)力人員清單；違章違紀(jì)記錄；安全生產(chǎn)事故問責(zé)辦法） | 即時(shí) |
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| 9 | HSE法律、法規(guī)合規(guī)性評價(jià) |
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| 收集符合公司的法律、法規(guī)并評價(jià)。 | 即時(shí) |
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| 法律、修訂后后及時(shí)評價(jià)。 | 即時(shí) |
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| 每年對法律法規(guī)進(jìn)行合規(guī)性評審。（評審會、簽發(fā)） | 5月5日（安全例會） |
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| 教育員工學(xué)習(xí)法律法規(guī)（班組活動臺賬中學(xué)習(xí)2周） | 6月30日 |
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| 10 | 人員安全資質(zhì) |
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| 建立我司持證標(biāo)準(zhǔn)；安全管理人員、特種設(shè)備人員清單。 | 2月30日 |
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| 發(fā)現(xiàn)即將到期人員及時(shí)通知復(fù)證 | 即時(shí) |
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| 11 | 安全費(fèi)用 |
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| 建立安全費(fèi)用月度預(yù)算、使用清單，每月安全費(fèi)用分析 ? ? ? （安全防護(hù)設(shè)施支出，包括監(jiān)控、監(jiān)測、消防、防爆等設(shè)施支出；應(yīng)急救援器材和應(yīng)急演練支出；重大危險(xiǎn)源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出；安全生產(chǎn)檢查、評價(jià)和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出；安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出；作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出；安全生產(chǎn)新技術(shù)、新裝備的推廣應(yīng)用支出；特種設(shè)備檢測檢驗(yàn)支出；其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出；按規(guī)定繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)；提供按時(shí)工傷保險(xiǎn)的繳費(fèi)憑證） | 1月30日 |
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| 12 | 崗位規(guī)程 |
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| 對安全規(guī)程進(jìn)行評估， | 6月5日（安全例會） |
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| 安規(guī)規(guī)程培訓(xùn)學(xué)習(xí)。 | 6月15日 |
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| 班組活動學(xué)習(xí)安全操作規(guī)程。 | 6月6日～6月24日 |
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| 對“新工藝、新設(shè)備、新技術(shù)、新材料”、法律改變、發(fā)生事故時(shí)，開展動態(tài)危險(xiǎn)源辨識，修訂崗位規(guī)程，（修訂評估、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)） | 即時(shí) |
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| 13 | 安全教育培訓(xùn) |
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| 編制安全教育培訓(xùn)計(jì)劃 | 12月30日 |
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| 每月培訓(xùn)并開展培訓(xùn)評估 | 每月30日前 |
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| 修訂三級安全教育教材。 | 3月30日 |
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| 對新進(jìn)員工進(jìn)行三級安全教育。 | 即時(shí) |
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| 新員工師徒帶教。 | 即時(shí) |
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| 進(jìn)行年度安全評估 ? ? （培訓(xùn)策劃、培訓(xùn)實(shí)施、培訓(xùn)效果等含在HSE總結(jié)中） | 12月30日 |
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| 14 | 職業(yè)健康管理 |
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| 勞動合同或崗位聘用書中告知員工可能產(chǎn)生的職業(yè)病危害及其后果、職業(yè)病防護(hù)措施和待遇 | 即時(shí) |
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| 建立、完善員工職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案 | 即時(shí) |
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| 要求組織員工參加崗前、離職體檢 | 即時(shí) |
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| 組織員工參加崗中體檢 | 10月30日 |
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| 建立職業(yè)病危害應(yīng)急預(yù)案并每年組織演練 | 10月30日 |
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| 開展職業(yè)危害教育培訓(xùn) | 10月30日 |
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| 開展職業(yè)病危害因素檢查 | 9月30日 |
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| 職業(yè)健康報(bào)告?zhèn)浒?/td> | 11月15日 |
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| 工作服、工作鞋采購、發(fā)放 | 春秋兩季 |
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| 易耗勞防用品（手套、耳塞）采購（安全員）發(fā)放（各部門主管），并保留領(lǐng)用記錄 | 每月 |
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| 對勞防用品使用情況、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢查，并及時(shí)反饋整改情況 | 每季 |
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| 對入庫勞防用品進(jìn)行質(zhì)量檢查 | 每月 |
