序號

檢查

項目

檢查內(nèi)容

應得分

評定辦法

檢查情況

實得分

1

安全生產(chǎn)管理制度、操作規(guī)程及執(zhí)行情況

安全管理制度：（1）安全生產(chǎn)責任制度（主要負責人、分管負責人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制）；（2）安全目標管理制度；（3）安全例會制度；（4）安全檢查制度；（5）安全教育培訓制度；（6）設(shè)備管理制度；（7）危險源管理制度；（8）事故隱患排查與整改制度；（9）安全技術(shù)措施審批制度；（10）勞動防護用品管理制度；（11）事故管理制度；（12）應急管理制度；（13）安全獎懲制度；（14）安全生產(chǎn)檔案管理制度等。

15

缺一項制度扣3分（扣完為止）

各工種操作規(guī)程

5

規(guī)程內(nèi)容不全扣3分

安全管理制度執(zhí)行情況

10

缺一項記錄扣2分

2

安全生產(chǎn)管理機構(gòu)及人員

機構(gòu)的設(shè)置及人員配備情況（不少于3人）

10

一項不符合扣5分

3

特種作業(yè)人員

特種作業(yè)操作資格證書

5

缺一個特種作業(yè)人員扣2分

4

安全

評價

是否按規(guī)定進行安全評價

※

不符合即為不合格礦山

5

地質(zhì)資料

礦區(qū)地質(zhì)資料和水文地質(zhì)資料

5

一項不符合扣2分

6

安全警示

要害崗位、重要設(shè)備和設(shè)施及危險區(qū)域是否設(shè)置安全警示標志

5

一項不符合扣2分

7

圖紙資料

是否有礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖，井上、下對照圖，采掘平面圖，通風系統(tǒng)圖，提升運輸系統(tǒng)圖，風、水管網(wǎng)系統(tǒng)圖，充填系統(tǒng)圖，井下通訊系統(tǒng)圖，井上、下配電系統(tǒng)圖，井下電氣設(shè)備布置圖，井下避災路線圖等，并及時填繪

10

一項不符合扣2分

8

勞動防護用品

有使用合格證明，有發(fā)放和使用制度及記錄

5

無使用合格證明扣5分，其他一項不符合扣2分

9

安全生產(chǎn)投入

有使用記錄，有投入和使用臺帳、憑證

5

一項不符合不得分

10

開采設(shè)計

是否有符合要求的開采設(shè)計

5

有5分，無0分

巷道的布置和開采方式是否同開采設(shè)計有重大變化

5

有，不得分

11

應急救援

是否有應急救援組織或兼職應急救援人員，并有應急救援協(xié)議

5

有，5分；無，0分

是否編制事故應急救援預案，并按規(guī)定進行演習和報批

10

有，10分；無，0分

12

工傷保險

是否為從業(yè)人員繳納工傷保險

※

不符合即為不合格礦山

小計

100

序號

檢查

項目

檢查內(nèi)容

應得分

評定辦法

檢查情況

實得分

1

礦山井巷

礦山井巷工程施工和驗收是否符合GBJ213的規(guī)定

4

符合4分，不符合0分

是否有符合規(guī)定的施工組織設(shè)計，并經(jīng)相關(guān)負責人批準

4

是，4分；無，0分

礦井是否有兩個獨立的能到達地面的安全出口，且其間距不小于30m

※

不符合即為不合格礦山

巷道的分道口是否有路標，標示所在位置及通往地面出口方向

4

是，4分；無，0分

井巷的斷面及支護是否符合規(guī)定

10

一項不符合扣2分

報廢井巷、硐室的處理是否符合規(guī)定

4

是，4分；無，0分

2

采掘作業(yè)

