1 總則

　　1.1 目的

　　為了快速、有效地對xx能源集團公司發(fā)電事業(yè)部（以下簡稱“發(fā)電事業(yè)部”）所屬企業(yè)發(fā)生的重大人身傷亡事故進行救援，最大限度地降低事故可能產(chǎn)生的人員傷害，迅速恢復(fù)生產(chǎn)工作，特制定本預(yù)案。

　　重大人身傷亡事故：一次事故死亡3人及以上、或一次重傷10人及以上的事故。

　　1.2 適用范圍

　　本預(yù)案適用于發(fā)電事業(yè)部及所屬企業(yè)重大人身傷亡事故的應(yīng)急處置工作。

　　1.3 應(yīng)急處置基本原則

　　按照以人為本、構(gòu)建和諧社會的思想，對突發(fā)威脅人身安全的事故，要以救人為主的原則進行應(yīng)急處理。

　　1.4 危險性分析

　　1.4.1 危險因素分析

　　1.4.1.1 在設(shè)備檢修時，由于所做安全措施沒有到位或不全，或者是檢修人員違章作業(yè)，造成檢修人員燙傷、觸電、高空墜落等。

　　1.4.1.2 機組在運行中由于操作原因或者是設(shè)備原因，造成機組突發(fā)異常運行，可能造成汽水系統(tǒng)高溫、高壓管道及壓力容器爆破高溫高壓蒸汽燙傷、觸電、高空墜落、機組飛車等。

　　1.4.1.3 因圍欄、孔洞、蓋板等安全防護設(shè)施不健全。

　　1.4.1.4 危險化學(xué)品泄漏有較大的人身傷害危險。

　　1.4.1.5 電纜、油系統(tǒng)著火。

　　1.4.1.6 氫系統(tǒng)著火處置不當。

　　1.4.1.7 鍋爐制粉系統(tǒng)爆炸。

　　1.4.2 危害辨識及分析評價

　　1.4.2.1 火災(zāi)：制氫站、氧、乙炔站、油罐區(qū)、卸油站臺，生產(chǎn)及行政辦公樓；可能造成的生產(chǎn)人員及周邊地區(qū)居民的人身傷亡，危險等級1級；

　　1.4.2.2 中毒和窒息：化驗室、水處理、管道清洗酸、堿泄漏，可能造成的現(xiàn)場作業(yè)人員人身安全，危險等級1級。

　　1.4.2.3 觸電：日常操作中出現(xiàn)的誤操作、違章行為等，可能造成的現(xiàn)場作業(yè)人員人身傷亡，危險等級2級；

　　1.4.2.4 起重傷害：行車、汽車吊等，可能造成的工作場所檢修及運行人員人身傷亡，危險等級2級；

　　1.4.2.5 高處墜落及物體打擊：各種生產(chǎn)檢修現(xiàn)場，可能造成的現(xiàn)場作業(yè)人員人身傷亡，危險等級3級；

　　1.4.2.6 物理爆炸：壓力、熱力管道、壓力容器、高溫容器，可能造成的現(xiàn)場運行及檢修人員人身傷亡，危險等級3級；

　　1.4.2.7 化學(xué)性爆炸：制氫站、制氧站，可能造成的現(xiàn)場運行及檢修人員人身傷亡，危險等級3級。

　　2 應(yīng)急救援組織機構(gòu)及職責(zé)

　　2.1 應(yīng)急救援組織機構(gòu)

　　2.1.1 發(fā)電事業(yè)部成立重大人身傷亡事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組

　　組  長：發(fā)電事業(yè)部分管安全生產(chǎn)工作的副總經(jīng)理。

　　副組長：發(fā)電事業(yè)部安全生產(chǎn)與工程管理部主任。

　　成  員：發(fā)電事業(yè)部各部門領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)專業(yè)人員。

　　配合部門: 綜合部、黨群工作部、勞動人事部、財務(wù)部、計劃發(fā)展與營銷部。

　　2.1.2 重大人身傷亡事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在發(fā)電事業(yè)部安全生產(chǎn)與工程管理部。