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| 15 | 危險(xiǎn)化學(xué)品管理 |
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| 建立使用的危險(xiǎn)化學(xué)品清單，并根據(jù)入庫及時(shí)更新， | 2月15日 |
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| 要求供應(yīng)商根據(jù)不同的產(chǎn)品提供相關(guān)的危險(xiǎn)化學(xué)品的MSDS。 | 即時(shí) |
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| 修訂倉庫四牌一圖 | 2月15日 |
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| 我司化學(xué)品總類，特性防范措施培訓(xùn) | 2月30日 |
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| 定期組織危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)急演練，并保存相關(guān)演練、評估記錄。 | 2月30日 |
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| 16 | 電氣安全管理 |
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| 工廠防雷設(shè)施年檢（含倉庫） | 4月30日 |
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| 倉庫防雷年檢（一年一次，甲類倉庫一年；兩次） | 10月30日 |
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| 電器具每季進(jìn)行檢查，保存點(diǎn)檢記錄 | 每季 |
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| 17 | 防災(zāi)管理 |
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| 組織防災(zāi)減災(zāi)應(yīng)急模擬訓(xùn)練和演習(xí) | 8月30日 |
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| 檢查防災(zāi)減災(zāi)物資，并保存檢查記錄 | 8月30日 |
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| 組織宣傳普及防災(zāi)減災(zāi)和救護(hù)、疏散等知識（在班組活動中體現(xiàn)，兩周） | 8月15日～8月30日 |
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| 18 | 消防管理 |
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| 開展防火安全教育和培訓(xùn)（119消防日活動日） | 11月30日 |
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| 開展消防應(yīng)急演練，并保存相關(guān)培訓(xùn)、應(yīng)急演練和評估記錄（必要時(shí)可邀請羅經(jīng)消防支隊(duì)消防員演練） | 11月30日 |
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| 建立消防器材臺帳 | 1月30日 |
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| 滅火器、消防栓每月點(diǎn)檢 | 每月 |
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| 煙感報(bào)警點(diǎn)檢 | 每季 |
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| 廠房消防設(shè)施年檢 | 4月30日 |
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| 建立消防安全重點(diǎn)部位的分級管理，建立清單及管理檔案，落實(shí)管控措施，懸掛安全標(biāo)志 | 2月30日 |
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| 19 | 交通安全管理 |
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| 開展交通安全學(xué)習(xí)（在班組活動中體現(xiàn)，兩周）） | 5月10日～5月25日 |
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| 開展交通安全應(yīng)急演練（5.25交通安全宣傳日） | 5月10日～5月25日 |
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| 20 | 安全檢查 |
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| 元旦、春節(jié)、五一、端午、清明、中秋、國慶節(jié)前安全檢查 | 按計(jì)劃落實(shí) |
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| 安全員每日巡查、生產(chǎn)班組每班巡查 | 每天 |
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| 危險(xiǎn)源每月專項(xiàng)安全檢查 | 每月 |
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| 每周綜合檢查 | 每周 |
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| 21 | 危險(xiǎn)廢棄物處置 |
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| 簽訂危廢合同，環(huán)保備案 | 1月30日 |
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| 制定危廢管理臺賬，臺賬明確危廢名稱、貯存量、處置量等重要信息 | 1月30日 |
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| 監(jiān)管危險(xiǎn)廢棄物存放：制定檢查表每周檢查（規(guī)范、分類擺放，有明顯標(biāo)識，有進(jìn)出流水賬） | 每周 |
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| 22 | 環(huán)保體系 |
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| 開展環(huán)境因素識別，建立重要環(huán)境因素清單，有記錄有措施 | 7月30日 |
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| 環(huán)保相關(guān)培訓(xùn) | 7月30日 |
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| 開展環(huán)境事件應(yīng)急響應(yīng)演練 | 7月30日 |
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| 第三方排污檢測（廢水、廢氣、噪音、飲用水） | 7月30日 |
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| 污染物排放數(shù)據(jù)與信息統(tǒng)計(jì)報(bào)表 | 每季度前10個(gè)工作日 |
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| 23 | 網(wǎng)絡(luò)匯報(bào) |
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| 每月安監(jiān)網(wǎng)絡(luò)更新 | 每月前10個(gè)工作日 |
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| 每季度排污數(shù)據(jù)更新 | 每季度前10個(gè)工作日 |
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