每個采區(qū)（盤區(qū)、礦塊）是否有兩個便于人員通行的安全出口

※

不符合即為不合格礦山

是否編制年度采掘計劃，并按計劃采掘

10

是，10分；無，0分

采掘工作面的巷道布置是否符合規(guī)定

4

是，4分；無，0分

采掘工藝是否符合設(shè)計及規(guī)范要求

10

是，10分；無，0分

采掘工作面頂板管理是否符合要求

10

一項不符合扣2分

采空區(qū)管理是否符合設(shè)計及規(guī)范要求

10

一項不符合扣2分

3

排土場

排土場是否為有資質(zhì)的中介機構(gòu)設(shè)計

4

是，4分；無，0分

排土場的位置是否符合GB16423-2006 5.7.2規(guī)定

4

是，4分；無，0分

排土場的排土工藝、排土順序、排土場的階段高度、總堆置數(shù)量、安全平臺寬度、總邊坡角、廢石滾落可能的最大距離及相鄰階段同時作業(yè)的超前堆置距離等參數(shù)是否同設(shè)計相符并符合規(guī)定

10

一項不符合扣2分

排土場的安全警示標志及作業(yè)時的警示表示是否符合規(guī)定

4

一項不符合扣2分

排土場的防洪、防震是否符合規(guī)定

4

一項不符合扣2分

卸排作業(yè)是否符合規(guī)定

4

一項不符合扣2分

小計

100

序號

檢查

項目

檢查內(nèi)容

應得分

評定辦法

檢查情況

實得分

1

通風

是否建立獨立的機械通風系統(tǒng)

※

不符合即為不合格礦山

通風系統(tǒng)圖、通風設(shè)施的配置情況

5

一項不符合扣2分

井下通風狀況（風速、風量、風質(zhì)）

4

一項不符合扣2分

風量、風速、風質(zhì)的檢測記錄及有毒有害氣體的檢測記錄

4

一項不符合扣2分

測風、有毒有害氣體檢測儀器儀表的調(diào)校與維護記錄

4

一項不符合扣2分

是否按要求每年進行反風演習，并留有記錄

3

一項不符合扣2分

主通風機的附屬設(shè)施如測定風壓、風量、電流、電壓的儀表等配置是否完善；主扇運行記錄是否完善

5

一項不符合扣2分

局部通風機的安設(shè)情況，通風效果

5

一項不符合扣2分

2

防塵

防塵管路系統(tǒng)是否完善

5

一項不符合扣2分

鑿巖是否采用濕式作業(yè)

4

一項不符合扣2分

產(chǎn)塵點及爆破后是否采用噴霧灑水

4

一項不符合扣2分

個體防護是否符合要求

4

一項不符合扣2分

3

防滅火

井下消防管路系統(tǒng)是否完善，且消防水池容量不小于200m³

5

一項不符合扣2分

礦井地面及井下易燃、易爆物品的存放是否符合規(guī)定

4

一項不符合扣2分

消防器材的配備是否符合規(guī)定

4

一項不符合扣2分

4

防水

防水、排水系統(tǒng)是否完善

5

一項不符合扣2分

是否清楚礦區(qū)及其附近地表水流系統(tǒng)和匯水面積、河流溝渠匯水情況、疏水能力、積水區(qū)和水利工程的現(xiàn)狀及規(guī)劃情況，以及當?shù)氐淖畲蠼邓?、歷史最高洪水位等

3

一項不符合扣2分

是否清楚礦區(qū)范圍內(nèi)的小礦井、老井、采空區(qū)及生產(chǎn)礦井的積水區(qū)、含水層、巖溶帶、地質(zhì)構(gòu)造等詳細情況，并在水文地質(zhì)圖中標示