　　主　任：發(fā)電事業(yè)部安全生產(chǎn)與工程管理部主任

　　副主任：發(fā)電事業(yè)部安全生產(chǎn)與工程管理部副主任

　　成　員：發(fā)電事業(yè)部安全生產(chǎn)與工程管理部相關(guān)專業(yè)人員

　　2.1.3 所屬各企業(yè)成立相應(yīng)的應(yīng)急指揮部，負責(zé)本單位的應(yīng)急工作。并建立由搶險救援組、通訊聯(lián)絡(luò)組、物資保障組、信息新聞組等構(gòu)成的組織保障體系。

　　2.2 重大人身傷亡事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)部門職責(zé)

　　2.2.1 應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組：根據(jù)事故發(fā)生情況啟動應(yīng)急預(yù)案，按照應(yīng)急預(yù)案迅速開展傷亡人員的搶救工作。負責(zé)事故狀態(tài)下調(diào)用各種物資、設(shè)備、人員，統(tǒng)一指揮傷亡人員的搶救工作。組織或配合有關(guān)部門進行事故調(diào)查處理，做好傷亡人員的善后工作及其家屬的安撫工作，及時向上級部門匯報事故情況、傷亡人員的搶救情況、調(diào)查處理結(jié)果等。

　　2.2.2組  長：全面組織指揮重大人身傷亡事故的應(yīng)急搶救工作，發(fā)布應(yīng)急預(yù)案啟動和關(guān)閉命令。

　　2.2.3 副組長：協(xié)助組長負責(zé)指揮應(yīng)急救援的具體工作，獲組長授權(quán)代替發(fā)布應(yīng)急預(yù)案啟動和關(guān)閉命令。

　　2.2.4 應(yīng)急救援辦公室（安全生產(chǎn)與工程管理部）

　　負責(zé)組織各有關(guān)部門進行《重大人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案》的編寫、修訂；負責(zé)組織、協(xié)調(diào)人身事故的應(yīng)急救援和處理工作，并對重大人身傷亡事故應(yīng)急救援應(yīng)急措施、技術(shù)措施的執(zhí)行進行跟蹤、監(jiān)督；配合人力資源部門組織人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案演練及緊急救護的培訓(xùn)；參加重大人身傷亡事故的調(diào)查分析、處理，負責(zé)與地方政府安全監(jiān)督部門的協(xié)調(diào)、溝通、配合。

　　2.2.5 綜合部：負責(zé)事故狀態(tài)下的后勤保障工作。

　　2.2.6 勞動人事部、財務(wù)部、計劃部：根據(jù)重大人身傷亡事故應(yīng)急工作的需要做好工傷、財產(chǎn)保險理賠、參與事故調(diào)查處理等工作。

　　2.2.7 黨群工作部：根據(jù)事故應(yīng)急工作的需要做好發(fā)生事故單位職工及受害者家屬的思想教育工作。

　　3 預(yù)防

　　3.1 完善和落實各級安全生產(chǎn)管理人員、生產(chǎn)崗位作業(yè)人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制，強化責(zé)任追究、落實安全責(zé)任。

　　3.2 制定切實可行的安全教育培訓(xùn)計劃和防止人身傷害事故措施。開展職工安全教育培訓(xùn)，以預(yù)防人身事故為重點，教育職工不斷提高安全意識，切實提高職工自我保護能力和規(guī)避風(fēng)險的能力。組織員工學(xué)習(xí)相關(guān)操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程和緊急救護知識，使之掌握必須的安全技術(shù)，自覺執(zhí)行安全規(guī)程和防止人身傷害措施。

　　3.3 積極開展危險預(yù)控工作，認真落實防止人身傷害措施。各單位深入開展危險點分析與預(yù)控工作，加強工作現(xiàn)場安全動態(tài)管理，使員工充分了解和掌握作業(yè)風(fēng)險和防止人身傷害措施，創(chuàng)造安全可靠的工作條件，從而有效預(yù)防設(shè)備、人身事故的發(fā)生。