3

一項不符合扣2分

每年雨季前是否進行防水檢查并留有記錄

3

一項不符合扣2分

是否編制有防水計劃

2

一項不符合扣2分

采用機械排水的礦井其排水能力是否符合要求并滿足實際需要

10

一項不符合扣2分

5

職業(yè)維護防治及健康監(jiān)護

是否配備足夠數(shù)量的測塵儀器、氣體測定分析儀器、水質(zhì)測定分析儀器和其他有關(guān)職業(yè)健康方面的儀器等，并按規(guī)定進行校準

4

一項不符合扣2分

是否按規(guī)定對生產(chǎn)性粉塵進行監(jiān)測，并按規(guī)定對鏟、裝、運、破等進行防塵

4

一項不符合扣2分

是否配備浴室、更衣室、保健站（醫(yī)務室）

2

一項不符合扣2分

是否定期對職工進行職業(yè)病鑒定和復查，對接觸粉塵和其他有毒有害物質(zhì)的作業(yè)人員是是否定期進行健康檢查，并建立檔案

4

一項不符合扣2分

小計

100

序號

檢查

項目

檢查內(nèi)容

應得分

評定辦法

檢查情況

實得分

1

放炮員資格

查看放炮員是否持有有效資格證

15

是，15分；否，0分

2

爆破說明書

查看是否有符合要求的爆破說明書，并由負責人批準

10

是，10分；否，0分

3

爆破安全

爆破人員是否穿化纖衣服作業(yè)

5

是，0分；否，5分

爆破工作開始前，是否確定危險區(qū)的邊界，并設(shè)置明顯的標志

10

一項不符合扣5分

爆破前是否同時發(fā)出音響和視覺信號

10

一項不符合扣5分

爆破后，爆破員是否按規(guī)定的等待時間進入爆破地點，檢查有無冒頂、危石和盲炮等現(xiàn)象

10

一項不符合扣5分

盲炮的處理是否符合規(guī)定

10

是，10分；否，0分

4

爆破器材管理

是否使用符合要求的起爆器、雷管（導爆索）、炸藥等

10

是，10分；否，0分

爆破器材的存放是否符合規(guī)定

10

一項不符合扣5分

是否有爆破器材領(lǐng)退記錄

10

一項不符合扣5分

小計

100

序號

檢查

項目

檢查內(nèi)容

應得分

評定辦法

檢查情況

實得分

1

供電

供配電設(shè)施距井口應不小于30m；線路不應有裸線及漏電現(xiàn)象；供電線路應合理布置，生產(chǎn)用電與生活用電分開。

10

一項不符合扣5分

架空電力線與井架繃繩應至少相距3m，并不應在繃繩上空交叉穿過。

5

一項不符合扣2分

架線高度應保證汽車和特種車輛安全通行

5

一項不符合扣2分

井下停、送電的規(guī)章及程序是否符合規(guī)定

10

一項不符合扣2分

2

設(shè)備及保護

礦山機電、電氣設(shè)備是否符合其許用等級

5

一項不符合扣2分

電氣設(shè)備的三大保護及防雷電裝置是否符合規(guī)定

10

一項不符合扣5分

可能被人觸及的裸露帶電部分及傳動部分是否有保護罩或防護欄及警示標志

5

一項不符合扣2分

電氣設(shè)備及供電設(shè)備、線路檢修是是否有相關(guān)警示標志

5

一項不符合扣2分

機電設(shè)備是否有定期檢查、維修及保養(yǎng)記錄

5

一項不符合扣2分

3

運輸、提升

檢查機械化裝運程度，機械化裝運是否符合相關(guān)規(guī)定，人力運輸是否符合相關(guān)規(guī)定

5

一項不符合扣2分

裝運、提升機具是否有檢驗合格證，是否有檢查、維修、保養(yǎng)記錄

10

一項不符合扣5分

“一坡三擋”是否完善

5

一項不符合扣2分

提升警示信號是否完善、提升設(shè)備保護是否完善

10

一項不符合扣5分

4

通訊

通訊系統(tǒng)是否完善，器材配備是否符合相關(guān)規(guī)定

5

一項不符合扣2分

5

照明

照明器材配備是否符合相關(guān)規(guī)定

5

一項不符合扣2分

小計

100