　　3.4 充分發(fā)揮安全監(jiān)督保障體系作用，加強生產(chǎn)現(xiàn)場安全監(jiān)督和安全管理工作。做到安全措施落實、安全監(jiān)督到位。特別是重要運行操作、重要檢修項目現(xiàn)場安全監(jiān)督管理到位。杜絕違章指揮、違章作業(yè)，開展員工安全互?；顒樱龅焦ぷ髦谢ハ嗵嵝?、互相保護。

　　3.5 反習(xí)慣性違章。制定并落實反違章行動計劃，各級領(lǐng)導(dǎo)、管理人員要帶頭嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，正確制定有關(guān)技術(shù)、安全措施，完善審批手續(xù)；現(xiàn)場設(shè)備、各類安全設(shè)施符合安全規(guī)定；檢修人員加強作業(yè)現(xiàn)場防護措施，作業(yè)行為符合安全規(guī)定。繼續(xù)實施不定期反違章檢查，對違章現(xiàn)象暴光，對違章人員進行教育、考核，讓違章者無立足之地。

　　3.6 完善生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施。加強對生產(chǎn)現(xiàn)場安全設(shè)施檢查，不斷完善現(xiàn)場安全設(shè)施和標志。改善勞動作業(yè)環(huán)境。

　　4 應(yīng)急響應(yīng)及程序

　　4.1 應(yīng)急預(yù)案的啟動

　　重大人身傷亡事故發(fā)生后，事故單位應(yīng)立即向發(fā)電事業(yè)部應(yīng)急救援辦公室報告。

　　報告內(nèi)容：發(fā)生重大人身傷亡事故的單位、事故發(fā)生的時間、詳細地點、事故類別、簡要經(jīng)過、人員傷亡情況以及現(xiàn)場救援所需的專業(yè)人員和搶險設(shè)備等。

　　4.2 應(yīng)急救援辦公室接到重大人身傷亡事故報告后，立即將事故情況核實清楚，并立即向發(fā)電事業(yè)部重大人身傷亡事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組組長報告。

　　4.3 發(fā)電事業(yè)部重大人身傷亡事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組組長簽發(fā)重大人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案啟動令，并指令事故單位現(xiàn)場應(yīng)急救援指揮部進入應(yīng)急救援工作狀態(tài)，指令發(fā)電事業(yè)部重大人身傷亡事故應(yīng)急救援辦公室立即向中電蒙東能源集團公司重大人身事故應(yīng)急辦公室報告事故情況。啟動命令一經(jīng)發(fā)布，相關(guān)人員應(yīng)立即進入工作狀態(tài)，按職責(zé)和分工統(tǒng)一行動，并開始24小時值班。

　　蒙東能源集團公司值班室電話：xxxxx

　　發(fā)電事業(yè)部生產(chǎn)調(diào)度室值班電話：xxxxxxxx

　　發(fā)電事業(yè)部安全生產(chǎn)與工程管理部值班電話：xxxxxxxx

　　4.4 發(fā)生重大人身傷亡事故時，事故單位必須迅速搶救傷員，根據(jù)傷害程度立即組織實施就地搶救，并撥打120電話進行救援。

　　4.5 發(fā)生重大人身傷亡事故后，事故單位應(yīng)并派專人嚴格保護事故現(xiàn)場。未經(jīng)調(diào)查和記錄的事故現(xiàn)場，不得任意變動。事故單位應(yīng)立即對事故現(xiàn)場和損壞的設(shè)備進行照相，錄像，繪制草圖，收集基礎(chǔ)資料。

　　因緊急搶修、防止事故擴大以及疏導(dǎo)交通等，需要變動現(xiàn)場，必須經(jīng)企業(yè)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和安監(jiān)部門同意，并做出標志、繪制現(xiàn)場簡圖、寫出書面記錄，保存必要的痕跡、物證。

　　4.6 發(fā)生重大人身傷亡事故后，如伴有火災(zāi)事故的發(fā)生，迅速組織滅火，當發(fā)生重大火災(zāi)應(yīng)立即組織啟動“重大火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案”。

　　4.7 發(fā)電事業(yè)部所屬各單位的“人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案”應(yīng)服從于發(fā)電事業(yè)部“重大人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案”。發(fā)電事業(yè)部發(fā)布啟動“重大人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案”的命令后，事故單位應(yīng)無條件服從，按照規(guī)定程序迅速做出反應(yīng)，充分利用一切有效急救辦法進行人身事故搶救和應(yīng)急救援，并視情況請求集團公司、發(fā)電事業(yè)部和地方人民政府提供必要的人身事故應(yīng)急救援，盡最大努力減小事故造成的損失。

　　4.8 發(fā)生重大人身傷亡事故時，事故區(qū)域內(nèi)的其他單位根據(jù)情況給予協(xié)助支援。

　　4.9 現(xiàn)場重大人身傷亡事故應(yīng)急救援指揮部應(yīng)根據(jù)事故實際情況，成立下列救援專業(yè)組：

　　4.9.1 危險源控制組：負責(zé)在緊急狀態(tài)下的現(xiàn)場搶險作業(yè)，及時控制危險源，并根據(jù)危險源的性質(zhì)組織專用的防護用品及專用工具，立即切斷電源、熱源、水源以及有毒有害源等。

　　4.9.2傷員搶救組：負責(zé)在現(xiàn)場附近的安全區(qū)域內(nèi)設(shè)立臨時醫(yī)療救護點，對受傷人員進行現(xiàn)場緊急救治并護送重傷人員至醫(yī)院進一步治療。

　　4.9.3 安全警戒組：負責(zé)布置安全警戒，禁止無關(guān)人員和車輛進入危險區(qū)域，在人員疏散區(qū)域進行治安巡邏。

　　4.9.4 對外接待組：負責(zé)如實向上級機關(guān)、政府部門和新聞媒體反映人員傷亡和現(xiàn)場救援進展情況。

　　4.9.5 技術(shù)咨詢組：提供技術(shù)咨詢。

　　4.10 針對不同類型的傷亡事故，應(yīng)制定不同的應(yīng)急處置方案，并采取不同的應(yīng)急處置措施。

　　4.10.1 燙、燒傷急救處置措施：

　?。?）及時讓傷者脫離事發(fā)區(qū)域，就近尋找水源向傷者燙、燒傷部位澆水降溫，以降低高溫對皮膚的灼傷。

　?。?）不得強行脫除燙、燒傷人員的工作服，以免擴大損傷、燙傷表皮。對燙、燒傷嚴重者應(yīng)禁止大量飲水，以防休克。

　?。?)聯(lián)系120急救中心及時將傷者送專業(yè)醫(yī)療部門救治。

　　4.10.2 創(chuàng)傷急救處置措施：

　?。?)創(chuàng)傷急救的原則是先搶救、后固定、再搬運。

　?。?)搶救前應(yīng)先判斷傷者受傷程度，如有無出血、骨折

　　休克，然后進行創(chuàng)傷急救。

　　（3)及時聯(lián)系120急救中心，及時將傷者送專業(yè)醫(yī)療部門救治。

　　4.10.3 觸電急救處置措施：

　?。?）發(fā)現(xiàn)有人觸電，應(yīng)立即斷開有關(guān)電源，使觸電者在脫離電源后在沒有搬移、不急于處理外傷的情況下，立即進行心肺復(fù)蘇急救，并根據(jù)傷情迅速聯(lián)系醫(yī)療部門救治。發(fā)現(xiàn)觸電者呼吸、心跳停止時，應(yīng)立即在現(xiàn)場就地搶救，用心肺復(fù)蘇法支持呼吸循環(huán)，對腦、心重要臟器供氧。

　　（2）觸電者未脫離電源前，救護人員不準直接用手觸及傷員。脫離電源要把觸電者接觸的那部分帶電設(shè)備的開關(guān)、刀閘或其他斷路設(shè)備斷開，或設(shè)法將觸電者與帶電設(shè)備脫離。在脫離電源的過程中，救護人員也要注意保護自己。

　?。?）如果觸電者處于高處，為防止解脫電源后自高處墜落應(yīng)采取預(yù)防措施。

　　（4）觸電者觸及低壓帶電設(shè)備，救護人員應(yīng)設(shè)法迅速切斷電源，如拉開電源開關(guān)、刀閘，拔除電源插頭等；或使用絕緣工具、干燥的木棒、木板、絕緣繩子等不導(dǎo)電的材料解脫觸電者；也可抓住觸電者干燥而不貼身的衣服，將其拖開，切記要避免碰到金屬物體和觸電者的裸露身體；也可用絕緣手套或?qū)⑹钟酶稍镆挛锏劝鸾^緣后解脫觸電者；救護人員也可站在絕緣墊上或干木板上進行救護。

　?。?）觸電者觸及高壓帶電設(shè)備，救護人員應(yīng)迅速切斷電源，或用適合該電壓等級的絕緣工具（絕緣手套、穿絕緣鞋、并使用絕緣棒）解脫觸電者，救護人員在搶救過程中應(yīng)注意保持自身與周圍帶電部分必要的安全距離。

　?。?）高處觸電緊急救護，救護人員應(yīng)在確認觸電者已與電源隔離，且救護人員本身所涉及環(huán)境安全距離符合要求時，方能接觸傷員進行搶救，并應(yīng)注意防止發(fā)生高空墜落的可能性。如傷員停止呼吸，立即口對口（鼻）吹氣2次，再測試頸動脈，如有搏動，則每5s繼續(xù)吹一次，如頸動脈無搏動時，可用空心拳頭叩擊心前區(qū)域數(shù)次，促使心臟復(fù)跳。

　　（7)高處發(fā)生觸電，應(yīng)立即用繩索迅速將傷員送至地面，或采取可能的、迅速有效的措施送至平臺上。

　?。?)觸電傷員送至地面后，應(yīng)立即繼續(xù)按心肺復(fù)蘇法堅持搶救。

　　（9)聯(lián)系120急救中心及時將傷者送專業(yè)醫(yī)療部門救治。

　　4.10.4 中毒急救處置措施：

　　（1）先使傷者離開中毒區(qū)域放置在通風(fēng)場所，醫(yī)務(wù)人員及時到場采取臨時救治措施。

　　（2）聯(lián)系120急救中心及時將傷者送專業(yè)醫(yī)療部門救治。

　　4.10.5 高空墜落急救處置措施：

　?。?）救助傷者。

　?。?）停止他人工作，保護事故現(xiàn)場，防止他人進入。

　?。?）立即撥打120急救電話，聯(lián)系醫(yī)院趕赴事發(fā)地點實施緊急救治。

　?。?）由醫(yī)生做出傷勢診斷或根據(jù)傷者意見做出轉(zhuǎn)院決定。

　　4.11 重大人身傷亡事故應(yīng)急關(guān)閉

　　確認現(xiàn)場應(yīng)急救援工作終結(jié)，現(xiàn)場重大人身傷害事故應(yīng)急救援指揮部總指揮即可宣布應(yīng)急關(guān)閉，按照程序繼續(xù)開展后續(xù)工作。

　　5 善后處理

　　5.1 事故單位做好對事故傷亡人員的調(diào)查、理賠工作；做好事故涉及人員的思想工作和安置工作。

　　5.2 收集檢查事故應(yīng)急過程中的相關(guān)記錄、對本次應(yīng)急進行評估，恢復(fù)正常生產(chǎn)秩序。

　　6 事故調(diào)查及責(zé)任追究

　　6.1 發(fā)生重大人身傷亡事故后，由國家、地方安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門以及上級負責(zé)組織調(diào)查的事故，做好事故調(diào)查配合工作；其余則由發(fā)電事業(yè)部組成事故調(diào)查組，按照規(guī)定程序進行事故調(diào)查。事故調(diào)查處理應(yīng)按照實事求是、尊重科學(xué)的原則，客觀、公正、準確、及時地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責(zé)任，總結(jié)事故教訓(xùn)，提出防范措施，并按照“四不放過”原則對事故提出處理意見。

　　6.2 事故調(diào)查組有權(quán)向發(fā)生事故的企業(yè)和有關(guān)單位、有關(guān)人員了解有關(guān)情況和索取有關(guān)資料，任何單位和個人不得拒絕。

　　6.3 事故調(diào)查組對事故的原因、經(jīng)過、傷亡情況、經(jīng)濟損失等情況進行事故調(diào)查，任何單位和個人不得阻礙、干涉事故調(diào)查組的正常工作。

　　6.4 因忽視安全生產(chǎn)、違章指揮、違章作業(yè)、玩忽職守或者發(fā)現(xiàn)事故隱患而不采取有效措施以致造成傷亡事故的，按國家有關(guān)法律、法規(guī)追究責(zé)任。

　　6.5 在人身傷亡事故發(fā)生后隱瞞不報、謊報、故意延遲不報、故意破壞事故現(xiàn)場，或者無正當理由，拒絕接受調(diào)查以及拒絕提供有關(guān)情況和資料的，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)追究責(zé)任。

　　6.6 在調(diào)查、處理傷亡事故中，對玩忽職守、徇私舞弊或者打擊報復(fù)者，按國家有關(guān)法律、法規(guī)追究責(zé)任。

　　7 培訓(xùn)與演練

　　7.1 各單位每年組織進行一次人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)，并進行一次應(yīng)急技能和應(yīng)急反應(yīng)綜合素質(zhì)培訓(xùn)。

　　7.2 各單位每年組織進行一次人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案演練。應(yīng)急演練結(jié)束后，對演練效果進行總體評價，并提出演練報告。對演練中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行糾正。

　　8 檢查與考核

　　發(fā)電事業(yè)部負責(zé)監(jiān)督、檢查和考核本預(yù)案的執(zhí)行。

　　9 反饋

　　重大人身傷亡事故應(yīng)急預(yù)案應(yīng)根據(jù)執(zhí)行情況和反饋意見，及時進行修訂、完善，每年修訂一次。

　　10 支持性文件和相關(guān)記錄、圖表

　　10.1 支持性文件

　　10.1.1 《中華人民共和國勞動法》

　　10.1.2 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》

　　10.1.3 《企業(yè)職工傷亡事故報告和處理規(guī)定》

　　10.1.4 《電力生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程》

　　10.1.5 《電業(yè)安全工作規(guī)程》

　　10.1.6 《防止電力生產(chǎn)重大事故的二十五項重點要求》

　　10.1.7 《中國電力投資集團公司安全生產(chǎn)工作規(guī)則》

　　10.1.8 《中國電力投資集團公司重大人身事故應(yīng)急救援預(yù)案》

　　10.1.9 《生產(chǎn)經(jīng)營單位應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》

　　10.1.10 《xx能源集團公司安全生產(chǎn)重特大事故綜合應(yīng)急救援預(yù)案》

　　10.1.11《xx能源集團公司安全生產(chǎn)管理規(guī)定》

　　10.1.12 《xx能源集團公司重大人身傷亡事故應(yīng)急救援預(yù)案》

　　10.2 相關(guān)記錄、圖表

　　10.2.1 蒙東能源集團公司發(fā)電事業(yè)部重大人身傷亡事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組通訊錄（見附件1）。

　　10.2.2 蒙東能源集團公司發(fā)電事業(yè)部重大人身傷亡事故領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室通訊錄（見附件2）。

　　10.2.3  蒙東能源集團公司發(fā)電事業(yè)部重大人身傷亡事故應(yīng)急救援工作流程圖（見附件3）。

　　10.2.4 制度執(zhí)行情況反饋意見表（見附件4）。

　　附件1重大人身傷亡事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組通訊錄

　　附件2重大人身傷亡事故應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室成員通訊錄

　　附件3重大人身傷亡事故應(yīng)急救援工作流程圖

 

　　附件4制度執(zhí)行情況反饋意見表